2024年度内蒙古自治区机关事务管理局第三后勤服务中心决算公开报告

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2024年度单位主要工作完成情况

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

内蒙古自治区机关事务管理局第三后勤服务中心为自治区机关事务管理局所属相当于正处级公益一类事业单位。主要职能是将铸牢中华民族共同体意识贯彻到履行机关事务工作职责的各方面全过程;承担自治区政府办公北区供水、供电、供暖、消防值班等物业管理及设施运行维护、维修改造工作;承担自治区政府办公北区绿化美化、卫生保洁、安保、机关餐饮等社会化项目管理工作;承担自治区政府办公北区相关单位水、电、暖费收缴等工作;承担自治区政府办公北区周边配套房屋的日常管理及部分应急维修和物业服务管理工作;承担自治区机关事务管理局交办的其他任务。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.我单位为公益一类事业单位，核定事业编制72名。核定处级领导职数1正3副,根据单位职责分工，本单位内设机构9个科室：综合科、财务科、维修科、物业科、变电科、水暖科、消防科、安保科、机关食堂管理科。截至2024年12月31日，实有在职人员65人，退休人员99人，长期聘用人员18人，遗属人员1人。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：内蒙古自治区机关事务管理局第三后勤服务中心。详细情况见表：

三、2024年度单位主要工作完成情况

（一）重点工作

一是切实提高机关餐饮服务质量，转变餐厅供餐模式，创新103种菜品，举办11场美食节，全年服务就餐职工38万人次，服务满意率95%，比去年同期提高8%；二是管理局积极协调内蒙古电力（集团）有限责任公司，投资1885万元改造办公北区供配电设施，新建变电站1座，变压器3台，敷设高低压电缆9770米，解决困扰多年的用电安全问题；三是排查消防安全隐患，实施消防外线改造项目，解决了机关餐厅、幼儿园、三车南北库消防供水问题；四是协调呼市燃热集团投资约30万元更换二次供热管道，确保如期供暖；五是配合完成人大会堂二次供水管道改造，协助解决内蒙古人民会堂供水问题；六是如期完成办公北区西侧线缆入地、2号楼配电室移位改造、各办公楼配电柜改造等17项日常应急维修工程，消除安全隐患，筑牢安全防线；七是按程序完成餐厅食材、安保和绿化服务采购，续签餐饮、物业服务合同，保障办公北区服务有序运行；八是落实“快、细、实”工作作风，办公北区综合服务站累计办理餐卡、人车出入等业务2900余次，转接信访520人次，“一站式”办理、“零距离”服务初见成效；九是与自治区卫健委、自治区人民医院多次协调，推进专病门诊部增加打针输液等服务，解决老干部提出的医疗问题；十是坚持为群众办实事，为正泰家园协调加装4部电梯，为正大社区更换20套井盖，并持续开展水电维修、安全检查等帮扶；十一是配合法规处修订《党政机关办公区物业服务管理规范》，为提高党政机关办公区物业服务质量提供标准支持；十二是严格落实过紧日子要求，组织节能及反食品浪费宣传培训11次，印发并严格执行《政府办公北区机关餐厅厉行节约管理办法》，从食品初加工、精细供餐、餐厨垃圾回收等多方面发力，反食品浪费成效显著；十三是锻造过硬队伍，开展“勤讲”大讲堂20期，技能竞赛1次，营造“比学赶超”浓厚氛围，修订中心请销假及考核制度，采用钉钉打卡，以考核带动工作作风转变，增强干部职工纪律意识；十四是持续抓好安全生产，修订现场应急处置方案，印发电动自行车安全管理制度，组织消防演练2次、安全实操培训1次，排查整改标识标牌27个，砌筑塌陷井4处，增设微型消防站4组、应急灯、安全出口指示牌196个、烟感温感探测器677个，添置巡更设备2台，每日巡逻13次打点208次，保障安全用水6.8万吨，用电324万度，报修826条；十五是整改中心网络机房，组织保密安全培训，印发中心互联网工作群组管理要求，审批备案中心互联网工作群组15个，推进信息安全。

（二）亮点工作

中心较好完成各项服务工作，后勤服务保障成效明显，获评国管局和国家发改委颁布的2024年度—2026年度绿色低碳公共机构，收获政府办公厅离退休人员工作处赠予的锦旗1面，中心选派的选手获得自治区党政机关餐厅中式烹调师职工职业技能比赛三等奖，办公北区综合服务站经验做法受工委表扬，在“提标、提速、提效”专项行动年度专刊刊登宣传。

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局第三后勤服务中心2024年度收入、支出决算总计均为2357.87万元。与年初预算相比，收、支总计减少14.16万元，下降0.60%，变动原因：一是基本支出增加9.62万元，主要原因是清退艰边补贴及增加绩效工资、妇女卫生费共同影响；二是项目支出减少23.78万元，年末结余交回财政。

与上年决算相比，收、支总计减少98.60万元，下降4.01%。其中：基本支出比上年减少134.52万元，同比减少8.9%，主要原因是上年度为18名合同制工人补缴养老保险148.7万元；项目支出比上年增加35.92万元，同比增加3.8%，主要原因是本年度增加了维修费支出。

（一）收入决算总计2357.87万元。包括：

1.本年财政拨款收入决算合计2357.87万元。与上年决算相比，增加50.11万元，增长2.17%，变动原因：基本支出比上年增加14.19万元，主要原因是本年度清退艰边补贴及增加绩效工资、妇女卫生费共同影响；项目支出比上年增加35.92万元，主要原因一是维修费支出比上年增加148.84万元，是本年度增加维修项目导致；二是水费支出比上年减少21.49万元，主要是本年度减少跑冒滴漏及绿化用水；三是其他工资福利支出比上年减少49.56万元，原因是聘用人员工资及社保由项目支出转为基本支出；四是资本性支出比上年减少30.63万元，主要是上年度购置档案室设备22万元；五是电费支出与上年同比减少6.58万元，主要原因是本年度办公北区新建一座变电站，因尚未并入电力部门网络，无法计量用电量，年末部分电费未结算。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元。与上年决算相比，减少148.71万元，下降100%，变动原因是上年度使用非财政拨款结余148.71万元补缴18名合同制工人养老保险金。

3.年初结转和结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

（二）支出决算总计2357.87万元。包括：

1.本年支出决算合计2357.87万元。与上年决算相比，减少98.60万元，下降4.01%，变动原因：基本支出比上年减少134.52万元，主要原因是上年度为18名合同制工人补缴养老保险148.7万元；项目支出比上年增加35.92万元，主要原因是本年度增加了维修费支出。

2.结余分配0万元。结余分配事项无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余0万元。结转和结余事项无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局第三后勤服务中心2024年度本年收入决算合计2357.87万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入2357.87万元，占100.00%；本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；本年上级补助收入0万元，占0%；本年事业收入0万元，占0%；本年经营收入0万元，占0%；本年附属单位上缴收入0万元，占0%；本年其他收入0万元，占0%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局第三后勤服务中心2024年度本年支出决算合计2357.87万元，其中：本年基本支出1369.97万元，占58.10%；本年项目支出987.90万元，占41.90%；本年上缴上级支出0万元，占0%；本年经营支出0万元，占0%。本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局第三后勤服务中心2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为2357.87万元，与年初预算相比，收、支总计各减少14.16万元，下降0.60%，变动原因：一是基本支出增加9.62万元，主要原因是清退艰边补贴及增加绩效工资、妇女卫生费共同影响；二是项目支出减少23.78万元，年末结余交回财政。

与上年决算相比，收、支总计各增加50.11万元，增长2.17%，变动原因：变动原因：基本支出比上年增加14.19万元，主要原因是本年度清退艰边补贴及增加绩效工资、妇女卫生费共同影响；项目支出比上年增加35.92万元，主要原因一是维修费支出比上年增加148.84万元，是本年度增加维修项目导致；二是水费支出比上年减少21.49万元，主要是本年度减少跑冒滴漏及绿化用水；三是其他工资福利支出比上年减少49.56万元，原因是聘用人员工资及社保由项目支出转为基本支出；四是资本性支出比上年减少30.63万元，原因是上年度购置档案室设备22万元；五是电费支出与上年同比减少6.58万元，主要原因是本年度办公北区新建一座变电站，因尚未并入电力部门网络，无法计量用电量，年末部分电费未结算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局第三后勤服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出决算2357.87万元。与年初预算2372.03万元相比，完成年初预算的99.40%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务（类）决算数为1886.62万元，与年初预算相比减少32.60万元。其中：

1.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。年初预算981.68元，支出决算965.44万元，完成年初预算的98.35%。决算数与年初预算数的差异原因：自治区政府办公北区运行保障费项目年末结余16.24万元，已交回财政。

2.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算907.54万元，支出决算898.72万元，完成年初预算的99.03%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是日常公用经费中残保金及公务用车运行维护费减少，年末交回财政。

3.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算30万元，决算支出22.47万元，完成年初预算的74.9%。决算数与年初预算数的差异原因：公有住房小区应急维修费项目全年交回财政7.53万元。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为301.29万元，与年初预算相比增加26.85万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算144.85万元，支出决算147.03万元，完成年初预算的101.5%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度在职转退休3人，退休人员去世3人。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算86.39万元，支出决算88.09万元，完成年初预算的101.97%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度增加的失业保险单位负担部分记入本科目。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算43.19万元，支出决算42.72万元，完成年初预算的98.91%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度在职转退休3人。

4．抚恤(款)死亡抚恤（项）。年初预算0元，决算支出23.45万元，决算数与年初预算数的差异原因是本年度退休人员减员3人，追加经费。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为88.31万元，与年初预算相比减少6.08万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算35.69万元，支出决算40.12万元，完成年初预算的112.41%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算工伤、生育、大额列入其他行政事业单位医疗，按财政要求调整到基本医疗。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算47.98万元，支出决算48.19万元，完成年初预算的100.44%。决算数与年初预算数的差异原因：无。

3.行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算10.72万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：一是年初预算工伤、生育、大额列入本科目，按财政要求调整到基本医疗3.15万元、调整到事业运行3.57万元，二是在职人员中有1名伤残人员，本年度残疾人保障金4万元未缴纳。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为81.66万元，与年初预算相比减少2.33万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算83.99万元，支出决算81.66万元，完成年初预算的97.23%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度在职转退休3人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局第三后勤服务中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1369.97万元，其中：

（一）人员经费1326.61万元。主要包括：基本工资282.45 万元、津贴补贴134.68万元 、奖金73.99万元、绩效工资228.89 万元、机关事业单位基本养老保险缴费88.09 万元、职业年金缴费42.72 万元、职工基本医疗保险缴费36.97 万元、公务员医疗补助缴费48.19 万元、其他社会保障缴费6.52 万元、住房公积金81.66 元、其他工资福利支出123.47 、退休费147.03 万元、抚恤金23.45 万元、生活补助3.61万元、其他对个人和家庭的补助4.90 万元。

（二）公用经费43.36万元。主要包括：办公费0.48 万元、邮电费2.17 万元、差旅费0.91 万元、劳务费1.19万元、工会经费14万元、福利费18.70 万元、公务用车运行维护费1.60 万元、其他商品和服务支出4.32 万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局第三后勤服务中心2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算987.90万元，其中：

（一）工资福利支出0万元。

（二）商品和服务支出972.86万元。主要包括：办公费9.77元、印刷费0.31万元、水费45.97万元、电费181.71万元、取暖费270.05万元、物业管理费64.86万元、差旅费2.77万元、维修（护）费383.94万元、委托业务费13.48万元。

（三）资本性支出15.04万元。主要包括：办公设备购置7.69万元、专用设备购置7.36万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区机关事务管理局第三后勤服务中心2024年度财政拨款“三公”经费年初预算7.5万元，支出决算1.60万元，完成预算的21.33%。其中：因公出国（境）费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算7.5万元，支出决算1.60万元，完成预算的21.33%；公务接待费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因本年度减少车辆运行，节约油料费用。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区机关事务管理局第三后勤服务中心2024年度财政拨款“三公”经费支出1.60万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.60万元，占100.00%；公务接待费支出0万元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.60万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出1.60万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为5辆。与上年决算相比，减少3.47万元，下降68.48%，变动原因：本年度减少车辆运行，节约油料费用。

3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局第三后勤服务中心2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局第三后勤服务中心2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局第三后勤服务中心2024年度公用经费支出决算43.36万元，与上年决算相比，减少4.29万元，下降8.99%，变动原因：主要是公务用车运行维护费减少3.4万元，原因是本年度减少车辆运行，节约油料费用。其中，机关运行经费支出决算0万元。比上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位类型为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局第三后勤服务中心2024年度政府采购支出总额6.95万元，其中：政府采购货物支出5.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.87万元。政府采购授予中小企业合同金额6.64万元，占政府采购支出总额的95.54%，其中：授予小微企业合同金额6.17万元，占政府采购支出总额的88.78%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的83.23%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局第三后勤服务中心截至2024年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车5辆（事业单位保留业务用车）；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区机关事务管理局第三后勤服务中心根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金987.9万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%。

主管部门组织对自治区政府办公北区运行保障经费项目、公有住房小区应急维修费项目、绿化养护项目等3个项目开展了自评核查，从评价情况看，以上项目绩效指标设置合理，完成值填写真实、合规，绩效佐证材料真实、完整。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区机关事务管理局第三后勤服务中心2024年度在决算中反映3个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共3个项目的绩效自评结果。

1.自治区政府办公北区运行保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.5分。全年预算数为948.66万元，执行数为932.44万元，完成预算的98.29%。

项目绩效目标完成情况：

（1）数量指标：垃圾清运面积122800平方米；取暖面积90000平方米；用电量4341840千瓦时；用水量73493吨；净水水箱检测次数2次/年；维修覆盖面积130000平方米。

（2）质量指标：垃圾清运合格率90%；取暖室内温度19.7℃；用电安全率100%；用水安全率100%；净水水箱检测达标率100%；维修工程竣工验收合格率实际完成100%。

（3）时效指标：垃圾清运及时性2次/天；供暖设施巡检频率1次/月；变电运行日常巡检频率2次/天；供水巡查频率1次/周；净水设备巡查频率1次/周；维修质保期1年。

（4）成本指标：垃圾清运单位成本0.98元/平方米；取暖单位成本5.03元/平方米/月；用电单位成本0.5元/度；用水单位成本7.4元/吨；净水设备维保成本5.38万元；应急维修总成本410万元。

（5）社会效益：提高公共机构节能宣传督导效果提高；提供社会就业岗位18人。

（6）可持续影响：持续提供社会就业岗位提高；持续提升办公环境美化度提升；持续提高公共机构节能宣传督导效果提高。

（7）服务对象满意度：办公北区办公人员满意度95.7%；办公北区外来人员满意度90%。

发现的主要问题及原因：

（1）垃圾清运面积完成值存在偏差，原因是本年垃圾清运新增机关食堂面积，下年度修改指标值。

（2）用水量指标存在偏差，原因一是历年管道改造减少跑冒滴漏，二是绿化用水减少，下年度将根据实际情况设置指标值。

（3）应急维修总成本存在偏差，原因是年中从水费中调增10万元用于支付应急维修费。

（4）提高公共机构节能宣传督导效果指标存在偏差，原因是办公区设施老化，下一步持续提升水电等设施的节能效果。

下一步改进措施：在项目预算编制中及时召开各科室负责人会议，对预算绩效指标、费用、定额等进行细化，分解到各使用科室，明确绩效目标。确保各项绩效目标如期实现。

2.公有住房小区应急维修费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为30万元，执行数为22.47万元，完成预算的74.9%。

项目绩效目标完成情况：

（1）数量指标：住宅建筑面积 3000平方米；住宅小区数3个；住宅楼栋数20栋（幢）。

（2）质量指标：住房建筑居住安全率90%；住宅楼达到基本居住条件90   %；维修工程竣工验收合格率100 %。

（3）时效指标：小修完成时限12小时；中修完成时限5天；房屋防水质保期4年；下水管道质保期1年。

（4）成本指标：屋面防水单位成本126元；土方开挖回填单位成本246元；应急维修总成本22.47万元。

（5）经济效益：有效使用财政资金提高。

（6）社会效益：保证房屋基本功能提高。

（7）生态效益：改善居住环境提高。

（8）可持续影响：持续消除住宅区安全隐患提高；持续保证房屋基本功能提高；持续改善居住环境提高。

（9）服务对象满意度：住户维修满意率90%。

发现的主要问题及原因：年初预算数与实际支出有偏差，支出进度未达标，财政收回7.5万元。

下一步改进措施：在以后年度合理进行预算编制，日常工作中各科室对经费支出进度作合理安排，按时完成财政要求的支出进度。

3.绿化养护项目自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分97.19分。全年预算数为33万元，执行数为33万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：

（1）数量指标：绿化养护面积30000平方米；古树养护数量2棵，；老树养护数量317棵。

（2）质量指标：绿化覆盖率35%；古树养护达标率90%；老树养护达标率90%。

（3）时效指标：绿化垃圾清运及时性1次/天；草坪修剪及时性12次/年；草坪喷灌及时性3次/月；绿化养护检查频率5次/周；绿化养护项目验收及时率1.5次/半年。

（4）成本指标：绿化养护单位成本10.9元/平方米；古树养护单位成本1980元/棵；老树养护单位成本88元/棵。

（5）社会效益：改善办公区景观面貌提升。

（6）生态效益：改善办公区绿化环境提升；保护古树资源提升。

（7）可持续影响：持续改善办公区绿化环境提升；持续改善办公区景观面貌提升；持续保护古树资源提升。

（8）服务对象满意度：办公北区办公人员满意度95.7%；办公北区外来人员满意度90%。

发现的主要问题及原因：

（1）老树养护数量指标因年初数量统计有误导致存在偏差，实际完成值为正确值，以后年度调整指标值。

（2）办公区面积统计口径有误导致目标设置不合理导致绿化覆盖率存在偏差，以后年度调整。

下一步改进措施：在今后预算编制中对预算绩效指标等进行细化，分解到各使用科室，明确绩效目标，确保各项绩效目标如期实现。

（三）单位项目绩效评价结果。

主管部门未对本单位项目开展部门绩效评价。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王丽平联系电话：0471-6944683-

第五部分 单位决算表

见附件1

附件：

单位决算表