内蒙古自治区机关事务管理局第二后勤服务中心2023年单位预算公开报告

目  录

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

三、单位主要工作任务及目标

第二部分  2023年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、一般公共预算基本支出预算安排情况

四、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六、财政拨款“三公”经费预算情况说明

七、项目支出预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2023年单位预算公开表

一、   收支预算总表

二、   收入预算总表

三、   支出预算总表

四、   财政拨款预算总表

五、   一般公共预算支出表

六、   一般公共预算基本支出表

七、   一般公共预算 “三公”经费支出预算表

八、   政府性基金预算支出表

九、   国有资本经营预算支出表

十、   项目支出表

十一、   项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

（一）主要职能职责

内蒙古自治区机关事务管理局第二后勤服务中心是内蒙古自治区机关事务管理局所属的二级单位，主要职能职责是：

1、承担自治区机关事务管理局授权房地产的权属登记、处置利用、物业服务、维护维修及通用资产的调配、处置等具体工作。

2、承担自治区办公用房地产管理业务培训工作。

3、承担自治区党委住宅小区供水、供电、供暖、绿化、卫生、保洁、消防值班、安保、餐饮服务等物业管理及设施设备运行维护、维修改造工作。

4、承担原自治区党委办公厅供水、供电、供暖保障工作。

5、承担自治区机关事务管理局交办的其他相关工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

内蒙古自治区机关事务管理局第二后勤服务中心是内蒙古自治区机关事务管理局所属相当于正处级的公益一类事业单位。

我单位共设7个科室，分别是综合科、财务科、权籍管理科、房产处置科、房产维修科、通用资产科、物业管理科。我单位无下属单位。

从单位构成看，纳入我单位2023年预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：内蒙古自治区机关事务管理局第二后勤服务中心。详细情况见表：

我单位事业编制48名，2022年年末在职职工37人，退休51人，长期聘用人员28人，遗属4人。

三、单位主要工作任务及目标

1.开展后勤服务标准化流程化建设。邀请专家对标准化建设流程化建设进行培训，梳理各岗位工作职责和流程，自下而上逐级修改汇总，请标准化设计院工作人员进行指导，再修订完善，形成规范文本。

2.不断加强自身建设。继续巩固“基础建设年”活动成果，完善财政拨款项目绩效目标考核流程及方法，配合内部审计及外部审计完成对单位的审计、清查工作。通过公开招聘等方式不断充实干部职工队伍，加大培训力度，切实提升干部职工素质和专业水平。

3.推进自治区党委办公厅移交资产梳理分类工作。本着先易后难、分类处置的原则，妥善处置原党办职工租用、借用房产。协助局资产管理处与相关部门及单位会商办理资产处置手续。盘活闲置房产，做好房产日常管理工作。

4.积极协调呼市供排水公司，推进自来水移交工作。配合呼市供排水公司收集住户信息、商户信息及住户和商户的水表底数。先将居民区、商户自来水费收缴业务先行移交供排水。协调新城区政府对管网和二次设备改造完成后，再将剩余业务全部移交该公司。

5.加快办理办公用房权属统一登记工作。将符合条件的房产加快办理进程；核实基础数据，着力解决房产信息报送以及政策解读、业务办理中遇到的问题；根据自治区本级党政机关及法院、检察院系统办公用房在我区各盟市分布广泛的现状，增强与各相关单位协调配合，同步推进各盟市相关房产办理进度。

6.加大通用资产盘活力度。加快推进公物仓的各项建设，满足各工作组和相关单位办公设备的需求。继续推进公物仓创新试点建设工作，完成公物仓管理信息化平台建设，不断完善、优化资产管理软件功能，加强对平台操作的专业培训，提高工作人员业务能力。完成原粮食局种子公司公物仓库房的维修改造工程。

第二部分   2023年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

2023年单位预算总收入 3,099.01万元，其中一般公共预算收入2,251.67万元，其他收入678.00万元，上年结余结转169.34万元。2023年单位预算总支出3,099.01万元。

本年收入比2022年预算收入增加836.75万元，增幅36.99%。其中一般公共预算财政拨款收入增加244.24万元，原因一是2022年一般公共预算财政拨款项目结余结转169.34万元，二是2023年一般公共预算财政拨款基本支出增加74.90万元（主要为新增在职人员及退休人员基础绩效奖金）；其他收入增加592.51万元，原因是单位资金预算增加592.51万元，主要用于维修和改造通用资产库房（原种子公司办公楼）及2023年新接收的授权房产。

本年支出比2022年预算支出增加836.75万元，增幅36.99%。增加主要原因同上。

（一）单位预算收入情况说明

单位预算本年收入3,099.01万元，其中：本年一般公共预算拨款收入2,251.67万元，占比72.66%；本年其他收入678.00万元，占比21.88%；上年结余结转169.34万元，占比5.46%。

（二）单位预算支出情况说明

单位预算本年支出3,099.01万元，其中：基本支出1581.67万元，占比51.04%；项目支出1517.34万元，占比48.96%。

单位预算支出主要用于单位机构运转及自治区党委办公北区后勤管理和服务保障等方面支出。其中：

基本支出主要用于在职人员、离退休人员、临聘人员工资支出、住房公积金、职工医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费；遗属生活补贴及取暖补贴；在职人员办公费、邮电费、差旅费等方面支出。

项目支出（自治区党委办公北区运行保障经费）主要为党委北区水费、电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、委托业务费、公车维护费等；项目支出（收回闲置房产、出租房产及公物仓管理经费）主要为授权房产及公物仓维修（护）费、办公设备购置、无形资产购置等；项目支出（绿化养护）主要为党委办公北区日常绿化养护、草坪整铺。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 2,421.01万元，其中：一般公共预算财政拨款2,421.01万元。比上年预算数增加244.24万元，增幅11.22%。增加的原因：一是2023年结转2022年一般公共预算财政拨款项目结余169.34万元；二是新增在职人员及退休人员基础绩效奖金。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1、一般公共服务支出（类）2,170.32万元，比上年预算数增加148.36万元。主要用于机构正常运转及自治区党委办公北区后勤管理和服务保障、授权房产及公物仓维修维护等方面支出。其中：

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。年初预算1517.34万元，与上年相比减少13.66万元。变动原因：一是2023年我单位结转上年两个项目结余资金169.34万元，导致本年项目预算收入增加169.34万元；二是2023年聘用人员支出183.00万元从项目中转到基本支出中，导致本年项目预算收入减少183.00万元。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算652.98万元，与上年相比增加205.51万元。主要变动原因：2023年聘用人员支出183.00万元从项目中转到基本支出中，导致本年基本支出预算收入增加183.00万元。

2、社会保障和就业支出（类）153.68万元，比上年预算数增加42.50万元。主要用于退休人员物业补贴、取暖补贴、基础绩效奖支出、在职人员基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出。其中：

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算73.29万元，与上年相比增加35.42万元。变动原因：2023年新增发放退休人员基础绩效奖金。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算53.59万元，与上年相比增加4.72万元。变动原因：2023年度在职人员新增发放基础绩效奖金，在职人员工资增加，故养老保险支出增加。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算26.80万元，与上年相比增加2.36万元。变动原因：2023年度在职人员新增发放基础绩效奖金，在职人员工资总额增加，故职业年金支出增加。

3、卫生健康支出（类）49.77万元，比上年预算数增加0.74万元。主要用于在职人员、离退休人员医疗保险缴费及公务员医疗补助支出。其中：

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算22.11万元，与上年相比减少0.11万元。变动原因：我单位2023年度在职人员数量较上年减少，故基本医疗保险支出减少。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算25.19万元，与上年相比增加0.83万元。变动原因：2023年在职人员工资总额及退休人员退休费上涨，公务员医疗补助基数增加，故公务员医疗补助支出增加。

（3）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算2.47万元，与上年相比增加0.01万元。变动原因：2023年在职人员工资总额上涨，故其他行政事业单位医疗支出增加。

4、住房保障支出（类）47.24万元，比上年预算数减少0.85万元。主要用于在职人员住房公积金支出。其中：

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算47.24万元，与上年相比增加9.15万元。变动原因：2023年工资上涨，故住房公积金支出增加。

三、一般公共预算基本支出预算安排情况

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算903.67万元，其中：

1、人员经费866.98万元。主要包括：基本工资182.28万元、津贴补贴75.06万元、奖金46.93万元、绩效工资117.42万元、住房公积金47.24万元、职工基本医疗保险缴费22.11万元、公务员医疗补助缴费25.19万元、其他社会保障缴费2.47万元、机关事业单位基本养老保险缴费53.59万元、职业年金缴费26.80万元、其他工资福利支出183.00万元、退休费73.29万元、生活补助11.60万元。

2.公用经费36.69万元。主要包括：邮电费4.20万元、奖金0.90万元、工会经费7.87万元、福利费9.84万元、培训费2.60万元、差旅费5.00万元、印刷费1.00万元、办公费5.28万元。

四、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本单位2023年政府性基金财政拨款支出预算0.00万元。与上年相比增加（减少）0.00万元，增长（减少）0%，主要原因是本单位无政府性基金财政拨款支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2023年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。与上年相比增加（减少）0.00万元，增长（减少）0%，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算14.00万元，比上年预算数增加0万元，增幅0%。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，变动原因：我单位不涉及此业务。

2、公务接待费0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，变动原因：我单位不涉及此业务。

3、公务用车购置及运行维护费14.00万元，比上年预算数增加0万元，增幅0%，其中：公务用车运行维护费预算14.00万元，比上年预算数增加0万元，增幅0%，变动原因：我单位2023年公车保有量较2022年无变化；公务用车购置费预算0万元，比上年预算数增加0万元，增幅0%，变动原因：我单位2023年及2022年均无使用财政拨款购置公车的计划。

七、项目支出预算情况说明

2023年度预算安排项目3个，项目预算总金额1517.34万元，其中，财政本年拨款金额1348.00万元，财政拨款结余结转169.34万元，财政专户管理资金0.00万元，单位资金0.00万元。

第三部分  其他公开事项说明

一、   机关运行经费情况说明

我单位2023年机关运行经费预算36.69万元。与上年相比增加3.06万元，增加原因：2023年工资预算增加，工会经费及福利费同步增加。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额867.66万元，其中：政府采购货物预算195.36万元，政府采购服务预算124.30万元，政府采购工程预算548.00万元。

三、国有资产占有使用情况说明

（一）车辆情况

截至2022年末，我单位共有车辆5辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆；主要领导干部用车0辆；机要通信用车0辆；应急保障用车0辆；执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车1辆；其他车辆4辆，全部为事业单位保留业务用车。

车辆总数较上年无变化。

（二）单位价值100万元以上设备0套

四、2023年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2023年，填报绩效目标的预算项目3个，公开绩效目标3个，公开项目占填报项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算1517.34万元，占全部项目支出预算的100%。部门预算项目共3项，预算总额1517.34万元，分别是自治区党委办公北区运行保障经费项目1118.30万元、绿化养护项目50.00万元、收回闲置房产、出租房产及公物仓管理经费项目349.04万元。其中，财政本年拨款金额1348.00万元，财政拨款结余结转169.34万元，财政专户管理资金0.00万元，单位资金0.00万元。具体内容详见2023年单位预算公开报表项目支出绩效目标表。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。           

第五部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人： 张婧萱      联系电话：4812947

第六部分2023年单位预算公开

详见附表：单位预算公开12张表

 附件：单位预算公开12张表