2022年度内蒙古自治区机关事务管理局第二后勤服务中心单位决算公开

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

内蒙古自治区机关事务管理局第二后勤服务中心是内蒙古自治区机关事务管理局所属相当于正处级公益一类事业单位。主要承担自治区机关事务管理局授权房地产的权属登记、处置利用、物业服务、维护维修及通用资产的调配、处置等具体工作；承担自治区办公用房地产管理业务培训工作；承担自治区党委住宅小区供水、供电、供暖、绿化、卫生保洁、消防值班、安保、餐饮服务等物业管理及设施设备运行维护、维修改造工作；承担原自治区党委办公区供水、供电、供暖保障工作；承担自治区机关事务管理局交办的其他相关工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括综合科、财务科、权籍管理科、房产维修科、通用资产科、物业管理科、房产处置科。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：内蒙古自治区机关事务管理局第二后勤服务中心。详细情况见表：

三、2022年度单位主要工作完成情况

（一）管理局授权房产的管理及处置工作。2022年出租处置房1处，涉及租赁主36户，合同年租金共计248.43万元。2022年度收取租金约1407.23万元，扣税后全额上缴。

（二）自治区党委办公北区和省级领导住宅区的物业管理等工作。对党委办公北区、省级领导住宅区的安保、卫生保洁、绿化等进行监督管理工作，每周至少进行四次常规的监督检查。

（三）自治区本级行政事业单位公物仓资产的管理工作。制定完成公物仓管理规章制度，保障各类专班和工作组等临时机构所需办公设备的紧急需求。完成信创工程设备的接收和清点登记工作，并协助第三方对设备进行查验、调试、安装系统等，做好出库移交工作。

（四）党委办公北区和授权房地产维修项目的管理工作。完成党委办公北区17个维修改造工程、3项零星维修及日常水暖电维修任务。完成授权房产中小型维修（单项维修金额10万元以下）房产29处，零星维修37处，大型维修2处。

（五）办公用房权属统一登记工作。统计需办理办公用房权属统一登记工作的行政参公单位，目前已协助办理转移登记的房产共15家单位、16处房产。

第二部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局第二后勤服务中心单位2022年度收入、支出决算总计2,189.64万元。与年初预算相比，收入、支出总计各减少72.62万元，减少3.21 %，变动原因：受疫情影响，我单位原定部分房屋维修计划无法按时实施，故项目中维修维护费支出减少；与上年决算相比，收入、支出总计各增加1,185.14万元，增长117.98 %。其中：

（一）收入决算总计2,189.64万元。包括：

1.本年收入决算合计2,168.21万元。与上年决算相比，增加1,245.79万元，增长135.06 %，变动原因：2022年我单位新增了两个项目：自治区党委运行保障经费项目和收回闲置房产、出租房产及公物仓管理经费项目，用于保障党委办公北区、公物仓以及授权房产管理工作的日常运行及维修维护。这两个项目预算合计1531.00万元。

2.使用非财政拨款结余21.43万元。与上年决算相比，减少60.66万元，减少73.90%，变动原因：2022年人员工资支出减少。

3.年初结转和结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

（二）支出决算总计2,189.64万元。包括：

1.本年支出决算合计2,189.64万元。与上年决算相比，增加1,227.34万元，增长127.54 %，变动原因：2022年我单位职能职责发生变化，新增了两个项目，预算合计1531.00万元。

2.结余分配0.00万元。与上年决算相比，减少42.20万元，减少100.00%，变动原因：2021年度我单位有事业收入故存在结余分配，2022年度我单位无事业收入，故不存在结余分配。

3.年末结转和结余0.00万元。结转和结余事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局第二后勤服务中心单位2022年度本年收入决算合计2,168.21万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入2,166.07万元，占99.90%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入2.14万元，占0.10%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局第二后勤服务中心单位2022年度本年支出决算合计2,189.64万元，其中：

本年基本支出827.98万元，占37.81%；

本年项目支出1,361.66万元，占62.19%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出0.00万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局第二后勤服务中心单位 2022年度财政拨款收入、支出决算总计2,166.07万元，与年初预算相比，收入、支出总计各减少10.70万元，减少0.49 %，变动原因：受疫情影响，我单位原定部分房屋维修计划无法按时实施，故项目中维修维护费支出减少；与上年决算相比，收入、支出总计各增加1,419.71万元，增长190.22 %，变动原因：2022年我单位新增了两个项目用于保障党委办公北区、公物仓以及授权房产管理工作的日常运行及维修维护。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局第二后勤服务中心单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算2,166.07万元。与年初预算2,176.77万元相比，完成年初预算的99.51%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为1,870.22万元，与年初预算相比减少108.25万元。其中：

1．政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。年初预算  1531.00  万元，支出决算  1361.66  万元，完成年初预算的 88.94 %。决算数与年初预算数的差异原因：受疫情影响，我单位原定部分房屋维修计划无法按时实施，故项目实际支出未达到预算数。

2．政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算  447.47 万元，支出决算  508.56 万元，完成年初预算的 113.65 %。决算数与年初预算数的差异原因：2022年新增发放了在职人员和退休人员绩效奖金，社保支出也相应增加。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为185.20万元，与年初预算相比增加74.03万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 37.87 万元，支出决算87.47万元，完成年初预算的 230.97 %。决算数与年初预算数的差异原因：2022年新增发放了退休人员绩效奖金。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 48.87 万元，支出决算57.04万元，完成年初预算的 116.72 %。决算数与年初预算数的差异原因：2022年新增发放了在职人员绩效奖金，养老保险支出也相应增加。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 24.43万元，支出决算28.53万元，完成年初预算的 116.78 %。决算数与年初预算数的差异原因：2022年新增发放了在职人员绩效奖金，职业年金支出也相应增加。

4．抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算  0  万元，支出决算12.17万元。决算数与年初预算数的差异原因：2022年我单位申请追加了2名去世职工抚恤金。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为54.25万元，与年初预算相比增加5.22万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 22.22 万元，支出决算26.17万元，完成年初预算的 117.78 %。决算数与年初预算数的差异原因：2022年我单位新进4名在职人员，事业单位医疗支出增加。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 24.36 万元，支出决算25.58万元，完成年初预算的 105.01 %。决算数与年初预算数的差异原因：2022年我单位新进4名在职人员，公务员医疗补助支出增加。

3.行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算  2.45  万元，支出决算2.50万元，完成年初预算的102.04 %。决算数与年初预算数的差异原因：2022年我单位新进4名在职人员，其他行政事业单位医疗支出增加。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为56.39万元，与年初预算相比增加18.30万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算    38.09万元，支出决算56.39万元，完成年初预算的  148.04  %。决算数与年初预算数的差异原因：2022年增发了在职人员绩效奖金，导致住房公积金基数增加，住房公积金支出增加。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局第二后勤服务中心单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算804.41万元，其中：

（一）人员经费772.82万元。主要包括：基本工资183.31万元、津贴补贴106.34万元、奖金63.88万元、绩效工资117.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费57.04万元、职业年金缴费28.53万元、职工基本医疗保险缴费26.17万元、公务员医疗补助缴费25.58万元、其他社会保障缴费2.51万元、住房公积金56.39万元、退休费87.47万元、抚恤金12.17万元、生活补助6.05万元。

（二）公用经费31.59万元。主要包括：邮电费3.81万元、工会经费6.35万元、福利费7.58万元、其他商品和服务支出11.65万元，办公设备购置2.21万元。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局第二后勤服务中心单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算1,361.66万元，其中：

（一）工资福利支出150.00万元。主要包括：其他工资福利支出150.00万元，为单位长期聘用人员工资及社保支出。

（二）商品和服务支出1,185.07万元。主要包括：办公费12.83万元、印刷费3.50万元、水费38.13万元、电费205.90万元、取暖费296.20万元、物业管理费115.69万元、差旅费6.67万元、维修（护）费350.62万元、培训费1.20万元、劳务费18.41万元、委托业务费109.72万元、公务用车运行维护费14.00万元、其他商品和服务支出12.20万元等。 

（三）资本性支出26.59万元。主要包括：办公设备购置26.59万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区机关事务管理局第二后勤服务中心单位 2022年度财政拨款“三公”经费预算14.00万元，支出决算14.00万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算14.00万元，支出决算14.00万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区机关事务管理局第二后勤服务中心单位2022年度财政拨款“三公”经费支出14.00万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出14.00万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出14.00万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出14.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为5辆。与上年决算相比，增加2.00万元，增长16.67%，变动原因：2021年我单位接收划转车辆一辆，故2022年公车运行保障经费比2021年增加。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局第二后勤服务中心单位2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局第二后勤服务中心单位2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局第二后勤服务中心单位2022年度预算安排项目2个，实施项目2个，完成项目2个，项目支出总金额1,361.66万元。资金来源包括年初结转结余0.00万元，本年财政拨款金额1,361.66万元，本年其他资金0.00万元，使用非财政拨款结余0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局第二后勤服务中心单位2022年度机构运行经费支出决算31.59万元。比上年决算相比，减少31.97万元，减少50.30 %，变动原因：一是2021年机构运行经费支出中包含内蒙古合作交流办公室划转给我单位的代付水费、电费、取暖费28.63万元，此项经费2022年转变为我单位项目支出，不含在机构运行经费统计范围内；二是由于在职人员人数减少，导致公用经费预决算减少。

十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局第二后勤服务中心单位2022年度政府采购支出总额483.14万元，其中：政府采购货物支出12.72万元、政府采购工程支出266.55万元、政府采购服务支出203.87万元。授予中小企业合同金额475.36万元，占政府采购支出总额的  98.39  %，其中：授予小微企业合同金额475.36万元，占授予中小企业合同金额的  100.00 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的  100.00 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的  100.00 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的  96.18 %。

十四、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局第二后勤服务中心单位截至2022年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆，其他用车4辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区机关事务管理局第二后勤服务中心单位根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目  0  个，二级项目 2 个，共涉及资金1,361.66万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00 %；政府性基金预算项目  0   个，其中，一级项目  0  个，二级项目  0  个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0 %。

组织对“收回闲置房产、出租房产及公物仓管理经费项目”、“自治区党委办公北区运行保障经费项目”等  2  个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出  1361.66万元，政府性基金支出  0  万元。从评价情况看，以上项目年初预算1531.00万元，年末决算1361.66万元，项目完成率88.94 %，基本完成对授权房地产的权属登记、处置利用、出租、物业服务、维护维修及办公用房地产管理业务培训工作，完成接收、管理专项资产，保障了公物仓的正常运行，完成自治区党委住宅小区供水、供电、供暖、绿化、卫生、保洁、消防值班、安保、餐饮服务等物业管理及设施设备运行维护、维修改造工作，保障了党委办公北区各单位日常运转，实现了项目绩效目标。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区机关事务管理局第二后勤服务中心单位2022年度在决算中反映  2  个一般公共预算项目，以及  0  个政府性基金项目， 共  2  个项目的绩效自评结果。

1. 收回闲置房产、出租房产及公物仓管理经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分  96.41  分。全年预算数为 297.00 万元，执行数为  227.96 万元，完成预算的 76.75   %。项目绩效目标完成情况：全年项目绩效目标基本实现，目前授权我单位管理房产157处、土地2处，授权房产信息化平台已经开发完成，授权房产管理工作更加高效。专项资产处置有序开展，会同金融公司接收了各类专项资产9452件，单独接收车辆资产8辆，并进行了专项资产的统一处置。协助办理权属转移登记的房产共计9个单位、14处房产。盘点了公物仓资产，配合管理局推动公物仓创新试点建设工作。核心指标完成情况：维修改造次数，目标值大于等于10次，实际完成31次；取暖面积，目标值大于等于2000平方米，实际完成2053.5平方米；购置办公设备数量，目标值大于等于20个，实际完成78个。发现的主要问题及原因：受疫情影响，如意公物仓电梯安装工程未能进行，涉及金额53万元。下一步改进措施：（1）推进信息化平台建设（2）深化制度体系建设（3）规范财务管理。

2.自治区党委办公北区运行保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分  98.18  分。全年预算数为 1234.00 万元，执行数为  1133.70  万元，完成预算的 91.87   %。项目绩效目标完成情况：项目全年项目绩效目标基本实现。不仅保障了党委办公北区水电暖的正常供应，还做到了绿化、卫生、保洁、餐饮等服务全面细致，机关餐厅实行自助餐运行模式，用餐环境和用餐体验逐步改善。持续加强后勤服务保障社会化，配合呼和浩特市供电公司更换住宅区、省级领导住宅区等新电表，移交燃气供暖锅炉至城发供热公司。规范了党委办公北区供电、供水、供暖和费用缴纳等工作。核心指标完成情况：物业服务面积，目标值大于等于29224平方米，实际完成29336平方米；机关餐厅服务总面积，目标值大于等于2600平方米，实际完成2600平方米；维修维护次数，目标值大于等于15次，实际完成18次；取暖面积，目标值大于等于38000平方米，实际完成53773平方米。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：（1）推进信息化平台建设（2）深化制度体系建设（3）规范财务管理。

（三）单位项目绩效评价结果。

我单位未组织开展重点项目绩效评价。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张婧萱        联系电话：0471-4812947

第五部分 2022年度单位决算表

详见附件。

附件：