内蒙古自治区机关事务管理局 2025年单位预算公开报告

目  录

第一部分  单位概况

一、单位主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2025年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六、财政拨款“三公”经费预算情况说明

七、项目支出预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2025年单位预算公开表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）单位职能

    内蒙古自治区机关事务管理局是自治区政府直属正厅级参照公务员法管理的事业单位。

（二）单位主要职责

1．拟定和组织实施自治区机关事务工作规划、政策、制度，指导、监督自治区机关事务管理工作。

2．拟订自治区机关后勤体制改革政策、制度，确定机关后勤服务项目和定额标准并监督实施。

3．承担自治区本级党政机关和事业单位国有资产管理相关工作，拟定并组织实施相关制度和办法，指导、监督、推进全区办公用房、公务用车管理工作。

4.承担自治区本级党政机关和事业单位办公用房地产管理工作，承担办公用房规划编制、权属登记、使用调配、处置维修、物业管理等工作。对自治区本级党政机关和事业单位办公用房建设提出初审意见。

5．负责自治区党政机关和事业单位公务用车编制管理工作，承担自治区本级党政机关和事业单位公务用车更新、调配、处置工作，承担自治区党委、人大、政府、政协车辆服务保障工作。

6．指导、协调、监督、推动全区公共机构节能工作。

7．承担自治区政府及政府办公厅的接待服务工作。

8．承担自治区落实省级干部待遇的相关事务性工作。

9．承担自治区党政机关办公区、政府办公北区、原自治区党委办公区部分区域、省级干部住宅区及相关住宅区的安全保卫、消防、交通管理、后勤服务保障和物业管理工作。

10．承担自治区党委和政府的文印保障工作。

11．完成自治区党委和政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

自治区机关事务管理局本级为独立核算的二级预算单位，内设12个处室，分别为：办公室、资产管理处、基建工程管理处、公务用车管理处、公共机构节能管理处、接待与服务管理处、保卫处、政策法规处、人事处、财务审计处、机关党委、离退休人员工作处。截止2024年12月31日，核定事业编制83名，实有在职人员76人，退休人员59人，长期聘用人员36人，遗属人员2人。

第二部分   2025年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

收入预算17212.21万元，比2024年预算收入增加1419.88万元，增幅8.99%，增加主要原因一是一般公共预算收入增加了191.99万元，二是上年结转增加了1227.89万元。

支出预算17212.21万元，比2024年预算支出增加了1419.88万元，增幅8.99%，增加主要原因是收入预算增加，支出相应增加。

（一）单位预算收入情况说明

单位预算收入17212.21万元，其中：一般公共预算拨款收入14014.31万元，占比81.42%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%；上年结转3197.90万元，占比18.58%；用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）单位预算支出情况说明

单位预算支出17212.21万元，其中：基本支出2202.31万元，占比12.80%；项目支出15009.90万元，占比87.20%。

单位预算支出主要用于机构运转及自治区党委、政府后勤服务管理、保障等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收入预算17212.21万元，包括：一般公共预算财政拨款14014.31万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转3197.90万元。较上年预算增加1419.88万元，主要原因是根据职能职责需要，申请增加项目支出预算。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类支出16681.31万元，比上年预算数增加1414.04万元。主要用于一般行事务管理、专项活动、专项业务及机关事务管理等相关支出。其中:

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出1679.41万元，主要用于局机关单位在职人员工资、公用经费及编外聘用人员工资保险等支出，保障机构正常运行、开展日常工作，较上年相比增加62.12万元，增加主要原因一是2024年新增3名在职人员及3名在职人员转退休；二是工伤保险、失业保险、残疾人就业保障金由其他行政事业单位医疗科目转为行政运行科目，综合影响基本支出预算。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出1384万元，主要为党政机关公务用车购置、自治区政府公务接待以及信息系统运行维护经费项目资金，较上年增加115万元，增加原因是本年党政机关办公区反恐技防系统运维费115万元由自治区党政机关办公区安防专项经费项目变更至信息化系统运维项目，导致信息系统运行维护经费增加115万元。

（3）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项服务（项）支出20万元，主要为涉密项目经费支出，较上年减少2.92万元，减少主要原因是上年结转项目支出减少。

（4）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）支出13597.90万元，主要是集中办公区服务管理等项目支出经费，较上年增加1239.81万元，增加主要原因是依据职能职责对项目支出统筹安排，党政机关集中办公区服务管理、绿化养护等经费较上年有所增加，新增上年追加涉密项目结转经费，增加经费合计2467.79万元；党政机关集中办公区安防专项经费、党政机关集中办公区维修改造经费、办公用房及公有住房集中统一管理经费、自治区智慧机关事务综合平台、事业发展经费以及1个涉密项目经费较上年减少，减少经费合计1227.98万元，综合影响较上年增加1239.81万元。

2、社会保障和就业类支出294.44万元，比上年预算数增加12.13万元。主要用于退休人员统筹项目外退休费用支出及缴交在职人员养老保险、职业年金缴费单位补贴部分。其中：

（1）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）支出8万元，主要用于引进草原英才人员住房补贴支出，较上年相比无变化。

（2）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出97.30万元，主要用于局机关退休人员物业补贴等支出，较上年相比增加4.28万元，主要原因是退休人员增加退休人员支出增加。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出126.10万元，主要用于局机关在职人员基本养老保险缴费支出，较上年增加5.24万元，增加主要原因是在职人员增加基本养老缴费支出相应增加。

（4）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出63.05万元，主要用于局机关在职人员职业年金缴费支出，较上年增加2.62万元，增加主要原因是在职人员增加执业年金缴费支出相应增加。

3、卫生健康支出104.21万元，比上年预算数减少11.09万元。主要用于缴交在职人员医疗保险和公务员医疗补助缴费单位补贴部分。其中：

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出56.05万元，主要用于局机关在职人员基本医疗保险缴费支出，较上年增加2.24万元，增加主要原因一是在职人员增加基本医疗缴费支出略有增加；二是生育保险支出计入基本医疗保险缴费导致基本医疗缴费支出增加。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出48.16万元，主要用于局机关在职人员公务员医疗补助支出，较上年增加3.10万元，增加主要原因是在职人员增加公务员医疗缴费支出略有增加。

（3）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）支出0万元，以前年度主要用于局机关在职人员生育保险及残疾人就业保障金等支出，本年较上年减少16.44万元，减少原因一是生育保险支出计入基本医疗保险缴费；二是工伤保险、失业保险及残疾人就业保障金列入行政运行经费支出，本年无此科目支出。

4、住房保障支出132.25万元，比上年预算数增加4.83万元。主要用于缴交在职人员住房公积金单位补贴部分。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）支出132.25万元，主要用于局机关在职人员公积金缴费支出，较上年增加4.83万元，增加主要原因是在职人员增加住房公积金缴费支出略有增加。

三、一般公共预算财政拨款基本支出具体使用安排情况

一般公共预算财政拨款基本支出预算2202.31万元，其中：

（1）人员经费1926.95万元，主要包括：基本工资412.47万元，津贴补贴485.61万元，奖金137.15万元，机关事业单位基本养老保险缴费126.10万元，职业年金缴费63.05万元，基本医疗保险缴费56.05万元，公务员医疗补助缴费48.16万元，其他社会保障缴费1.50万元，住房公积金132.25万元，其他工资福利支出360万元，退休费97.30万元，生活补助7.32万元。

    (2)公用经费275.36万元，主要包括：办公费13万元，邮电费8万元，取暖费2.8万元，差旅费22万元，培训费17.91万元，公务接待费2.4万元，劳务费7万元，工会经费22.04万元，福利费29.35万元，其他交通费用85.32万元，其他商品和服务支出40.44万元，生活补助1.5万元，其他对个人和家庭补助支出21万元。

四、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本单位无政府性基金财政拨款预算。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款预算。

六、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算1257.40万元，比上年预算增加0.85万元，增幅0.07%。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。

2、公务接待费71.40万元，比上年预算数增加3.35万元，增幅4.92%。公务接待费比上年预算增加主要原因是本年自治区政府公务接待经费中公务用车运行维护费减少，公务接待费略有增加。

3、公务用车购置及运行维护费1186万元，比上年预算减少2.50万元，减幅0.21%，其中：公务用车运行维护费预算26万元，比上年预算数减少2.5万元，减幅8.77%，减少原因为本年1台接待服务用车交由车辆中心管理，公务用车运行维护费有所减少；公务用车购置费预算1160万元，比上年增加0万元，增幅0%。

七、项目支出预算情况说明

2025年度预算安排项目14个，项目预算总金额15009.90万元，其中：财政本年拨款金额11812万元，财政拨款结转结余3197.90万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。涉密项目2个，金额总计1716.78万元，未公开相关信息。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

单位机关运行经费预算275.36万元，比上年增加1.92万元，增幅0.70%。主要原因一是工资基数增加，计提工会经费、福利费增加；二是人员职务职级变动，其他交通费减少。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额6953万元，其中：政府采购货物预算1418.90万元，政府采购工程预算817万元，政府采购服务预算4717.10万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆353辆，其中：副省级以上领导用车60台，主要领导干部用车45台，机要通信用车33台，应急保障车辆22台，综合执法执勤用车83台，离退休人员用车8台，调研用车20台，代管自治区接待服务平台用车57台，事业单位保留业务用车2台，代管政协二级单位车辆6台，代管政研室车辆2台，待调剂及备用车辆10台，拍卖、报废等未核销5台。自治区“四大班子”公务用车所有权归管理局本级，车辆运行费用由各车辆服务中心负担。

截至2024年末，单位价值100万元以上设备3套，价值总计1947.76万元，主要是：自治区信访联合接访中心智能化系统工程1套价值1478.64万元，周转公寓智能化系统1套价值350.88万元，LED显示屏1套118.24万元。

四、2025年度项目支出绩效目标情况说明

2025年，填报绩效目标的预算项目14个，公开绩效目标的预算项目12个，涉密项目2个未公开，公开项目占全部预算项目的85.71%。公开填报绩效目标的项目支出预算13293.12万元，占全部项目支出预算的88.56%。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王帅         联系电话：4865397

第六部分  单位预算公开表

详见附表：单位预算公开12张表。

附件：

单位预算公开12张表