内蒙古自治区机关事务管理局 第一后勤服务中心 2025年单位预算公开报告

目  录

第一部分  单位概况

一、单位主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2025年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、财政一般公共预算基本支出决算情况说明

四、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

五、国有资本经营预算支出预算情况说明

六、财政拨款“三公”经费预算情况说明

七、项目支出预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2025年单位预算公开表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）单位职能

   内蒙古自治区机关事务管理局第一后勤服务中心是自治区机关事务管理局所属相当于正处级公益一类事业单位。

（二）单位主要职责

1、承担党政机关办公区的供水、供电、供暖、供气、设施设备运行维护、会议保障、工勤服务、安保、机关餐饮工作。

2、承担党政机关办公区绿化、公共区域的保洁、室外环卫等社会化项目监管工作。

3、承担自治区党委办公厅、政府办公厅、机关事务管理局授权国有资产的维修维护工作。

4、承担自治区机关事务管理局交办的其他相关工作。

（三）单位主要任务及目标

完成党政机关办公区的供水、供电、供暖、供气、设施设备运行维护、会议保障、工勤服务等工作；完成党政机关办公区绿化、公共区域的保洁、室外环卫、机关餐饮、安保等社会化项目监管工作；完成自治区党委办公厅、政府办公厅、机关事务管理局授权国有资产的维修维护工作；完成自治区机关事务管理局交办的其他相关工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

1、本单位为独立核算的事业单位，内设9个职能科室：综合科、财务科、变电科、暖通科、物业科、机关食堂管理科、维修科、绿化科、质量检查科。

人员基本情况：核定事业编制66名。截至2024年12月31日，实有在职人员59人，退休人员74人，原迎宾馆分流人员13人，长期聘用人员106人，遗属人员2人。

   2、从决算单位构成看，纳入本单位2025年度部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

第二部分   2025年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

收入预算3303.19万元，比2024年预算收入减少285.11万元，降幅7.86%，减少主要原因是原迎宾馆分流人员减少3人，2025年工勤实施社会化服务，长聘人员减少37人，人员经费预算收入减少261万元；其他收入减少20万元；上年结转减少3.31万元。

支出预算3303.19万元，比2024年预算支出减少285.11万元，降幅7.86%，减少主要原因是原迎宾馆分流人员减少、2025年工勤实施社会化服务，长聘人员减少，人员经费预算支出减少；其他收入及上年结转支出减少。

（一）单位预算收入情况说明

单位预算收入3303.19万元，其中：一般公共预算拨款收入3303.19万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比 0%；其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%；用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）单位预算支出情况说明

单位预算支出3303.19万元，其中：基本支出1696.19万元，占比51.35%；项目支出1607万元，占比48.65%。

单位预算支出主要用于机构运转及自治区党政机关办公区后勤服务保障等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收入预算3303.19万元，包括：一般公共预算财政拨款3303.19万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。与2024年相比，财政拨款收入预算减少261.81万元，较上年减少7.34%，变动原因：原迎宾馆分流人员减少3人，2025年工勤实施社会化服务，长聘人员减少37人，人员经费预算收入减少261万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

本单位 2025年度一般公共预算支出安排合计3303.19万元，其中：基本支出1696.19万元，占51.35%；项目支出1607万元，占48.65%。与2024年相比，财政拨款预算支出减少261.81万元，较上年减少7.34%，具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）

一般公共服务类预算数为2913.15万元，与上年相比减少280.93万元。其中：

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。年初预算为1607万元，较上年减少54.31万元，减少3.27%，变动原因：原迎宾馆分流人员退休3人，原迎宾馆分流人员经费相应减少。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为1306.15万元，较上年减少226.63万元，减少14.79%，变动原因：2025年工勤实施社会化服务，长聘人员减少37人，人员经费预算相应减少。

2.社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类预算数为234.50万元，与上年相比较增加9.86万元。其中：

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为111.33万元，较上年增加1.62万元，增长1.48%，变动原因：2024年中心退休人员无变化，退休人员经费年初预算核定导致。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为82.11万元，较上年增加5.49万元，增长7.17%，变动原因：2024年中心新考录3人，调出2人，在职人员增加，在职人员社会保险缴费相应增加；社保保险缴费基数增加，在职人员社会保险缴费相应增加。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为41.06万元，较上年增加2.74万元，增长7.17%，变动原因：2024年中心新考录3人，调出2人，在职人员增加，在职人员社会保险缴费相应增加；社保保险缴费基数增加，在职人员社会保险缴费相应增加。

3. 卫生健康支出（类）

卫生健康支出类预算数为77.07万元，与上年相比较增加1.68万元。其中：

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为36.75万元，较上年增加5.10万元，增长16.13%，变动原因：2024年中心新考录3人，调出2人，在职人员增加，在职人员社会保险缴费相应增加；其他行政事业单位医疗支出科目预算本年调整至本科目，预算相应增加；社保保险缴费基数增加，在职人员社会保险缴费相应增加。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为40.32万元，较上年增加2.42万元，增加6.38%，变动原因：2024年中心新考录3人，调出2人，在职人员增加，在职人员社会保险缴费相应增加；社保保险缴费基数增加，在职人员社会保险缴费相应增加。

（3）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为0万元，较上年减少5.84万元，减少100%，变动原因：本年其他行政事业单位医疗支出预算调整至事业运行及事业单位医疗科目，该科目预算减少。

4. 住房保障支出（类）

住房保障支出类预算数为78.48万元，与上年相比增加4.27万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为78.48万元，较上年增加4.27万元，增长5.76%，变动原因：2024年中心新考录3人，调出2人，在职人员增加，在职人员住房公积金缴费相应增加；住房公积金缴费基数增加，在职人员住房公积金缴费相应增加。

三、财政一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局第一后勤服务中心单位2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1696.19万元，其中：

（一）人员经费1637.02万元。主要包括：基本工资240.85万元、津贴补贴133.79万元、奖金69.53万元、绩效工资218.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费82.11万元、职业年金缴费41.06万元、职工基本医疗保险缴费36.75万元、公务员医疗补助缴费40.32万元、其他社会保障缴费3.4万元、住房公积金78.48万元、其他工资福利支出573.74万元，退休费111.33万元、生活补助7.32万元。

（二）公用经费59.18万元。主要包括：办公费3万元、邮电费1.5万元、差旅费5万元、工会经费13.08万元、福利费17.43万元、其他交通费用1万元、其他商品和服务支出13.17万元、其他对个人和家庭的补助5万元。

四、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款预算。

五、国有资本经营预算支出预算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款预算。

六、财政拨款“三公”经费预算情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局第一后勤服务中心单位2025年度财政拨款“三公”经费预算支出0.00万元。因公出国（境）费预算支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费预算支出0.00万元，占0.00%；公务接待费预算支出0.00万元，占0.00%。其中：无。

1.因公出国（境）费预算支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年预算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算支出0.00万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无。与上年预算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：无。

（2）公务用车运行维护费预算支出0.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，事业单位保留业务用车0辆，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年预算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：无。

3.公务接待费预算支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无。与上年预算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：无。

七、项目支出预算情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局第一后勤服务中心单位2025年度预算安排项目3个，实施项目3个，项目预算支出总金额1607万元。资金来源为本年财政拨款金额1607万元，本年其他资金0.00万元。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局第一后勤服务中心单位2025年度机关运行经费支出预算54.18万元。比上年预算相比，增加 3.71万元，增加7.35%，变动原因：2024年中心新考录3人，调出2人，在职人员增加，2025年运行经费预算较上年增加。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额89万元，其中：政府采购货物预算7万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算82万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆0辆。

四、2024年度项目支出绩效目标情况说明

填报绩效目标的预算项目3个，

公开绩效目标的预算项目3个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算1607万元，占全部项目支出预算的100%。

（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李锐          联系电话：4824860

第六部分  单位预算公开表

详见附表：单位预算公开11张表，项目支出绩效表1张。

附件：

单位预算公开表