内蒙古自治区机关事务管理局 党政机关文印中心 2025年单位预算公开报告

目 录

第一部分  单位概况

一、 单位主要职能、职责

二、 机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2025年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、一般公共预算基本支出情况说明

四、国有资本经营预算支出预算情况说明

五、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

六、财政拨款“三公”经费预算情况说明

七、项目支出预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2025年单位预算公开表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效表

十、政府采购预算表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、项目支出表

第一部分  单位概况

一、主要职能

内蒙古自治区机关事务管理局党政机关文印中心为内蒙古自治区机关事务管理局所属相当于正处级公益二类事业单位。主要职能如下：

1.承担自治区党委、政府保密文件、资料、书籍等印制工作；

2.承担自治区党委、政府各部门与相关单位各类政务文件、书刊杂志等印制工作；

3.承担自治区相关部门单位的电子公文加工制作、档案数字化加工、广告设计制作；

4.承担自治区机关事务管理局交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成情况

1.内蒙古自治区机关事务管理局党政机关文印中心为独立核算的二级预算单位，内设11个科室。截至2024年12月31日实有在编人数71人，长期聘用人员137人，退休人员102人，年末遗属人员2人。与上年度相比，在编人员新增10人，退休5人，辞职1人；退休人员新增5人，去世3人；聘用人员减少7人。

2.从预算单位构成看，纳入本单位2025年度预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：内蒙古自治区机关事务管理局党政机关文印中心，是经自治区机构编制委员会批准重新组合成立的公益二类事业单位，详细情况见表：

第二部分  2025年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

收入预算6503.00万元，比2024年预算收入9899.00万元减少3396.00万元，降幅34.31%。其中一般公共预算收入减少了236.74万元，减少的主要原因：2024年度结转项目经费280.00万元。非财政拨款结转结余减少了3159.26万元，减少的主要原因是由于市场竞争激烈，对2025年业务量预期降低，支出计划进行调整，收入预算减少，支出预算相应降低。

支出预算6503.00万元，比2024年预算支出减少3396.00万元，降幅34.31%，减少的主要原因是收入预算减少，支出预算相应降低。

（一）单位预算收入情况说明

单位预算收入6503.00万元，其中：一般公共预算拨款收入941.84万元，占比14.48%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入5000.00万元，占比76.89%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入15.00万元，占比0.23%；上年结转546.16万元，占比8.40%；用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）单位预算支出情况说明

单位预算支出6503.00万元，其中：基本支出6503.00万元，占比100%；项目支出0万元，占比0%。原因：我单位无项目支出费用。

单位预算支出主要用于人员经费及机构日常运转等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收入预算941.84元，包括：一般公共预算财政拨款941.84万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。与2024年相比减少了236.74万元，同比降低20.09%，降低的主要原因是2024年有专用设备购置项目经费280.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

内蒙古自治区机关事务管理局党政机关文印中心2025年一般公共预算财政拨款支出预算941.84万元，与上年相比减少了236.74万元，同比降低20.09%，降低的主要原因是2024年有财政批复的专业设备购置项目经费280万元。具体情况如下：

1.一般公共服务类支出792.87万元，比上年预算数减少244.15万元。主要用于人员经费和公用经费支出。其中：

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算792.87万元，与上年相比减少244.15万元，降幅23.54%。变动原因：2024年有财政批复的专业设备购置项目经费280万元。

2.社会保障和就业类支出148.96万元，比上年预算数增加7.40万元。主要用于退休人员统筹项目外工资费用支出及缴纳在职人员养老保险、职业年金单位补贴部分。其中：

行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算148.96万元，比上年预算数增加7.40万元。变动原因：2025年度退休人员增加，财政调增退休人员经费、拨付绩效奖等。

三、一般公共预算基本支出预算情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局党政机关文印中心2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算941.84万元，其中：

（一）人员经费939.08万元。主要包括：基本工资200.00万元，津贴补贴114.90万元，奖金65.00万元，绩效工资402.90万元，退休费148.96元、生活补助7.32万元。

（二）公用经费2.75万元。主要包括：其他商品和服务支出2.75万元。

四、国有资本经营预算支出预算情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局党政机关文印中心2025年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0.00%。主要原因是本单位无国有资本经营预算支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局党政机关文印中心2025年度政府性基金支出预算0.00万元。与上年相比增加0万元，增长0.00%，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款预算支出。

六、财政拨款“三公”经费预算情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局党政机关文印中心2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0.00%；公务接待费支出0万元，占0.00%。原因：本单位无此项支出。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0.00%；原因：我单位无“三公”经费预算支出，其中：

1.因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，原因：我单位无因公出国（境）费预算支出。

2.公务用车购置及运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，原因：我单位无公务用车购置及运行维护费预算支出。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，原因：我单位无公务用车购置预算支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增

加0万元，原因：我单位无公务用车运行维护费预算支出。

3.公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，原因：我单位无公务接待费预算支出。

七、项目支出预算情况说明

本单位无项目支出。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局党政机关文印中心2025年度机构运行经费支出预算2.75万元。财政拨款2.75万元，比上年预算相比，增加0.13万元，增长4.96%，变动原因：2025年退休人员增加，活动经费相应增加0.13万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额1139.00万元，其中：政府采购货物预算1092.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算47.00万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆7辆，其中：副省级以上领导用车0台，主要领导干部用车0台，机要应急车辆0辆，执法执勤用车0台，离退休人员用车0台，事业单位保留业务用车7台，已拍卖、报废或调拨至其他单位尚未办理资产核销手续车辆共0台。截止2024年年末，单位价值100万元以上设备33台（套），价值总计6957.87万元，其中印刷机22台（套）4767.07万元，装订机械9台（套）1903.94万元，裁纸机2台（套）286.85万元。比2023年增加2台，主要原因是生产设备需要进行更新，购置印刷机设备二台。

四、2025年度项目支出绩效目标情况说明

2025年，填报绩效目标的预算项目0个，公开绩效目标0个，公开项目占全部预算项目的0.00%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元，占全部项目支出预算的0.00%。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：杜俊杰            联系电话：4813531

第六部分  单位预算公开表

详见附表：单位预算公开12张表。

附件：

单位预算公开12张表