2024年度内蒙古自治区机关事务管理局第二后勤服务中心决算公开报告

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2024年度单位要工作完成情况

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

    一、主要职能、职责

内蒙古自治区机关事务管理局第二后勤服务中心是内蒙古自治区机关事务管理局所属相当于正处级公益一类事业单位。主要承担自治区本级党政机关和事业单位房地产权属登记的行政辅助工作；承担自治区机关事务管理局授权房地产的处置利用、物业管理、维护维修及通用资产的调配、处置等具体工作；承担办公用房地产管理业务培训工作；承担自治区本级党政机关和事业单位办公用房、技术业务用房等大中修项目的预算评审的事务性工作；承担自治区党委办公北区部分区域及相关住宅区的消防值班、机关餐饮等物业管理及设施设备运行维护、维修改造工作；承担自治区本级党政机关和事业单位公物仓资产的管理工作；承担自治区机关事务管理局交办的其他任务。

    二、单位机构设置及决算单位构成情况

    1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括综合科、财务科、权籍管理科、房产处置科、评审服务科、通用资产科、物业管理科。本单位无下属单位。

    2.从决算单位构成看，纳入本单位决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：内蒙古自治区机关事务管理局第二后勤服务中心。详细情况见表：

   三、2024年度单位主要工作完成情况

   一是在服务机关高效运转上显担当。成立消防系统工作领导小组，顺利完成党委办公北区消防改造项目，使党委办公北区基本形成基础设施完备、火情自动监控、报警处置一体化的运行模式。

二是在优化服务保障水平上出实招。优化升级机关餐厅内部装饰，提供便捷、舒适的就餐环境。成立反食品浪费工作小组，开展“光盘行动”并落实激励措施，被评为4A级节约型餐饮服务单位。

三是在盘活公物仓资产力度上下功夫。保障专班及局系统办公设备需求1974台次，节约资金685.9万元。区本级851件信创资产用于帮扶基层，促进共同发展。配合法规处完善地方标准《行政事业单位公物仓运行操作指南》，优化业务办理。推进新仓建设，完成了资产核销及烟囱、水塔、临时建筑等设施设备拆除工作。

四是在推进权属转移进程上夯基础。重点开展呼和浩特市范围内区本级办公用房确权登记，同步推进中、东部盟市工作。完成213处47.42万平方米办公用房权属登记工作，完成率为13%。将96个213.49万平方米办公用房遗留项目，报至属地行政主管部门。

五是在提升房产管理效能上求突破。有效盘活闲置房产，成交54个租赁标的，同比增长31.7%。选取17处闲置住房维修改造，解决干部周转住房存量房源不足问题。制修订《房产租赁管理办法》等制度，堵塞管理漏洞。

第二部分 单位决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

   内蒙古自治区机关事务管理局第二后勤服务中心 2024年度收入、支出决算总计均为 2376.79万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 2.81万元，增长 0.12%，变动原因：一般公共预算财政拨款收入增加2.73万元，增幅0.1%，其他收入增加0.08万元，增幅100%；与上年决算相比，收、支总计各减少 690.82万元，下降22.52%。其中：主要是2023年使用非财政拨款结余资金支出一号公物仓维修改造等工程共744.73万元，2024年没有使用非财政拨款结余资金的相关支出，导致基本支出本年较上年支出决算减少。

   （一）收入决算总计 2376.79万元。包括：

   1.本年收入决算合计 2376.79万元。与上年决算相比，增加 53.86万元，增长 2.32%，变动原因：一是2024年完成党委办公北区后小院二期绿化工程等，导致财政拨款项目支出本年较上年增加31.95万元；二是由于2024年我单位新考录8人，调入1人，导致在职人员工资及社保支出增加，财政拨款基本支出本年较上年增加21.88万元；三是其他收入较上年增加0.03万元。

    2.使用非财政拨款结余（含专用结余） 0万元。与上年决算相比，减少744.68万元，下降100.00%，变动原因：2023年使用非财政拨款结余资金支出一号公物仓维修改造等工程共744.73万元，2024年没有使用非财政拨款结余资金的相关支出。

    3.年初结转和结余 0万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

    （二）支出决算总计 2376.79万元。包括：

    1.本年支出决算合计 2376.71万元。与上年决算相比，减少690.90万元，下降 22.52%，变动原因：主要是2023年使用非财政拨款结余资金支出一号公物仓维修改造等工程共744.73万元，2024年没有使用非财政拨款结余资金的相关支出，导致基本支出本年较上年支出决算减少。

    2.结余分配 0.08万元。结余分配事项：电子税务局退手续费收入转为非财政拨款结余。与上年决算相比，增加 0.08万元，增长 0%，变动原因：2023年电子税务局退手续费收入0.05万元，用于单位预算支出，故结余分配0万元。2024年电子税务局退手续费收入0.08万元没有支出，故转为非财政拨款结余。

    3.年末结转和结余 0万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

    二、收入决算情况说明

    内蒙古自治区机关事务管理局第二后勤服务中心 2024年度本年收入决算合计 2376.79万元，其中：

    本年一般公共预算财政拨款收入 2376.71万元，占 99.997%；

    本年政府性基金预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

    本年国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

    本年上级补助收入 0万元，占 0%；

    本年事业收入 0万元，占 0%；

    本年经营收入 0万元，占 0%；

    本年附属单位上缴收入 0万元，占 0%；

    本年其他收入 0.08万元，占 0.003%。

图1.收入决算图

    三、支出决算情况说明

    内蒙古自治区机关事务管理局第二后勤服务中心 2024年度本年支出决算合计 2376.71万元，其中：

    本年基本支出 931.85万元，占 39.21%；

    本年项目支出 1444.86万元，占 60.79%；

    本年上缴上级支出 0万元，占 0%；

    本年经营支出 0万元，占 0%；

    本年对附属单位补助支出 0万元，占 0%。

图2.支出决算图

   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   内蒙古自治区机关事务管理局第二后勤服务中心 2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为 2376.71万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 2.73万元，增长 0.12%，变动原因：一是由于2024年我单位在职人数增加以及绩效工资总量调增0.69万元/人，导致在职人员工资及社保支出增加53.89万元；二是由于2024年交回财政餐厅及物业服务费51.16万元。与上年决算相比，收、支总计各增加 53.83万元，增长 2.32%，变动原因：一是2024年完成党委办公北区后小院二期绿化工程等，导致财政拨款项目支出本年较上年增加31.95万元；二是由于2024年我单位新考录8人，调入1人，导致在职人员工资及社保支出增加，财政拨款基本支出本年较上年增加21.88万元。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   内蒙古自治区机关事务管理局第二后勤服务中心 2024年度一般公共预算财政拨款支出决算 2376.71万元。与年初预算 2373.98万元相比，完成年初预算的 100.12%。其中：

    （一）一般公共服务（类）

    一般公共服务（类）决算数为 2101.67万元，与年初预算相比减少 26.60万元。其中：

1.政府办公厅(室)及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。年初预算1496.02万元，支出决算1444.86万元，完成年初预算的96.58%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年交回财政餐厅及物业服务费51.16万元

2.政府办公厅(室)及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算632.26万元，支出决算656.81万元，完成年初预算的103.88%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年绩效工资总量由3.01万元/人调增为3.7万元/人，导致基本支出中工资福利支出项目增加。

  （二）社会保障和就业支出（类）

  社会保障和就业支出（类）决算数为 166.15万元，与年初预算相比增加 16.89万元。其中：

  1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算76.20万元，支出决算76.72万元，完成年初预算的100.68%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年11月我单位退休新增1人。

  2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算48.71万元，支出决算54.35万元，完成年初预算的111.58%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年我单位新考录8人，调入1人，导致在职人员社保支出增加。

  3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算24.35万元，支出决算27.17万元，完成年初预算的111.58%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年我单位新考录8人，调入1人，导致在职人员社保支出增加。

  4．抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算7.91万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年我单位去世退休职工1人。

  （三）卫生健康支出（类）

  卫生健康支出（类）决算数为 56.18万元，与年初预算相比增加（减少） 7.23万元。其中：

  1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算23.86万元，支出决算27.77万元，完成年初预算的116.39%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年我单位新考录8人，调入1人，导致在职人员社保支出增加。

  2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算25.09万元，支出决算28.41万元，完成年初预算的113.23%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年我单位新考录8人，调入1人，导致在职人员社保支出增加。

  （四）住房保障支出（类）

  住房保障支出（类）决算数为 52.71万元，与年初预算相比增加（减少） 5.22万元。其中：

  1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算47.49万元，支出决算52.71万元，完成年初预算的110.99%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年我单位新考录8人，调入1人，导致在职人员社保支出增加。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  内蒙古自治区机关事务管理局第二后勤服务中心 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 931.85万元，其中：

  （一）人员经费 900.35万元。主要包括：基本工资174.51万元、津贴补贴86.81万元、奖金47.51万元、绩效工资155.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费54.35万元、职业年金缴费27.17万元、职工基本医疗保险缴费26.80万元、公务员医疗补助缴费28.41万元、其他社会保障缴费2.70万元、住房公积金52.71万元、其他工资福利支出151.81万元、退休费76.72万元、抚恤金7.91万元、生活补助7.53万元。

  （二）公用经费 31.50万元。主要包括：办公费3.48万元、手续费0.01万元、邮电费1.98万元、工会经费9.37万元、福利费12.37万元、其他商品和服务支出4.29万元。

  七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

  内蒙古自治区机关事务管理局第二后勤服务中心 2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 1444.86万元，其中：

  （一）工资福利支出 0万元。

  （二）商品和服务支出 1428.93万元。主要包括：办公费5.21万元、印刷费1.30万元、水费45.38万元、电费204.51万元、取暖费223.29万元、物业管理费353.73万元、差旅费16.02万元、维修（护）费527.70万元、培训费1.97万元、劳务费8.34万元、委托业务费22.68万元、公务用车运行维护费6.79万元、其他交通费用0.50万元、其他商品和服务支出11.50万元。

  （三）资本性支出 15.93万元。主要包括：办公设备购置9.96万元、专用设备购置5.97万元。

   八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

  内蒙古自治区机关事务管理局第二后勤服务中心 2024年度财政拨款“三公”经费全年预算 6.79万元，支出决算 6.79万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 6.79万元，支出决算 6.79万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 6.79万元，支出决算 6.79万元，与预算差异原因：无差异。

  （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

  内蒙古自治区机关事务管理局第二后勤服务中心 2024年度财政拨款“三公”经费支出 6.79万元。因公出国（境）费支出 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 6.79万元，占 100.00%；公务接待费支出 0万元，占 0%。其中：

  1.因公出国（境）费支出 0万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

  2.公务用车购置及运行维护费支出 6.79万元。其中：

  （1）公务用车购置支出 0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

  （2）公务用车运行维护费支出 6.79万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为5 辆。与上年决算相比，减少 5.65万元，下降 45.42%，变动原因：2023年我单位购置更新5辆公车，新车故障较少，且新能源车辆加油量较少，导致2024年公车维修维护费及加油费减少。

  3.公务接待费支出 0万元。其中：国内公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：不存在此项内容；国（境）外公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

  九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  内蒙古自治区机关事务管理局第二后勤服务中心 2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

  十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

  内蒙古自治区机关事务管理局第二后勤服务中心 2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

  十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

  内蒙古自治区机关事务管理局第二后勤服务中心 2024年度公用经费支出决算 31.50万元，与上年决算相比，减少 745.93万元，下降 95.95%，变动原因：2023年使用非财政拨款结余资金支出一号公物仓维修改造等工程共744.73万元，2024年没有非财政拨款结余资金支出，故公用经费支出较上年减少。其中，机关运行经费支出决算 0万元。比上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：我单位类型为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

  十二、政府采购支出决算情况说明

  内蒙古自治区机关事务管理局第二后勤服务中心 2024年度政府采购支出总额 603.05万元，其中：政府采购货物支出 3.19万元、政府采购工程支出 159.07万元、政府采购服务支出 440.80万元。政府采购授予中小企业合同金额 598.25万元，占政府采购支出总额的99.2%，其中：授予小微企业合同金额  207.19万元，占政府采购支出总额的34.36%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的98.91%。

  十三、国有资产占用情况说明

  内蒙古自治区机关事务管理局第二后勤服务中心 截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆 5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 1辆，其他用车4辆，均为事业单位保留业务用车；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

  十四、预算绩效情况说明

  （一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区机关事务管理局第二后勤服务中心 根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金1444.86万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

  （二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区机关事务管理局第二后勤服务中心 2024年度在决算中反映3个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目， 共3个项目的绩效自评结果。

  1.收回闲置房产、出租房产及公物仓管理经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为442.48万元，执行数为440.99万元，完成预算的99.66%。项目绩效目标完成情况：通过对授权管理房产屋面防水、水电暖管网及其设备维修、房屋门窗地墙面等基础性维修，确保了房产安全、完整，同时为资产处置利用创造基本条件。及时完成了水电暖缴费、卫生保洁、消防值班、安保等物业监管及设施设备的运行维护，维修改造授权房产40处，为公物仓购置消防设备15个，公物仓物业服务面积2053平方米。改善了工作环境，提升了公物仓安全性和工作人员综合素质，有效保障公物仓日常运行。发现的主要问题及原因：维修改造成本支出较目标值增加了141.11万元。增加原因是2024年我单位承担干部周转房维修改造项目第二标段，由于本项目维修改造经费不足，故从党委办公北区项目调整维修维护费142.08万元至本项目。导致全年实际支出维修改造成本较年初目标增加。下一步改进措施：加强预算管理，提前谋事，提高预算编制及绩效目标制定的准确性。

  2.自治区党委办公北区运行保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.74分。全年预算数为997.52万元，执行数为947.88万元，完成预算的95.02%。项目绩效目标完成情况：及时足额支付了水费45.33万元、电费204万元、物业服务费81.12万元、餐厅服务费190.31万元，物业服务面积65130平方米，餐厅服务人次4.2万人次，党委办公北区维修改造次数33次，确保供水、供电、供暖、绿化、卫生保洁、消防值班、安保、餐饮服务等物业管理及设施设备的运行维护，有效保障党委办公北区各单位日常运行。优化升级机关餐厅内部装饰，提供便捷、舒适的就餐环境。成立反食品浪费工作小组，开展“光盘行动”并落实激励措施，被评为4A级节约型餐饮服务单位。发现的主要问题及原因：餐厅服务成本指标较目标值增加4.31万元，增加原因是2023年党委办公北区餐厅及物业服务项目为联合体招标，2024年餐厅服务项目重新单独招标，招标金额较上年略有变化，导致本年实际支出餐厅服务费用较年初增加。下一步改进措施：加强对各项费用的调研和分析，充分考虑市场变动因素，提高预算编制及绩效目标制定的准确性。

  3.绿化养护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为56.00万元，执行数为56.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按计划完成了绿化养护21000平方米，种植了林草种类15种，苗圃成活率达90%，改善了党委办公北区工作环境，提高了党委办公北区绿化率，提升空气质量。发现的主要问题及原因：日常绿化养护成本较目标值增加了9万元，日常绿化养护单价较目标值增加了4元每平方米。增加原因是2024年进行了省级领导住宅区绿化改造二期工程，导致绿化养护成本增加，养护单价也随之增加。下一步改进措施：项目变动及时调整绩效目标，提高绩效目标与项目预算适配性。

    （三）部门项目绩效评价结果。

部门委托相关第三方机构对“收回闲置房产、出租房产及公物仓管理经费项目”等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出440.99万元。从评价情况看，以上项目评价综合得分为：92.99 分，项目综合绩效评定结论为 “优” 。

第三部分 名词解释

    一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

    二、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

    三、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

    四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    五、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

    六、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

    八、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    九、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

    十、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本部门（单位）决算公开信息反馈和联系方式：

    联系人：张婧萱           联系电话：0471-4862947 

第五部分 部门（单位）决算表

    见附件。

 附件

决算公开表