目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度单位主要工作完成情况

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

（一）单位职能

  内蒙古自治区机关事务管理局第一后勤服务中心是自治区机关事务管理局所属相当于正处级公益一类事业单位。

（二）单位主要职责

1、承担党政机关办公区的供水、供电、供暖、供气、设施设备运行维护、会议保障、工勤服务、安保、机关餐饮工作。

2、承担党政机关办公区绿化、公共区域的保洁、室外环卫等社会化项目监管工作。

3、承担自治区党委办公厅、政府办公厅、机关事务管理局授权国有资产的维修维护工作。

4、承担自治区机关事务管理局交办的其他相关工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1. 本单位为独立核算的事业单位，内设9个职能科室：综合科、财务科、变电科、暖通科、物业科、机关食堂管理科、维修科、绿化科、质量检查科。本单位无下属单位。

人员基本情况：核定事业编制66名。截至2023年12月31日，实有在职人员58人，退休人员74人，原迎宾馆分流人员16人，长期聘用人员116人，遗属人员2人。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2023年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家。详细情况见表：

三、2023年度单位主要工作完成情况

2023年，第一后勤服务中心在管理局的坚强领导下，中心全体干部职工坚决贯彻落实习近平总书记关于机关事务工作的重要批示精神，牢固树立后勤服务保障标兵意识，聚焦“闯新路、进中游”发展目标，主动担当作为，推动创新发展，各项工作取得了较好成效。

扎实落实自治区领导批示精神，坚决把“让职工吃出健康、吃出好心情、吃出战斗力”的要求落到实处。一是完成机关食堂社会化工作，按照法定招标程序，北京万喜餐饮管理有限公司中标，中心配合局法规处、人事处开展员工答疑，签订《劳动合同主体变更协议》，确保平稳过渡。

2023年，中心牢固树立“一盘棋”思想，坚持在“快、细、严、实、新”上下功夫，把抓落实、见成效作为后勤服务保障工作的出发点和落脚点，一是克服疫情影响，对施工人员实行封闭管理，如期完成常委楼、主席楼电梯更换工作。二是将“两优”工作与转变工作作风统筹安排，进一步提升后勤服务保障标准化水平，梳理完成职责96项、制度规范30项、流程50项、标准46项。三是按照管理局工作安排，完成办公区充电桩建设施工，在光伏停车场西侧及第一、三车辆服务中心停车场新建47台新能源充电设施，可同时覆盖94个车位充电需求，进一步发挥党政机关在节能降碳、推广使用新能源方面的示范引领作用。

根据管理局统一部署，成立办公区维修改造工程项目办，实行主任负责制，下设6个部门，细化职责分工，压实主体责任，科学有序调度，积极推进落实办公区维修改造工程项目，同时，引入维修改造第三方审计，有效使用财政资金，节约项目资金30万，审减率为8.82%，全力保障办公区安全、稳定、绿色、高效运转。一是完成EPS应急电源蓄电池、会议中心变电站两台630KVA（千伏安）变压器、主席楼1号会议室会议系统3项购置安装项目。二是完成综合楼吊顶、楼梯间墙面粉刷及板式换热器更换、绿化管网改造及绿化灌溉用水接引再生水构筑物（蓄水池）等6项维修工程。三是配合党委办公厅完成常委楼会议室新风系统改造和1876㎡地毯更换工作。四是配合局基建工程管理处完成常委楼、主席楼外墙保温及警卫营暖气管道维修更换工作。五是完成明珠线10千伏高压电缆、光伏车棚升级改造、节能灯具安装、机关食堂餐厨垃圾处理设备等4项节能改造项目及验收工作。

2023年，中心坚持把学习贯彻习近平总书记重要讲话重要指示批示精神落实到推动高质量发展上，把落实讲话精神的实效体现在推进各项服务保障工作上。一是做好服务保障。2023年，机关食堂累计接待约55.49万人次，较去年增长3.16%；会议接待4501场、10.36万人次；开展市场询价议价45次，完成采购758次，采购物品2510种，出库2241单，记录信息7118条。电梯安全巡查1100余次，维保48次；收发报刊信件29.78万份；入室养护花卉1.78万次；接听报修热线2426次，完成水电、空调及各类小型维修6200余项；发挥以文辅政作用，运转公文860余份，报送中心工作动态9期，累计撰写各类工作报告、领导讲话材料185篇，34.3万余字。二是树好服务形象，坚持“在岗一分钟，服务60秒”。选派12名工勤员赴巴彦淖尔市做好习近平总书记考察内蒙古期间的服务保障工作；选派6名工作人员赴北京做好全国两会内蒙古代表团会议及餐饮保障工作；制定《关于规范后勤服务人员行为礼仪的工作方案》。三是强化理论研究，围绕后勤服务质量把控体系、园林绿化废弃物资源化处理等方面进行理论研究与实践探索，组织撰写论文13篇。四是深化集中管理，共核查资产3102项，其中中心567项，管理局2535项。五是创新保障措施，为干部职工提供共享饭盒及夜间加班餐服务，已累计服务758人次。联合内蒙古文旅投集团、内蒙古出版集团推出“爱心伞”共享共用服务，覆盖两个办公区，一个生活区，共计1400把。联合联通、电信、华为等企业进行国产手机优惠促销和办理手机号卡、优惠资费套餐活动，当日销售手机54部，办理手机卡及资费优惠活动150余人。联合专业机构检测办公区36个点位空气质量，制定7条举措，营造更加清新自然的工作环境。联合自治区红十字会开展急救培训，中心61人取得心肺复苏培训证书。函商自治区市场监督管理局就办公区电梯年检方面提供技术支持。对接兴安盟林草局、呼和浩特市园林建设服务中心援赠苗木50株，开辟“共建林”；践行海绵城市理念，在办公区打造雨水花园景观，开展果实分享活动，采摘发放2340余斤。在综合楼18楼改建淋浴房，周六日新增理发服务，不断提升服务精细度与干部职工满意度。

中心坚持把安全作为后勤服务保障工作的生命线，牢固树立安全发展观，狠抓隐患排查治理，严格落实整改措施。一是完成电力设备春检。组织重要用电单位召开联席会议，通报春检工作情况并就进一步强化联动及对第三方监管提出工作建议。二是落实管理局有关安全隐患大排查大整治工作部署及后勤服务“五个一”活动，印发“安全生产月”工作方案，开展消防、电力安全培训，配合局保卫处组建办公区志愿消防队，为重点区域配备防汛物资，防洪沙袋100个，雨鞋、雨衣20套，开展安全生产“回头看”督导检查，推动隐患整改到位。三是完成各楼宇暖气管道和院内各类井口维护工作，开展消防设备联动试验，水泵、风机等主要设备启停正常。四是细化用电安全保障措施，在各楼宇弱电间加装配电箱46台；在高压进线端和重要回路加装电能质量监测装置、低压测温装置并将监控数据接入智慧电力中心；在机关食堂自行车棚加装电源时控器并调整充电时间，杜绝充电安全隐患。

深入贯彻落实习近平总书记关于厉行节约、反对浪费的重要批示精神和制止餐饮浪费行为的重要指示精神，把过紧日子作为一种习惯和常态，持续加强节约型机关创建。一是申报全国节能实践“双十佳”案例，配合局公共机构节能管理处赴北京参加评审会，并根据专家评审意见进一步完善案例，已报送至国家发改委,并通过国家评审组初审。二是深化光伏发电管理并完成余电上网项目。目前年发电量约160万度，年余电上网电量20万余度，可节约电费76万余元，减少碳排放当量1500余吨。三是制止餐饮浪费，研究制定“制止餐饮浪费 践行光盘行动”专项活动工作方案，从源头倡导节约节俭，使用沥油桶收集油桶中的剩油，巧用“边角料”腌制小菜、炸制料油等，每年可回收利用边角料约2600余公斤、食用油450余公斤。推进“光盘行动”，张贴倡议书和宣传标语，设立“监督员”，号召用餐干部职工勤拿少取，杜绝“舌尖上的浪费”。今年以来，产生厨余垃圾3.96万公斤，较去年同期人均减少4.3%。四是安装餐厨垃圾处理设备，实现就地资源转化。对于外带餐食，全部采用可降解的餐盒和塑料袋。五是完成疫情期间防疫物资回收、送还工作。累计回收折叠床530张、帐篷60顶、床品被褥1000余套及其他物品20余种，共计运送30车次。六是使用电动绿化工具减碳降噪，推进绿化废弃物资源化处理，将办公区16吨绿化废弃物转化为8吨堆肥，用于改良办公区植被土壤，节约肥料购置费1.1万元。七是根据管理局工作安排，为帮扶点好腰苏木镇捐赠变压器2台，灯具电器、厨卫用品、办公用品、生活用品等4类物资，共计244箱、18747件。

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局第一后勤服务中心单位2023年度收入、支出决算总计3740.98万元。与年初预算相比，收、支总计各减少119.21万元，减少3.09%，变动原因：一是在编人员补缴以前年度养老保险及退休人员体检费年初预算220万元，实际支出160.12万元； 二是年末人员经费及专项经费零星剩余约59.33万元，已退还财政。与上年决算相比，收、支总计各增长286.69万元，增长8.30%。其中：基本支出增加280.60万元（不含长聘人员工资），主要原因一是2023年其他补贴发放方式调整，在编人员社会保险缴费和住房公积金缴费基数上调，人员经费增加约62万元，长聘人员工资支出较上年减少15.04万元，主要原因是长聘人员减少2人；二是2022年中心新考录在编人员15人，2023年年初基本支出核定预算较上年增加约58万元；三是在编人员补缴以前年度养老保险及退休人员体检费160.12万元（使用非财政拨款结余资金）；项目支出增加21.13万元，主要原因为办公区部分设备设施老化，日常维修增加，维修费增加。

（一）收入决算总计 3740.98万元。包括：

1.本年收入决算合计 3580.86万元。与上年决算相比，增加 126.65万元，增长3.67%，变动原因：一是2023年其他补贴发放方式调整，在编人员社会保险缴费和住房公积金缴费基数上调，人员经费增加约62万元，长聘人员减少2人，工资支出减少15.04万元；二是2022年中心新考录在编人员15人，2023年年初基本支出核定预算较上年增加约58万元；三是办公区部分设备设施老化，日常维修增加，维修费增加21.13万元。

2.使用非财政拨款结余和专用结余 160.12万元。与上年决算相比，增加160.12万元，变动原因：用于在编人员补缴以前年度养老保险及退休人员体检费。

3.年初结转和结余 0.00万元。与上年决算相比，减少 0.09万元，减少100.00%，变动原因：本年度无结转结余资金。

（二）支出决算总计3740.98万元。包括：

1.本年支出决算合计 3740.98万元。与上年决算相比，增加 286.77万元，增长 8.30%，变动原因：一是2023年其他补贴发放方式调整，在编人员社会保险缴费和住房公积金缴费基数上调，人员经费增加约62万元，长聘人员减少2人，工资支出减少15.04万元；二是2022年中心新考录在编人员15人，2023年年初基本支出核定预算较上年增加约58万元；三是在编人员补缴以前年度养老保险及退休人员体检费160.12万元（使用非财政拨款结余资金）；四是办公区部分设备设施老化，日常维修增加，维修费增加21.13万元。

2.结余分配 0.00万元。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少） 0.00%，变动原因：我单位无结余分配情况。

3.年末结转和结余 0.00万元。与上年决算相比，减少 0.09万元，减少 100.00%，变动原因：我单位本年无结转结余情况。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局第一后勤服务中心 2023年度本年收入决算合计 3580.86万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 3580.86万元，占 100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；

本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；

本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；

本年其他收入 0.00万元，占 0.00%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局第一后勤服务中心 2023年度本年支出决算合计 3740.98万元，其中：

本年基本支出 2104.08万元，占 56.24%；

本年项目支出 1,636.90万元，占 43.76%；

本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；

本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；

本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局第一后勤服务中心 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 3580.86万元，与年初预算相比，收、支总计各减少59.33万元，减少1.63%，变动原因：年末人员经费及专项经费零星剩余约59.33万元，已退还财政；与上年决算相比，收、支总计各增加127.56万元，增长3.69%，变动原因：一是2023年其他补贴发放方式调整，在编人员社会保险缴费和住房公积金缴费基数上调，人员经费增加；二是办公区部分设备设施老化，日常维修增加，维修费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局第一后勤服务中心 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 3580.86万元。与年初预算 3640.19万元相比，完成年初预算的 98.37%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为 3204.27万元，与年初预算相比减少 60.25万元。其中：

1．政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算1563万元，支出决算1567.37万元，完成年初预算的100.01%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年财政追加在编人员艰边津补贴及其他补贴，决算支出增加。

2．政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。年初预算1701.52万元，支出决算1636.90万元，完成年初预算的96.20%。决算数与年初预算数的差异原因：一是办公区运行保障项目印刷费及劳务费本年度预算支出剩余；二是原迎宾馆分流人员经费项目离退休职工去世，离退休人员医疗费预算剩余返还财政。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为229.29万元，与年初预算相比增加4.04万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算106.84万元，支出决算109.60万元，完成年初预算的100.03%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年我单位退休3人，年末退休费调剂导致。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算78.94万元，支出决算78.87万元，完成年初预算的99.91%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位年初核定养老保险预算与实际支出数略有差异。

4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算39.47万元，支出决算40.83万元，完成年初预算的100.03%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年社会保险缴费基数上调，职业年金缴费增加，年末调剂人员经费导致。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为77.03万元，与年初预算相比增加 4.27万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算32.43万元，支出决算36.77万元，完成年初预算的100.13%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年社会保险缴费基数上调，医疗保险缴费增加，年末调剂人员经费导致。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算36.68万元，支出决算37.89万元，完成年初预算的100.03%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年社会保险缴费基数上调，公务员医疗补助缴费增加，年末调剂人员经费导致。

3．行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算3.65万元，支出决算2.38万元，完成年初预算的65%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算含失业保险部分，本年我单位未核定失业保险。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 70.26万元，与年初预算相比减少 7.40万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算77.66万元，支出决算70.26万元，完成年初预算的90.47%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年年初核定住房公积金预算较多，导致公积金剩余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局第一后勤服务中心 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1943.96万元，其中：

（一）人员经费1893.91万元。主要包括：基本工资236.44万元、津贴补贴194.48万元、奖金67.26万元、绩效工资176.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费78.87万元、职业年金缴费40.83万元、 职工基本医疗保险缴费36.77万元、公务员医疗补助缴费37.89万元、其他社会保障缴费2.38万元、住房公积金70.26万元、其他工资福利支出832.96万元、退休费109.60万元、生活补助5.36万元、其他对个人和家庭的补助支出3.95万元。

（二）公用经费 50.05万元。主要包括：办公费1.29万元、邮电费3.20万元、差旅费7.74万元、工会经费12.94万元、福利费15.88万元、其他交通费用3.50万元、其他商品和服务支出5.49万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局第一后勤服务中心 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 1636.90万元，其中：

（一）工资福利支出 315.79万元。主要包括：其他工资福利支出315.79万元，为原迎宾馆分流人员经费277万元及上年结转部分38.79万元。

（二）商品和服务支出 1298.87万元。主要包括：办公费68.69万元、印刷费2.80万元、水费42.00万元、电费400.00万元、取暖费300.21万元、物业管理费376.50万元、维修（护）费107.00万元、劳务费1.66万元。

（三）对个人和家庭的补助 7.56万元。主要包括：退休费6.76万元、医疗费补助0.80万元，为原迎宾馆离退休人员退休费及医疗费补助。

（四）资本性支出 14.68万元。主要包括：办公设备购置2.97万元、专用设备购置11.71万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区机关事务管理局第一后勤服务中心 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0.00%；公务接待费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：我单位无“三公”经费支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区机关事务管理局第一后勤服务中心 2023年度财政拨款“三公”经费支出 0.00万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00万元，占 0.00%；公务接待费支出 0.00万元，占0.00%。其中：无

1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少） 0.00%，变动原因：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0.00万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：无。

（2）公务用车运行维护费支出 0.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0 辆。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少） 0.00%，变动原因：无。

3.公务接待费支出 0.00万元。其中：国内公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少） 0.00%，变动原因：无。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局第一后勤服务中心 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少） 0.00%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局第一后勤服务中心 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少） 0.00%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

  内蒙古自治区机关事务管理局第一后勤服务中心 2023年度机构运行经费支出决算 50.05万元。比上年决算相比，增加 18.92万元，增长 60.76%，变动原因：一是2022年中心新考录在编人员15人，2023年年初运行经费核定预算较上年增加；二是2023年职工工会经费及福利费核定预算上涨，机构运行经费增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局第一后勤服务中心 2023年度政府采购支出总额 17.18万元，其中：政府采购货物支出 14.37万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 2.80万元。政府采购授予中小企业合同金额 3.63万元，占政府采购支出总额的21.13%，其中：授予小微企业合同金额 3.63万元，占政府采购支出总额的21.13%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的5.88%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、国有资产占用情况说明

  内蒙古自治区机关事务管理局第一后勤服务中心截至2023年12月31日，本单位共有车辆 1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 1辆，为单位保留业务用车；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 1台，为机关食堂太阳能光电设备，资产原值133.94万元。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区机关事务管理局第一后勤服务中心根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金1636.90万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0.00%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区机关事务管理局第一后勤服务中心 2023年度在决算中反映3个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共3个项目的绩效自评结果。

1.自治区党政机关办公区运行保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.97分。全年预算数为1169.01万元，执行数为1165.63万元，完成预算的99.71%。项目绩效目标完成情况：

（1）数量指标： 24小时在岗值守人次60人次；各科运行安全质量监督检查工作数量48次/年；电梯运行完好率90%；取暖费面积10.21万平米；设备维修维护率95%；几项指标均基本达到预期设定目标。

（2）质量指标：设施设备巡检抽查率93%；破损地砖石材更换率90%；办公区安全保障率98%；会议室使用率87%；几项指标均基本达到预期设定目标。

（3）时效指标：变电运行检测率，消防巡查率，维修赶赴现场督查时限，按照计划、合同时限维修养护率，几项指标均基本达到预定目标。

（4）社会效益：有效提升会议服务质量；人员相关政策知晓率90%；有效维护提升政府形象；几项指标均基本达到预期设定目标。

发现的主要问题及原因：存在资金开支时间进度不均衡的问题，自治区党政机关办公区运行保障经费中取暖费300.22万元，占项目总预算的25.68%，每年9月份一次性支付，造成支出序时进度较低。

下一步改进措施：我们将在下一步的工作中，积极与供应商沟通，协商提前开具缴费通知，提前取暖费支付时间，完成预算支出进度要求。建议财政部门组织预算绩效管理相关培训，不断提高相关业务人员绩效管理意识和工作水平。

2.原迎宾馆分流人员专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.55分。全年预算数为323.81万元，执行数为321.27万元，完成预算的99.22%。项目绩效目标完成情况：

（1）数量指标：保障退休人员经费人数11人；保障在职人员经费发放人数17人；保障离休人员经费人数1人；几项指标均基本达到预期设定目标。

（2）质量指标：职工工资支付合规率100%；职工工资发放准确率98%；工资应补尽补率100%；几项指标均基本达到预期设定目标。

（3）时效指标：工资发放及时性93%；工资、福利发放拖欠时间小于等于5天；几项指标均基本达到预期设定目标。

发现的主要问题及原因：原迎宾馆分流人员专项经费项目为人员经费项目，绩效目标设定存在一定局限性，经费支付方式及内容较为固定。

下一步改进措施：我们将在下一步的工作中将认真学习，建议财政部门组织预算绩效管理相关培训，提高相关业务人员绩效管理能力，对原迎宾馆分流人员专项经费项目绩效指标设定做到科学合理。

3. 绿化养护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

（1）数量指标：绿化养护人员配置人数11人；林草种植种类123种；绿化养护面积26.5万平方米；几项指标均基本达到预定目标。

（2）质量指标：养护设备维护完好率90%；绿化植被成活率90%；办公区绿化覆盖率65%；几项指标均基本达到预定目标。

（3）时效指标：绿化养护巡查间隔时间小于1天；养护费支付时间小于等于10日；绿化垃圾清理时间小于12小时；几项指标均基本达到预定目标。

发现的主要问题及原因：绿化养护项目绩效目标评估存在一定的局限性，办公区绿化植被种类多、数量大，对植被种植成活率目标的设定仅凭以往经验值评估，缺乏数据的支撑。

下一步改进措施：我们将在下一步的工作中，认真总结经验，按照预算规范管理，提高资金使用效率。建议财政部门组织预算绩效管理相关培训，不断提高相关业务人员绩效管理意识和工作水平，在绿化养护项目绩效指标设定上明确测算的标准和依据。

（三）单位项目绩效评价结果。

主管单位聘请第三方机构对本单位自治区党政机关办公区运行保障经费项目支出自评进行了核查，分别从自评材料报送及时性、佐证材料的完整性、佐证材料的真实准确性、绩效指标的实现程度四个维持进行了打分评价，绩效项目自评得分为78.13分。存在的问题为佐证材料与年初绩效指标设定的关联性不强、年初绩效目标值设定偏小，实际完成情况超出年初设定目标。建议指标性质和指标方向设置前后一致，逻辑清晰；绩效目标“年度指标值”设置做到科学合理，与计划内的任务数相对应；细化预算编报，做到明确预算测算的标准和依据。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李锐          联系电话：0471-4824491

第五部分 单位决算表

见附件。

附件： 单位决算表