2023年度内蒙古自治区机关事务管理局（本级）公开文档

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度单位主要工作完成情况

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

附件：1. 办公用房权属统一登记工作项目绩效评价报告

2. 智慧机关事务综合平台项目绩效评价报告

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

（一）拟定和组织实施自治区机关事务工作规划、政策、制度，指导、监督自治区机关事务管理工作。

（二）拟订自治区机关后勤体制改革政策、制度，确定机关后勤服务项目和定额标准并监督实施。

（三）承担自治区本级党政机关和事业单位国有资产管理相关工作，拟定并组织实施相关制度和办法，指导、监督、推进全区办公用房、公务用车管理工作。

（四）承担自治区本级党政机关和事业单位办公用房地产管理工作，承担办公用房规划编制、权属登记、使用调配、处置维修、物业管理等工作。对自治区本级党政机关和事业单位办公用房建设提出初审意见。

（五）负责自治区党政机关和事业单位公务用车编制管理工作，承担自治区本级党政机关和事业单位公务用车更新、调配、处置工作，承担自治区党委、人大、政府、政协车辆服务保障工作。

（六）指导、协调、监督、推动全区公共机构节能工作。

（七）承担自治区政府及政府办公厅的接待服务工作。

（八）承担自治区落实省级干部待遇的相关事务性工作。

（九）承担自治区党政机关办公区、政府办公北区、原自治区党委办公区部分区域、省级干部住宅区及相关住宅区的安全保卫、消防、交通管理、后勤服务保障和物业管理工作。

（十）承担自治区党委和政府的文印保障工作。

（十一）完成自治区党委和政府交办的其他任务。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、资产管理处、基建工程管理处、公务用车管理处、公共机构节能管理处、接待与服务管理处、保卫处、政策法规处、人事处、财务审计处、机关党委、离退休人员工作处共12个处室。核定事业编制83名，年末实有在职人员76人。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：内蒙古自治区机关事务管理局（本级）。详细情况见表：

三、2023年度单位主要工作完成情况

（一）房地产资产管理保障效能进一步提升。一是积极推进办公用房全口径管理。协调财政部门印发了《关于进一步加强和改进全区行政事业性国有资产管理的实施意见》，在办公用房管理口径上，首次明确将自治区本级部门及所属事业单位房地产资产归口机关事务部门管理；在资产管理类别上，明确各部门各类房产、土地由机关事务部门集中统一管理，管理范围进一步拓展，权限进一步加强。联合发改、财政部门印发了《内蒙古自治区党政机关办公用房配置管理实施细则》，进一步明确办公用房配置方式和条件，规范配置流程和租用程序，管理制度体系进一步健全。二是加快权属统一登记。按照先摸底数再分类登记的原则，统筹推进权属统一登记工作。坚持先易后难、分步推进权属统一登记工作，已完成转移登记房地产140处，首次核发办公用房使用凭证82本。三是深挖办公用房潜力。采取调配使用一批、划转注资一批、跨层级调剂一批、等价置换一批、出租拍卖一批、转化利用一批的“六个一批”方式盘活低效闲置房产，2023年共统筹调配办公用房4.76万平方米，盘活闲置房产11.25万平方米，出租拍卖房产3.28万平方米，取得收入1427.41万元，首次通过委托国有企业管理的方式盘活东河公寓闲置资产，让闲置房产活起来、增效益。四是推动节约集约使用。认真落实2023年政府工作报告关于“严控政府性楼堂馆所维修改造和新增租用办公、业务用房”的要求，严控政府性楼堂馆所维修改造，严控新增租用办公和业务用房，同时，为落实好“党政大院无工程年”要求，制定《内蒙古自治区本级大中修项目非必要不维修的十种情形》，并按要求对2024年已申报大中修项目进行严格审核。

（二）公务用车集中统一管理进一步深化。一是大力推进公务用车集中统一管理。全区所有盟市和62个旗县实现集中管车、统一派车、跨部门用车，车辆运行费用平均减少30%-60%。积极探索分散办公区域公务用车保障新路径，启动呼和浩特市区域一体化保障试点。二是推进公务用车节约集约使用。严格更新审批，压减党政机关及事业单位申报更新的公务用车70台，节约财政资金1300万元，统一处置党政机关公务用车77台。三是认真做好公务用车配备更新工作。完成2023年自治区本级党政机关60台公务用车的集中采购和交付，其中新能源汽车占到40%，公务用车的配置结构进一步优化。完成16台省级干部用车的采购配备和公益二类事业单位82台公务用车、盟市旗县65台越野型公务用车的更新审批。四是推动信息平台优化升级。根据业务需求，在用车审批调度、实时监管的基础上，增加更新审批、集中统一管理模块和车辆电子档案功能，不断强化车辆信息安全，逐步实现公务用车业务线上办理。

（三）通用资产管理效能进一步提升。一是夯实管理基础。利用国管局创新试点建设契机，制定印发《内蒙古自治区本级行政事业单位公物仓管理办法（暂行）》及其实施细则等5项管理制度和管理流程、资产处置流程2项流程，通过“虚拟+实物”“线上+线下”等方式，虚拟仓与实体仓同步建设，局属办公用房、公务用车等闲置资产全部入仓，并建立智能化管理平台，实行全流程数字化管理，全面管好用好闲置办公资产，发挥闲置资产效能，节约新增购置支出，力争新增资产配置和专项任务优先通过公物仓调剂存量资产予以保障。二是保障专项任务。累计为各类临时机构、工作专班、重大会议、大型活动、应急任务等提供资产保障1490台次，节约资金546万元，减少了财政新增购置支出。高标准完成了习近平总书记考察内蒙古期间的车辆、办公用品、会务、材料印制等服务保障任务。三是创新管理方式。建立跨部门、跨层级、跨地区的资产调剂机制，首次跨层级调剂房产6700平方米，推动资产由自治区本级党政机关内部“小循环”向全区范围内“大循环”转变。首次探索将15台越野型公务用车跨层级调剂到旗县，有效解决了部分边远旗县越野车配备不足、公务出行难的燃眉之急。

（四）公共机构节能示范作用进一步发挥。一是扎实开展节约型机关创建。会同自治区发改委、财政厅积极开展第三批节约型机关创建，通过采取节能改造、监督考评和宣传推广等方式，2023年全区有768家旗县级及以上党政机关成功创建，圆满完成国家下达的创建目标任务。在多地开展形式多样的节能宣传活动，推动节能节水、垃圾分类、反食品浪费等绿色低碳理念进机关、进校园、进场馆。二是创新推进节能市场机制。以合同能源管理等方式推动公共机构节能改造实现破题，积极探索我区边远牧区利用市场化方式开展清洁供暖改造路径。建立公共机构节能专家库、企业库和项目库，已有64家企业、90位专家、50多个项目入库，为全面推广运用节能市场机制提供了基础支撑，公共机构绿色低碳转型步伐进一步加快。三是积极实施节能改造工程。全年共改造节能灯、节水阀等基础性节电、节水设备5万余套，建设分布式光伏装机约40兆瓦，建成充电桩5000余个。四是多点突破加强资金管理。制修订自治区机关事务管理局货币资金管理、预算管理、财务内部审计管理、往来款项管理等制度规定，重点对财务收支、项目资金使用、往来款项等加强内部审计。首次按月度下发预算执行情况通报，督办资金落实，不断提升资金使用和保障重点工作的效益。

（五）后勤服务保障效能进一步提升。一是积极落实国务院支持内蒙古高质量发展文件精神。主动联系争取国家部委机关食堂食材采购落户我区，助力内蒙古优质农畜产品走出去，为“蒙字号”品牌建设贡献机关事务部门力量。二是高标准完成重点专项保障任务。圆满完成了自治区“两会”、全区经济工作会等86批次服务保障任务，全力做好第十九届亚运会以及多次国家部委调研、督导等服务保障工作。三是大力推进后勤服务社会化改革。始终把干部职工利益放在第一位，党政机关办公区食堂顺利调整为自助餐，83名员工平稳过渡，就餐环境、菜品种类和质量进一步提升，政府办公北区供餐改革有序推进，更好满足了办公区干部职工的用餐需求。四是积极打造有温度、更细致的服务。通过在集中办公区设立爱心伞、共享餐盒、安排夜间加班餐、周六日理发等措施，用心用情做好服务保障。规范后勤服务人员管理，统一制作工牌，一线工作人员挂牌上岗，规范服务用语，改进服务态度，规范后勤服务人员管理，提升服务质量。与高职院校签订合作框架协议，加强服务保障人员业务培训，提升能力水平。五是认真做好文印和幼儿教育服务工作。全年共发送文件68万份、蒙汉文排版录入9.37亿字、印制文件（期刊）216万份（册）。积极探索家园社共育模式，通过基地签约与高校建立合作关系，提升幼儿教育水平。六是做好离退休人员关心关爱工作。组织开展“北疆银龄先锋杯”知识竞赛、“追寻革命足迹，传承红色基因”以及离退休人员摄影展等主题活动，帮助空巢、区外居住退休人员解决生活、医疗等方面困难，全力推进正泰社区综合服务中心建设，首次开展荣誉退休仪式，常态化将组织的关心送到离退休同志身边。健全完善“银发人才信息库”，引导老同志充分发挥余热，建言献策。七是加强后勤服务监管。制定《后勤服务监督管理暂行办法》《后勤服务质量监督考核评价标准》等制度标准，进一步细化、量化后勤服务质量监督考核评价工作，不断提升后勤服务社会化、制度化、标准化水平。

（六）机关事务法治化、标准化、信息化建设水平进一步提升。一是协调推动机关事务地方立法。机关事务地方立法项目《内蒙古自治区机关事务管理条例》已形成初稿，于2023年3月被列入自治区人大常委会五年立法规划，11月被列入自治区人大常委会2024年立法审议项目。国管局法治化创新试点建设取得初步进展，制定了《关于深入学习贯彻习近平法治思想推进机关事务法治建设的实施意见》，确定自治区机关事务管理局第二后勤服务中心、包头市机关事务服务中心、赤峰市机关事务管理局3家自治区级试点单位，上下联动推动法治化建设。二是充实完善机关事务工作标准。发布《餐饮服务节约管理规范第2部分：机关单位食堂》自治区级标准，填补了节约型机关建设餐饮节约领域的标准空白。会同自治区市场监管局联合印发《内蒙古自治区机关事务标准化管理办法》，为各机关事务部门标准化工作提供依据。首次编制印发《集中办公区物业服务定额》，为集中办公区物业服务预算编制、绩效管理提供了参考依据。编印《自治区机关事务管理局流程汇编》，为各项工作开展提供了操作规范指南。制定局机关制度制修订清单目录，制修订制度17项。三是加强机关事务理论研究。与内蒙古大学合作成立自治区首个机关事务理论研究中心，开展了自治区机关事务十四五规划中期评估工作。四是深入开展综合信息化平台建设。自治区智慧机关事务综合平台获发改委批准立项，正式组织实施，已于2023年11月上线试运行。

（七）安全生产工作进一步加强。一是健全完善安全生产工作机制。成立安全生产工作领导小组和工作专班，制定安全生产工作实施方案，全面推动安全生产防控措施要求落地落实。建立日常监管长效机制，将安全生产工作纳入考核，督促经常性抓好安全生产。加强与食药监局、燃气、消防、供水、供电等相关部门的联动，提升安全监管水平和发现问题、解决问题能力。制定安全生产应急预案，积极组织开展消防、安保等应急演练和培训，增强应急处置能力。二是不断加强安全保卫工作。完成东河二期技防系统及武警执勤哨位等建设工作，党政机关办公区、东河小区及东河二期区域实现了安保一体化管理，全力筑牢安全生产防线。联合公安派出所、公安特警、信访等部门，高效处置办公区周边信访事件313起、1174人次，全年未发生群体性事件。三是加强安全生产监督检查。围绕安全生产、疏散通道、消防设施、燃气管路、用电设施等方面，开展安全生产专项检查。强化食品安全生产工作，围绕制度执行、食品采购、加工制作等13个方面进行了安全检查，相关问题已全部整改。

第二部分  单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局（本级） 2023年度收入、支出决算总计 19,435.83万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 4,717.38万元，增长 32.05%，变动原因：一是本年因工作需要，追加项目经费预算6737.77万元，包括：办公用房权属统一登记工作经费5175.14万元，省级领导干部公务用车购置费535万元，集中办公区核算检测费用62.20万元，常委楼主席楼外墙保温改造工程340.11万元，自治区纪委办公区消防改造工程560万元，驻深圳办事处腾退房产相关费用65.32万元。二是本年年末结转部分下年继续使用资金1970.01万元。三是年末交回财政资金30万元左右。四是存在年初结转经费20.80万元。与上年决算相比，收、支总计各增加 7,266.84万元，增长 59.72%。其中：

（一）收入决算总计 19,435.83万元。包括：

1.本年收入决算合计 19,415.04万元。与上年决算相比，增加7,401.04万元，增长 61.60%，变动原因：一是一般公共预算财政拨款收入增加7409.20万元，其中，基本支出增加840.32万元，一方面由于编外聘用人员经费本年调整至基本支出，导致本年人员经费增加664.31万元；另一方面，本年新增在职人员、住房公积金基数调增、工会经费及福利费基数调整等导致人员经费和一般公用经费较上年有所增加。项目支出增加6568.88万元，主要由于本年追加集中办公区核酸检测专项经费、党政机关办公用房权属统一登记经费等6个部门预算项目，追加金额合计6737.77万元，实际支出金额6559.67万元；其他项目综合影响导致本年支出较上年增加9.21万元。二是其他收入减少8.16万元，原因为本年度利息收入全部缴入国库。

2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少） 0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余 20.80万元。与上年决算相比，减少 134.20万元，减少 86.58%，变动原因：主要为本年将沉淀资金上缴财政。

（二）支出决算总计 19,435.83万元。包括：

1.本年支出决算合计 19,417.96万元。与上年决算相比，增加 7,269.77万元，增长 59.84%，变动原因：一是基本支出增加707.82万元，一方面由于编外聘用人员经费本年调整至基本支出，导致本年人员经费增加664.31万元。另一方面，本年新增在职人员、住房公积金基数调增、工会经费及福利费基数调整等导致基本支出较上年有所增加。二是项目支出增加6561.95万元，主要由于本年追加集中办公区核酸检测专项经费、党政机关办公用房权属统一登记经费等6个部门预算项目，实际支出金额6559.67万元，其他项目综合影响支出决算2.28万元左右。

2.结余分配 0.00万元。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少） 0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余 17.87万元。结转和结余事项：基本支出结转1.94万元，具体包括：编外聘用人员支出0.60万元、工资津补贴等0.30万元、职工基本医疗保险0.02万元、住房公积金0.20万元；一般公用经费结转0.82万元。项目支出结转15.93万元，包括：自治区政府公务接待经费结转1.05万元、党政机关公务用车购置1.54万元、综合业务运转保障经费7.48万元、自治区党政机关集中办公区服务管理经费1.48万元、自治区党政机关办公区安防专项经费4.16万元、办公用房及公有住房集中统一管理经费0.22万元。与上年决算相比，减少 2.92万元，减少4.06%，变动原因：一是由于本年个别职工退休及编外聘用人员交回多缴社会保险和住房公积金。二是预付机要邮寄费等导致本年基本支出结转较上年略有增加。三是腾飞路派出所预付维稳车辆燃油费、党政机关办公区食堂预付燃气费等较上年有所减少，导致本年项目支出结转减少。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局（本级） 2023年度本年收入决算合计19,415.04万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 19,415.04万元，占 100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；

本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；

本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；

本年其他收入 0.00万元，占 0.00%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局（本级） 2023年度本年支出决算合计 19,417.96万元，其中：

本年基本支出 2,628.48万元，占 13.54%；

本年项目支出 16,789.48万元，占 86.46%；

本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；

本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；

本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局（本级） 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 19,435.83万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 4,717.38万元，增长 32.05%，变动原因：一是本年追加集中办公区核酸检测专项经费、党政机关办公用房权属统一登记经费等6个部门预算项目，追加金额合计6737.77万元；二是本年年末结转部分下年继续使用资金，综合影响导致收、支决算数较年初预算增加；与上年决算相比，收、支总计各增加 7,399.67万元，增长 61.48%，变动原因：一是年初预算收入较上年增加1870万；二是本年追加集中办公区核酸检测专项经费、党政机关办公用房权属统一登记经费等6个部门预算项目，追加金额合计6737.77万元；本年年末结转部分下年继续使用资金以及上年结转至本年使用资金等因素综合影响收入决算减少1208万元左右。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局（本级） 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 19,417.96万元。与年初预算 14,718.46万元相比，完成年初预算的 131.93%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为 18,753.54万元，与年初预算相比增加4,544.23万元。其中：

1．政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算1617.29万元，支出决算1972.06万元，完成年初预算的121.94%。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增在职人员、住房公积金基数调增以及追加建边津贴等导致基本支出较年初预算有所增加。

2．政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算1269万元，支出决算1250.52万元，完成年初预算的98.54%。决算数与年初预算数的差异原因：年末该科目下存在部分未使用的项目支出经费交回财政。

3. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项服务（项）。年初预算22.92万元，支出决算19.18万元，完成年初预算的83.68%。决算数与年初预算数的差异原因：年末该科目下存在部分未使用的项目支出经费交回财政。

4.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。年初预算12358.09万元，支出决算15512.28万元，完成年初预算的125.52%。决算数与年初预算数的差异原因：一是本年追加集中办公区核酸检测专项经费、党政机关办公用房权属统一登记经费等6个部门预算项目，追加金额合计6737.77万元；二是年末存在结转下年继续使用经费。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 433.38万元，与年初预算相比增加156.89万元。其中：

1．人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算8万元，支出决算8万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

2. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算93.02万元，支出决算92.84万元，完成年初预算的99.81%。决算数与年初预算数的差异原因：年末该科目下存在部分未使用的经费交回财政。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算120.86万元，支出决算135.99万元，完成年初预算的112.52%。决算数与年初预算数的差异原因：年中在职人员增加，内部调剂解决基本养老保险缴费。

4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算60.43万元，支出决算67.39万元，完成年初预算的111.52%。决算数与年初预算数的差异原因：年中在职人员增加，内部调剂解决职业年金缴费。

5. 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算129.16万元。决算数与年初预算数的差异原因：年末追加去世人员丧葬费和抚恤金。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 121.81万元，与年初预算相比增加 12.78万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算53.81万元，支出决算58.96万元，完成年初预算的109.57%。决算数与年初预算数的差异原因：年中在职人员增加，内部调剂解决医疗保险缴费。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算45.06万元，支出决算47万元，完成年初预算的104.31%。决算数与年初预算数的差异原因：年中在职人员增加，内部调剂解决公务员医疗保险缴费。

3． 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算16.44万元，支出决算15.84万元，完成年初预算的96.35%。决算数与年初预算数的差异原因：该科目下存在未使用的工伤保险、生育保险等其他社保缴费，统筹调剂其他人员经费使用。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 109.22万元，与年初预算相比减少14.40万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算127.42万元，支出决算109.22万元，完成年初预算的85.72%。决算数与年初预算数的差异原因：该科目下存在结余资金已统筹调剂其他人员经费使用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局（本级） 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,628.48万元，其中：

（一）人员经费 2,415.77万元。主要包括：基本工资372.64万元、津贴补贴548.60万元、奖金133.51万元、社会保障缴费434.40万元、其他工资福利支出664.40万元、退休费92.84万元、抚恤金129.16万元、生活补助7.84万元、其他对个人和家庭的补助支出32.36万元。

（二）公用经费 212.71万元。主要包括：办公费12.61万元、印刷费15万元、邮电费4.92万元、取暖费2.64万元、差旅费9.50万元、培训费17.08万元、公务接待费1.97万元、工会经费19.96万元、福利费24.95万元、其他交通费用81.25万元、其他商品和服务支出22.83万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局（本级） 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 16,789.48万元，其中：

（一）工资福利支出 47.42万元。主要包括：上年结转其他工资福利支出47.42万元，支出内容为部分编外聘用人员工资等支出。

（二）商品和服务支出 12,625.83万元。主要包括：办公费54.98万元、印刷费17.38万元、邮电费1.91万元、取暖费94.22万元、物业管理费3825.46万元、差旅费48.39万元、维修（护）费2969.33万元、租赁费2.55万元、会议费4.98万元、培训费41.69万元、公务接待费36.83万元、专用材料费2.10万元、劳务费16.70万元、委托业务费2837.96万元、公务用车运行维护费24.70万元、其他交通费用8万元、税金及附加费用2.27万元、其他商品和服务支出2636.38万元。

（三）对个人和家庭的补助支出8万元。主要包括：其他对个人和家庭的补助8万元，支出内容为引进草原英才人员住房补贴。

（四）资本性支出（基本建设）1059.79万元。主要包括：办公设备购置27.62万元、信息网络及软件购置更新954万元、其他基本建设支出78.17万元。

（五）资本性支出3048.44万元。主要包括：办公设备购置443.28万元、专用设备购置800.89万元、 大型修缮105.51万元、公务用车购置1687.95万元、其他交通工具购置10.8万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区机关事务管理局（本级） 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 1,767.51万元，支出决算 1,751.45万元，完成预算的 99.09%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 1,721.75万元，支出决算 1,712.65万元，完成预算的 99.47%；公务接待费全年预算 45.76万元，支出决算 38.80万元，完成预算的 84.79%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：一是享受新能源车辆购置税优惠政策，公务用车购置税略有结余；二是公务接待费全年预算略大于实际支出数，结余资金交回财政。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区机关事务管理局（本级） 2023年度财政拨款“三公”经费支出 1,751.45万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 1,712.65万元，占 97.78%；公务接待费支出 38.80万元，占 2.22%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少） 0%，变动原因：本年无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出 1,712.65万元。其中：

（1）公务用车购置支出 1,687.95万元。本年度使用财政拨款购置公务用车79 辆，开支内容：统一购置自治区本级行政及参公管理单位一般公务用车62台，省级领导干部用车17台。与上年决算相比，增加 313.70万元，增长 22.83%，变动原因：上年购置公务用车66台，本年较上年增加13台，车辆购置费用有所增加。

（2）公务用车运行维护费支出 24.70万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为11 辆（派出所警用车辆）。与上年决算相比，增加 1.12万元，增长 4.73%，变动原因：新冠疫情影响减弱，公务用车任务较上年有所增加，车辆运维费有所增加，车均运维费2.25万元，低于财政部门要求的单车运维费3.5万元/年。。

3.公务接待费支出 38.80万元。其中：国内公务接待支出 38.80万元，接待86 批次，736 人次，开支内容：一是主要是自治区政府公务活动产生的接待费用，二是机场贵宾室使用费用；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：本年无此项支出。与上年决算相比，增加 13.86万元，增长 55.60%，变动原因：新冠疫情影响减弱，公务接待任务较上年大幅增加。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局（本级） 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少） 0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局（本级） 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少） 0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局（本级） 2023年度机构运行经费支出决算 212.71万元。比上年决算相比，增加 25.16万元，增长（减少） 13.41%，变动原因：本年工会经费、福利费计提基数增加，导致工会经费、福利费较上年增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局（本级） 2023年度政府采购支出总额 8,082.20万元，其中：政府采购货物支出 1,800.23万元、政府采购工程支出 448.96万元、政府采购服务支出 5,833.02万元。政府采购授予中小企业合同金额 2,410.76万元，占政府采购支出总额的29.83%，其中：授予小微企业合同金额   2,105.10万元，占政府采购支出总额的26.05%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的25.73%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的25.69%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局（本级） 截至2023年12月31日，本单位共有车辆 327辆，其中：副部（省）级及以上领导用车56 辆、主要负责人用车 34辆、机要通信用车 48辆、应急保障用车 20辆、执法执勤用车 78辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 6辆，其他用车 85辆（自治区接待平台用车55辆、调研用车19辆、代管政协用车6辆、待调剂车辆5辆）；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 4台（套），金额合计2731.67万元，分别是：自治区区直机关低碳能力体系建设项目平台及设备783.91万元、LED显示屏1套118.24万元、自治区信访联合接访中心智能化系统工程1套1478.64万元、周转公寓智能化系统1套350.88万元。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区机关事务管理局（本级） 根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目22个，共涉及资金17752.49万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“党政机关办公用房权属统一登记经费项目”、“（本级基建）自治区智慧机关事务综合平台项目”  2 个项目开展了部门评价，对项目决策、项目过程、项目产出以及项目效益进行了全面分析与评价，涉及一般公共预算支出5598.03万元，政府性基金支出0万元。其中，对“党政机关办公用房权属统一登记经费项目”、“（本级基建）自治区智慧机关事务综合平台项目”分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，绩效评价小组根据绩效评价体系表对项目决策、项目过程、项目产出以及项目效益进行了全面分析与评价，通过评价，2023 年办公用房权属统一登记工作项目评价综合得分为：92.5 分，项目综合绩效评定结论为“优”，其中决策 25.5 分，过程 20 分，产出 30 分，效益 17 分。

实施智慧机关综合平台项目是推动政务服务数字转型、提升政务服务工作效率的重要举措。一方面以数字分析技术为手段最大程度科学整合机关事务资源、管好并用好物资和财产，高效保障政府公务活动，助力节约型政府建设。另一方面，通过智慧机关综合平台项目所采取的新一代信息技术保障党政机关、事业单位后勤服务，实现各业务流程全生命周期管理。但在评价过程中也发现，项目执行过程中存在合同签署不规范、验收进度滞后等情况。本次绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分值为100 分，通过综合评价，内蒙古自治区智慧机关事务综合平台建设项目绩效评价的综合得分为 94.44 分，绩效评价等级为“优”。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区机关事务管理局（本级） 2023年度在决算中反映22个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目共22个项目的绩效自评结果。

1. 党政机关办公用房权属统一登记经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.1分。全年预算数为4986.42万元，执行数为4538.24万元，完成预算的91.01%。

项目绩效目标完成情况：为确保在政策窗口期内顺利开展自治区本级党政机关办公用房权属统一登记工作，2023年完成54家行政、参公预算单位办公用房权属统一登记工作集中购买第三方服务，统一招标，整体谈判价格，压减相关成本近20%。第三方服务实施单位由48家增加到54家，办公用房总建筑面积由135万平方米增加到157万平方米，增加了6个单位22万平方米的工作量，降低了费用，提高了工作效率。办理办公用房权属统一登记单位数量54家，办理办公用房权属统一登记单位建筑面积157万平方米，土地房屋测绘准确率100%，消防安全评定程序合规率100%，土地房屋测绘、消防安全评定报告及房屋安全鉴定报告均在年底前完成，土地测绘费总额92.65万元，房屋测绘费总额230.2万元，补测施工图纸费531.61万元，消防安全评定费572.22万元，房屋安全鉴定费988.27万元，市政建设配套费1063.66万元，人防异地建设费1119.94万元，集中购买第三方服务降低了相关成本，办公用房集中统一管理降低了行政成本，办公用房统筹调配使用防止闲置浪费，规范了办公用房管理，提高了出租拍卖处置利用收益，确保国有资产保值增值，提高了办公用房资源使用效率，办公用房权属统一登记单位满意度达到100%。

发现的主要问题及原因：自治区本级党政机关办公用房点多面广、历史沿革复杂、缺乏专业人才，推进办公用房确权登记工作，难度较大。权属资料缺失严重，政策上存在堵点，工作推进难度逐步加大。消防整改工作量大问题多，工作进度受到影响。另外，配套费、人防易地建设费预算金额与实际支出金额差距较大。

下一步改进措施：加强与相关部门的沟通协调，持续推进自治区本级党政机关办公用房权属统一登记工作。同时，为高效利用财政资金，自治区财政厅预留2024年度配套费、人防易地建设费两项费用，预算单位具备交费条件时，自治区财政厅审核后据实拨付此项经费。

2. （本级基建）自治区智慧机关事务综合平台项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。全年预算数为1200.00万元，执行数为1059.79万元，完成预算的88%。

项目绩效目标完成情况：建设机关事务大数据中心1套，建设机关事务管理中心1套，建设机关事务服务中心1套，建设统一门户1套，建设移动端1套，基础设施及设备正常运转率达到95%，各类维修工程按计划完成率达到95%，建设各类数据中心合格率达到100%，查询操作响应时间小于等于2秒，查询单个数据主题响应时间小于等于6秒，系统故障响应时限小于等于20分钟，故障处理时限小于等于2小时，建设总成本1059.79万元，系统整合促进减少重复建设浪费资金（系统尚在试运行，部分效益尚未发挥），促进了办公区安全保障，降低了能源资源消耗水平，办公人员使用满意度达到90%。

发现的主要问题及原因：一是项目立项、实施存在问题，二是资金管理使用存在问题。项目初验已完成，部分尾款尚未支付，待终验合格后支付。

下一步改进措施：一是尽最大可能科学、合理编制预算，应编尽编，合理设计绩效指标体系；二是细化预算编制，进一步量化绩效指标，使其具备可衡量性；三是分解绩效指标，定性指标、定量指标结合使用。

3. 自治区公共机构节能改造经费项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为403.87万元，执行数为403.87万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：更换光伏板及相关设施500个，采购餐厨垃圾处理设备1套，节能改造工程更换灯具1799个，节能改造工程更换明珠线缆860米，节能改造工程及设备验收合格率100%，均于年底前完工交付，节能改造经费总额403.87万元，促进了资源节约利用，降低了公共机构运行经费， 同时提升了节能减排宣传效果。

发现的主要问题及原因：一是立项时间较晚，实施时间较短。二是项目支出进度较慢。

下一步改进措施：将提前立项时间，保项目资金按时支出，持续针对公共机构节能发力，为区本级各单位做好节能改造，切实提升能源资源使用效率。

4. 党政机关公务用车购置项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为1159.75万元，执行数为1159.75万元，完成预算的96%。

项目绩效目标完成情况：全年购置公务用车62台，其中，实物保障用车购置数量22台，离退休干部服务保障用车购置数量10台，机要应急用车购置数量27台，特种专业技术用车购置数量2台，调研用车购置数量1台。政府采购率100%，公务用车验收合格率100%，安装车载设备验收合格率100%，有效促进了汽车消费，提升了公车保障效能，推广使用新能源汽车促进节约集约，持续规范配备标准范围内公务用车，提升公务用车管理质量，公务用车使用单位满意度达到100%，公务用车使用人满意度达到90%以上。

发现的主要问题及原因：当前面临待更新的公务用车数量较多而购置资金不足，主要原因为达到或接近报废年限的公务用车数量增加，车辆维修成本上升，但购置公务用车的预算资金有限，难以满足公务用车的更新需求。

下一步改进措施：结合公务用车实际需求和更新需求申请预算资金，完善优化公务用车共享平台，实现车辆资源的最大化利用。通过智能调度系统，提高车辆使用效率，减少闲置时间。

5. 自治区党政机关集中办公区服务管理经费项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.81分。全年预算数为4377.61万元，执行数为3857.64万元，完成预算的88.12%。

项目绩效目标完成情况：党政机关办公区餐厅接待就餐人次 （天）实际完成2500人次/工作日，物业管理服务面积实际完成超200000平方米，运行安全质量监督质量工作次数实际完成12次，物业服务验收合格率达到95%，采购食材达标率达到100%，电梯运行完好率100%，设备维修维护合格率100%，设施设备维保验收通过率100%，安全事件处理时效小于等于1小时，准点供餐率100%，维修赶赴现场处理时效小于等于2小时，按合同时限完成维修养护率100%，全年服务管理经费3857.64万元，提供劳动就业岗位大于200人次，显著维护维护政府形象，明显减少餐厨垃圾，持续解决集中办公区就餐问题，持续提供劳动就业岗位，驻院单位及职工人员满意度达到90%。

发现的主要问题及原因：1.实际工作中存在支出内容与既定计划不一致情况，需要调整预算指标和内容；2.部分工作内容非年度性工作任务，需持续数年完成，影响支出进度。

下一步改进措施：1.尽最大可能科学、合理编制预算，应编尽编，合理设计绩效指标体系；2.细化预算编制，进一步量化绩效指标，使其具备可衡量性；3.分解绩效指标，定性指标、定量指标结合使用；4.及时与业务部门沟通，对需要调整预算支出内容及时报备审批。

（三）单位项目绩效评价结果。

组织对“党政机关办公用房权属统一登记经费项目”、“（本级基建）自治区智慧机关事务综合平台项目”  2 个项目开展了部门评价，对项目决策、项目过程、项目产出以及项目效益进行了全面分析与评价，涉及一般公共预算支出5598.03万元。从评价情况看，绩效评价小组根据绩效评价体系表对项目决策、项目过程、项目产出以及项目效益进行了全面分析与评价。通过评价，2023 年办公用房权属统一登记工作项目评价综合得分为：92.5 分，项目综合绩效评定结论为“优”；内蒙古自治区智慧机关事务综合平台建设项目绩效评价的综合得分为 94.44 分，绩效评价等级为“优”。详细情况详见部门具体绩效评价结果。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王帅           联系电话：0471-4825397

第五部分 单位决算表

详见附件。

附件：

单位决算表

内蒙古自治区机关事务管理局 智慧机关事务综合平台项目绩效评价报告

内蒙古自治区机关事务管理局 办公用房权属统一登记工作项目绩效评价报告