目 录

第一部分 单位概况.............................................................................. 1

一、主要职能、职责................................................................... 1

二、单位机构设置及决算单位构成情况................................ 1

三、2024年度单位主要工作完成情况................................... 2

第二部分 单位决算情况说明............................................................ 3

一、收入支出决算总体情况说明............................................. 3

二、收入决算情况说明............................................................... 4

三、支出决算情况说明............................................................... 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............................ 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明................... 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........ 10

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明........ 11

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明................. 11

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明............. 13

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明........ 13

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明.... 14

十二、政府采购支出决算情况说明....................................... 14

十三、国有资产占用情况说明............................................... 15

十四、预算绩效情况说明........................................................ 15

第三部分 名词解释............................................................................ 18

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道............................ 21

第五部分 单位决算表....................................................................... 21

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

内蒙古自治区机关事务管理局第四后勤服务中心，为自治区机关事务管理局所属正处级公益一类事业单位。主要职责职能是：

1.承担******生活服务保障工作。

2.承担******住宅区供水、供电、供暖、绿化美化、卫生保洁、消防值班、安保、餐饮等物业管理及设施设备运行维护等工作。

3.承担******住宅区的绿化、公共区域保洁、餐饮服务等社会化项目监管工作。

4.承担自治区机关事务管理局交办的其他相关工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括综合科、生活服务科、物业服务科、膳食服务科、运维保障科。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本单位2024年单位汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：1个公益一类事业单位。详细情况见表：

三、2024年度单位主要工作完成情况

(一)全力推动重点任务见实效

扎实做好保障工作，认真落实局党组会议精神，高效完成相关服务保障工作。积极做好专项资产清查工作，配合管理局相关处室对局属1517项在中心使用的固定资产进行盘点，其中1465项与管理局进行交接，40项进行报废处置，12项进行权属划拨；同时对办公厅拟划转的817项资产认真进行梳理核对，并提出处置意见。积极配合完成再生水消防绿化蓄水池建设项目，严格按规定做好物业外包招标采购等工作，确保各项工作高效有序开展。

（二）精细化服务水平不断提升

餐饮服务再上新台阶，在做好日常服务保障的同时，配合局接待与服务管理处、盟市机关事务部门及企业，开展地方特色美食节活动，得到服务对象的一致好评。管家服务取得新进展，确保各项工作有据可依、规范开展、高效完成。狠抓安全生产管理，做好汛期、供暖前期以及节假日前安全检查，扎实开展安全生产月活动。小区绿化美化进一步提升，严格开展物业外包监管工作，有效提升整体服务质量。切实提升“三堂三会”培训效果，进一步激发干部职工的干事创业热情，有效提升了干部职工的综合素质。

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局第四后勤服务中心2024年度收入、支出决算总计均为1343.80万元。与年初预算相比，收、支总计各减少100.64万元，下降6.97%，变动原因：一是年中在职及编外聘用人员变动，人员经费结余；二是其他对个人和家庭的补助结余；三是由于工作任务调整，公务用车运行维护费用结余；四是年中盘活资金调减上年结转资金。与上年决算相比，收、支总计各减少11.30万元，下降0.83%。其中：

（一）收入决算总计1343.80万元。包括：

1.本年收入决算合计1343.80万元。与上年决算相比，减少11.30万元，下降0.83%，变动原因：由基本支出和项目支出两部分变动共同导致，其中，基本支出664.47万元，与上年相比减少29.9万元，主要原因是在职及编外聘用人员变动，人员经费结余；项目支出679.33万元，与上年相比增加18.6万元，变动原因是新增部分涉密项目支出。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

（二）支出决算总计1343.80万元。包括：

1.本年支出决算合计1343.80万元。与上年决算相比，减少11.30万元，下降0.83%，变动原因：收入减少相应支出减少。

2.结余分配0万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余0万元。结转和结余事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局第四后勤服务中心2024年度本年收入决算合计1343.80万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入1343.80万元，占100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占 0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局第四后勤服务中心2024年度本年支出决算合计1343.80万元，其中：

本年基本支出664.47万元，占49.45%；

本年项目支出679.33万元，占50.55%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局第四后勤服务中心2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为1343.80万元，与年初预算相比，收、支总计各减少100.64万元，下降6.97%，变动原因：一是年中在职及编外聘用人员变动，人员经费结余；二是其他对个人和家庭的补助结余；三是由于工作任务调整，公务用车运行维护费结余；四是年中盘活资金调减上年结转资金。与上年决算相比，收、支总计各减少11.30万元，下降0.83%，变动原因：由基本支出和项目支出两部分变动共同导致，其中，基本支出664.47万元，与上年相比减少29.9万元，主要原因是在职及编外聘用人员变动，人员经费结余；项目支出679.33万元，与上年相比增加18.6万元，变动原因是新增部分涉密项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局第四后勤服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出决算1343.80万元。与年初预算 1444.44万元相比，完成年初预算的93.03%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务（类）决算数为1257.95万元，与年初预算相比减少85.54万元。其中：

1.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)。年初预算725.99万元，决算支出679.33万元，完成年初预算的93.57%。决算数与年初预算数的差异原因：一是本年其他对个人和家庭的补助结余；二是部分涉密项目支出减少。

2.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算617.51万元，决算支出578.63万元，完成年初预算的93.70%。决算数与年初预算数的差异原因：本年在编人员调整、编外聘用人员离职两人，人员工资及社保支出减少。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为40.24万元，与年初预算相比减少5.92万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算30.77万元，支出决算26.83万元，完成年初预算的87.20%。决算数与年初预算数的差异原因：是在编人员年中变动，养老保险缴费支出减少。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算15.39万元，支出决算13.41万元，完成年初预算的87.13%。决算数与年初预算数的差异原因：在编人员年中变动，职业年金缴费支出减少。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为20.06万元，与年初预算相比减少5.25万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算12.69万元，支出决算12.77万元，完成年初预算的100.63%。决算数与年初预算数的差异原因：一是年中由其他行政事业单位医疗支出（2101199）-其他社会保险缴费调剂到事业单位医疗（2011102）-其他社会保险缴费0.77万元，用于其他社会保险缴费；二是在编人员年中变动，基本医疗保险缴费支出减少0.69万元，两者变动共同导致。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算7.58万元，支出决算7.29万元，完成年初预算的96.17%。决算数与年初预算数的差异原因：在编人员年中变动，公务员医疗补助缴费支出减少。

3.行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算5.04万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：年中由其他行政事业单位医疗支出（2101199）-其他社会保险缴费调剂到事业单位医疗（2011102）-其他社会保险缴费0.77万元；其他行政事业单位医疗支出（2101199）-其他社会保险缴费调剂到事业运行（2010350）-其他社会保险缴费4.27万元。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为25.55万元，与年初预算相比减少3.93万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算29.48万元，支出决算25.55万元，完成年初预算的86.67%。决算数与年初预算数的差异原因：在编人员年中变动，住房公积金缴费支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局第四后勤服务中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算664.47万元，其中：

（一）人员经费646.02万元。主要包括：基本工资85.65万元、津贴补贴47.77万元、奖金26.16万元、绩效工资77.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.83万元、职业年金缴费13.41万元、职工基本医疗保险缴费12.69万元、公务员医疗补助缴费7.29万元、其他社会保险缴费3.87万元、住房公积金25.55万元、其他工资福利支出319.27万元。

（二）公用经费18.45万元。主要包括：办公费1.40万元、差旅费4万元、工会经费4.91万元、福利费6.74万元、其他商品和服务支出1.40万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局第四后勤服务中心2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算679.33万元，其中：

（一）商品和服务支出425.36万元。主要包括：办公费6万元、印刷费6万元、水费18万元、电费23万元、邮电费3万元、取暖费47.17万元、物业管理费164万元、差旅费7.71万元、维修（护）费136万元、劳务费6万元、公务用车运行维护费3.48万元、其他交通费用5万元。

（二）对个人和家庭的补助支出89.08万元。主要包括：其他对个人和家庭的补助89.08万元。

（三）资本性支出164.88万元。主要包括：办公设备购置164.88万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区机关事务管理局第四后勤服务中心2024年度财政拨款“三公”经费全年预算3.48万元，支出决算3.48万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算3.48万元，支出决算3.48万元，完成预算的100.00%；公务接待费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算3.48万元，支出决算3.48万元，与预算差异原因：此项不存在差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区机关事务管理局第四后勤服务中心2024年度财政拨款“三公”经费支出3.48万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.48万元，占 100.00%；公务接待费支出0万元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.48万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出3.48万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。与上年决算相比，增加0.03万元，增长0.81%，变动原因：上年度公务用车免检，本年度发生检车费0.03万元。

3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：不存在此项内容；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局第四后勤服务中心2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局第四后勤服务中心2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局第四后勤服务中心2024年度公用经费支出决算18.45万元，与上年决算相比，增加3.39万元，增长22.49%，变动原因：一是服务保障工作需要，赴外地进行学习调研，差旅费用增加；二是工资基数变动，福利费、工会经费计提金额增加。其中，机关运行经费支出决算0万元。比上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位类型为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局第四后勤服务中心2024年度政府采购支出总额15.60万元，其中：政府采购货物支出6.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.45万元。政府采购授予中小企业合同金额9.60万元，占政府采购支出总额的61.54%，其中：授予小微企业合同金额9.60万元，占政府采购支出总额的61.54%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的36.53%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局第四后勤服务中心截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车1辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十四、预算绩效情况说

明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区机关事务管理局第四后勤服务中心根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目1个（涉密项目），共涉及资金679.33万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区机关事务管理局第四后勤服务中心2024年度在决算中反映1个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共1个项目的绩效自评结果。

1.项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为679.33万元，执行数为679.33万元，完成预算的100%。

2.项目绩效目标完成情况：略。

3.发现的主要问题及原因

（1）项目立项、实施存在问题

一是绩效目标涵盖的范围不够，部分绩效指标绩效目标值设置不够合理，缺乏前期充足的调研数据，导致目标值与完成值偏差较大；二是绩效反馈与应用环节有所缺失，其他部门参与不足，绩效考核结束后财务人员与业务部门人员缺乏有效的以业务工作为主的绩效改进工作推进，动态调整不足。

（2）资金管理使用存在问题

预算编制前期调研不够，产生偏差，工作目标、支出内容不够细化,对全局把控不足；由于临时工作任务调整，预算执行力度刚性不足，资金调剂次数较多。

4.下一步改进措施

（1）项目管理问题改进措施：完善绩效目标事前设置及考核后及时反馈工作，加强与相关业务部门的充分沟通，扩大其他部门参与范围，推动业财融合，进一步提高绩效考核质效充分运用绩效结果。二是完善评价机制，借助外力和专业力量，对绩效目标进行有效指导，确保绩效目标科学合理。

（2）资金管理问题改进措施：一是做好预算编制前期调研，将工作计划详尽细化到预算编制过程中，细化工作目标、支出内容及编制依据，统筹考虑总体工作安排，强化“花钱必问效”意识，完善细化预算执行、绩效管理程序和内控制度、保证预算执行的刚性约束。二是进一步推进定员定额标准制定，跟进落实工作进度及经费使用，方便及时调整偏差，提高资金使用效率。

5.附表：项目支出绩效自评表（略）

（三）部门项目绩效评价结果

主管部门组织对该项目自评情况进行核查，核查结果为“优”。主管部门未对该项目进行部门评价。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门（单位）决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：吕 晶      联系电话：0471-4864820

第五部分 单位决决算表

见附件。

附件：

决算公开报表