内蒙古自治区机关事务管理局第一车辆 服务中心2025年单位预算公开报告

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、预算单位构成情况

第二部分 2025年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

四、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六、财政拨款“三公”经费预算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2025年单位预算公开表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、政府采购预算表

十二、项目支出绩效表

第一部分   单位概况

一、 主要职能、职责

（一）  单位职能

内蒙古自治区机关事务管理局第一车辆服务中心，为自治区机关事务管理局所属正处级公益一类事业单位。

（二）  单位主要职责

1.为自治区党委领导同志、党委办公厅领导同志提供车辆服务保障。

2.为党委办公厅机关正常工作运转提供车辆服务保障。

3.为自治区各类大型活动、重要会议提供车辆服务保障。

4.为到我区视察调研的党和国家领导人及其他省部级领导干部提供车辆服务保障。

5.承担党委办公厅、合作交流中心机关车辆的日常管理、维护保养及年检等工作。

6.贯彻落实自治区机关事务管理局的指示，组织开展精神文明建设工作，努力营造团结、和谐、积极向上的工作氛围，不断塑造党政机关车辆服务新形象。

7. 完成上级领导交办的其它工作任务。

二、预算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括

综合科、财务科、调度科、专车服务科、接待服务科、维修科、安检科等正科级机构7个，本单位无下属单位。人员基本情况：截止2024年12月31日，实有在职人员46人，离退休人员43人，长期聘用人员31人，遗属人员1人。

2.从预算单位构成看，纳入本部门2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：内蒙古自治区机关事务管理局第一车辆服务中心。详细情况见表：

第二部分  2025年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

2025年单位预算总收入1645.09万元，均为一般公共预算拨款收入，比上年增加217.19万元，增幅15.22%。变动原因一是项目收入增加173万，二是由于新增5名在编人员和4名退休人员，五险一金等支出及退休人员经费支出相应增加，三是由于绩效工资总额标准提高，工资津补贴等支出增加。

2025年单位预算总支出1645.09万元，比上年增加217.19万元，增幅15.22%。变动原因是收入预算增加，支出相应增加。

（一）单位预算收入情况说明

本年单位预算收入1645.09万元，其中：一般公共预算拨款收入1645.09万元，占比100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%；用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）单位预算支出情况说明

本年单位预算支出1645.09万元，其中：基本支出1122.09万元，占比68.21%；项目支出523.00万元，占比31.79%。

项目支出主要为自治区党委公务用车、接待平台用车运行保障经费。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

2025年财政拨款收支预算1645.09万元，包括：一般公共预算财政拨款1645.09万元，比上年增加217.19万元，增幅15.22%。主要原因：一是项目收入增加173万，二是由于新增5名在编人员和4名退休人员，五险一金等支出及退休人员经费支出相应增加，三是由于绩效工资总额标准提高，工资津补贴等支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

内蒙古自治区机关事务管理局第一车辆服务中心2025年度一般公共预算财政拨款支出预算1645.09万元，与上年相比增加217.19万元，增长15.22%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）

一般公共服务（类）年初预算数为1342.95万元，与上年相比增长206.06万元，增长18.12%，具体情况如下：

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务机机关事务管理（项）年初预算数为523.00万元，与上年相比增长173万元，增长49.43%，变动原因是单位接收纪委12台公务用车，增加允许经费173万元。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算数为819.95万元，与上年相比增加33.06万元，增长了4.2%，变动原因一是在编人员新增5人，在职转退休4人，人员经费支出增加，二是绩效工资总额标准提高，工资津补贴等支出增加。

2.社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）年初预算数为171.03万元，与上年相比增长11.9万元，增长7.48%，具体情况如下：

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算数为67.22万元，与上年相比增长7.03万元，增长11.68%，变动原因是本年度在职转退休4人。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为69.21万元，与上年相比增加3.24万元，增加4.91%，变动原因是在编人员新增5人且绩效工资总额标准提高，养老保险缴费基数提高。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为34.6万元，与上年相比增加1.62万元，增加4.91%，变动原因是在编人员新增5人且绩效工资总额标准提高，职业年金缴费基数提高。

3.卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）年初预算数为63.8万元，与上年相比减少3.54万元，下降5.26%，具体情况如下：

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为30.73万元，与上年相比增加3.56万元，增加13.1%，变动原因是在编人员新增5人且绩效工资总额标准提高，基本医疗缴费基数提高。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为30.22万元，与上年相比增长2.79万元，增长10.17%，变动原因是在编人员新增5人且绩效工资总额标准提高，公务员医疗补助缴费基数提高。

（3）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算数为2.86万元，与上年相比减少9.88万元，减少77.55%，变动原因是残疾人保障金列支在其他科目下。

4.住房保障支出（类）

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为67.31万元，与上年相比增加2.77万元，增加4.29%，变动原因是在编人员新增5人且绩效工资总额标准提高，住房公积金缴费基数提高。

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1122.09万元，其中：

（1）人员经费1073.6万元。主要包括：基本工资209.54万元，津贴补贴122.74万元，奖金57.88万元，绩效工资177.64万元，机关事业单位基本养老保险缴费69.21万元，职业年金缴费34.6万元，职工基本医疗保险缴费30.73万元，公务员医疗补助缴费30.22万元，其他社会保障缴费2.86万元，住房公积金67.31万元，其他工资福利支出200.00万元，退休费67.22万元，生活补助3.66万元。

（2）公用经费48.49万元。主要包括：办公费5.00万元，邮电费2.00万元，工会经费11.22万元，福利费14.44万元，其他商品和服务支出11.53万元，其他对个人和家庭的补助4.30万元。

四、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本单位无政府性基金财政拨款预算。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款预算。

六、财政拨款“三公”经费预算情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局第一车辆服务中心2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出360万元，比上年增加60万元，上涨20.00%，主要原因一是车辆老旧维修费用逐年增加，接待平台多为中巴车、大客车，运行费用较高，主管部门统筹增加12万元，二是接收纪委划转12台公务用车，三公经费增加48万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出预算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款项目支出预算523.00万元，其中，财政本年拨款金额523.00万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元，均为自治区单位公务用车、接待平台用车运行保障经费。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

本单位机关运行经费预算48.49万元，比上年增加1.57万元，变动原因是在编人员增加5人，福利费、工会经费有所增加。

机关运行经费主要用于支付办公费、邮电费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出及其他对个人和家庭的补助。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额313.20万元，其中：政府采购货物预算11.70万元，政府采购服务预算301.50万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截止2024年12月31日，我单位账面资产无车辆，公务用车保有量101台次是在自治区机关事务管理局的资产账中，由我单位负责统一管理，车辆使用过程中产生的相关费用由我单位承担。本单位账面有100万元以上设备一台，为挖掘机，正在履行处置手续。

四、2025年度项目支出绩效目标情况说明

2025年，填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标1个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算523.00万元，占全部项目支出预算的100%。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十、机关运行经费：机关运行经费，是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：孙静     联系电话：4861523

第六部分  2025年单位预算公开表

详见附表：单位预算公开12张表。

附件：

单位预算公开12张表