目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度部门主要工作完成情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

附件：1.办公用房权属统一登记工作项目绩效评价报告

2.智慧机关事务综合平台项目绩效评价报告

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

1.拟定和组织实施自治区机关事务工作规划、政策、制度，指导、监督自治区机关事务管理工作。

2.拟订自治区机关后勤体制改革政策、制度，确定机关后勤服务项目和定额标准并监督实施。

3.承担自治区本级党政机关和事业单位国有资产管理相关工作，拟定并组织实施相关制度和办法，指导、监督、推进全区办公用房、公务用车管理工作。

4.承担自治区本级党政机关和事业单位办公用房地产管理工作，承担办公用房规划编制、权属登记、使用调配、处置维修、物业管理等工作。对自治区本级党政机关和事业单位办公用房建设提出初审意见。

5.负责自治区党政机关和事业单位公务用车编制管理工作，承担自治区本级党政机关和事业单位公务用车更新、调配、处置工作，承担自治区党委、人大、政府、政协车辆服务保障工作。

6.指导、协调、监督、推动全区公共机构节能工作。

7.承担自治区政府及政府办公厅的接待服务工作。

8.承担自治区落实省级干部待遇的相关事务性工作。

9.承担自治区党政机关办公区、政府办公北区、原自治区党委办公区部分区域、省级干部住宅区及相关住宅区的安全保卫、消防、交通管理、后勤服务保障和物业管理工作。

10.承担自治区党委和政府的文印保障工作。

11.完成自治区党委和政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、资产管理处、基建工程管理处、公务用车管理处、公共机构节能管理处、接待与服务管理处、保卫处、政策法规处、人事处、财务审计处、机关党委、离退休人员工作处共12个处室。本部门下属单位包括：内蒙古自治区机关事务管理局本级、内蒙古自治区机关事务管理局第一后勤服务中心、内蒙古自治区机关事务管理局第二后勤服务中心、内蒙古自治区机关事务管理局第三后勤服务中心、内蒙古自治区机关事务管理局第四后勤服务中心、内蒙古自治区机关事务管理局第一车辆服务中心、内蒙古自治区机关事务管理局第二车辆服务中心、内蒙古自治区机关事务管理局第三车辆服务中心、内蒙古自治区党委政府机关幼儿园、内蒙古自治区机关事务管理局党政机关文印中心。

2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计10家，具体包括：1家部门本级、9家二级单位。详细情况见表：

三、2023年度部门主要工作完成情况

1.房地产资产管理保障效能进一步提升

一是积极推进办公用房全口径管理。协调财政部门印发了《关于进一步加强和改进全区行政事业性国有资产管理的实施意见》，在办公用房管理口径上，首次明确将自治区本级部门及所属事业单位房地产资产归口机关事务部门管理；在资产管理类别上，明确各部门各类房产、土地由机关事务部门集中统一管理，管理范围进一步拓展，权限进一步加强。联合发改、财政部门印发了《内蒙古自治区党政机关办公用房配置管理实施细则》，进一步明确办公用房配置方式和条件，规范配置流程和租用程序，管理制度体系进一步健全。二是加快权属统一登记。按照先摸底数再分类登记的原则，统筹推进权属统一登记工作。深入开展清查盘点，目前自治区本级行政、参公和公益一类单位共有房产772.79万平方米，其中，自有房产768.83万平方米，在外租用房产3.96万平方米，摸清了底数实情，为优化配置和盘活处置奠定了基础。坚持先易后难、分步推进权属统一登记工作，已完成转移登记房地产140处，首次核发办公用房使用凭证82本。三是深挖办公用房潜力。采取调配使用一批、划转注资一批、跨层级调剂一批、等价置换一批、出租拍卖一批、转化利用一批的“六个一批”方式盘活低效闲置房产，2023年共统筹调配办公用房4.76万平方米，盘活闲置房产11.25万平方米，出租拍卖房产3.28万平方米，取得收入1427.41万元，首次通过委托国有企业管理的方式盘活东河公寓闲置资产，让闲置房产活起来、增效益。重点解决了自治区林草局危房办公问题，保障了自治区党委社会工作部、自治区疾病预防控制局、矿山安全监管局等涉机构改革单位用房需求，推动自治区政府研究室、能源局、卫健委与所属单位实现了集中办公，将优质房产注入自治区文旅集团助力国有企业做大做强，将民政宾馆第一层借给乌兰察布市用于服务来呼务工人员，督促自治区农牧厅将原奇石馆改建为内蒙古优质农畜产品展销中心，服务保障助力“五大任务”落实。四是推动节约集约使用。认真落实2023年政府工作报告关于“严控政府性楼堂馆所维修改造和新增租用办公、业务用房”的要求，严控政府性楼堂馆所维修改造，2023年以来共对自治区本级97个大中修项目进行了现场勘查和审核，申报金额17.94亿元，审减金额5.58亿元，审减率31.1%。严控新增租用办公和业务用房，83个部门单位共在外租用房产3.31万平方米，已通过内部整合、调剂等方式，减少在外租用1.05万平方米，节约租金119.72万元。同时，为落实好“党政大院无工程年”要求，制定《内蒙古自治区本级大中修项目非必要不维修的十种情形》，并按要求对2024年已申报大中修项目进行严格审核。

2.公务用车集中统一管理进一步深化

一是大力推进公务用车集中统一管理。全区所有盟市和62个旗县实现集中管车、统一派车、跨部门用车，车辆运行费用平均减少30%-60%。以赤峰市巴林左旗三山乡为试点，推广基层公务出行保障新模式。积极探索分散办公区域公务用车保障新路径，启动呼和浩特市区域一体化保障试点。二是推进公务用车节约集约使用。严格更新审批，压减党政机关及事业单位申报更新的公务用车70台，节约财政资金1300万元。统一处置党政机关公务用车77台，其中22台调剂到自治区本级其他单位继续使用，55台车辆评估拍卖，成交金额142.5万元，增值46.9%。三是认真做好公务用车配备更新工作。完成2023年自治区本级党政机关60台公务用车的集中采购和交付，其中新能源汽车占到40%，公务用车的配置结构进一步优化。完成16台省级干部用车的采购配备和公益二类事业单位82台公务用车、盟市旗县65台越野型公务用车的更新审批。四是推动信息平台优化升级。根据业务需求，在用车审批调度、实时监管的基础上，增加更新审批、集中统一管理模块和车辆电子档案功能，不断强化车辆信息安全，逐步实现公务用车业务线上办理。

3.通用资产管理效能进一步提升

一是夯实管理基础。利用国管局创新试点建设契机，制定印发《内蒙古自治区本级行政事业单位公物仓管理办法（暂行）》及其实施细则等5项管理制度和管理流程、资产处置流程2项流程，通过“虚拟+实物”“线上+线下”等方式，虚拟仓与实体仓同步建设，局属办公用房、公务用车等闲置资产全部入仓，并建立智能化管理平台，实行全流程数字化管理，全面管好用好闲置办公资产，发挥闲置资产效能，节约新增购置支出，力争新增资产配置和专项任务优先通过公物仓调剂存量资产予以保障。二是保障专项任务。累计为各类临时机构、工作专班、重大会议、大型活动、应急任务等提供资产保障1490台次，节约资金546万元，减少了财政新增购置支出。高标准完成了习近平总书记考察内蒙古期间的车辆、办公用品、会务、材料印制等服务保障任务。三是创新管理方式。建立跨部门、跨层级、跨地区的资产调剂机制，首次跨层级调剂房产6700平方米，推动资产由自治区本级党政机关内部“小循环”向全区范围内“大循环”转变。首次探索将15台越野型公务用车跨层级调剂到旗县，有效解决了部分边远旗县越野车配备不足、公务出行难的燃眉之急。

4.公共机构节能示范作用进一步发挥

一是扎实开展节约型机关创建。会同自治区发改委、财政厅积极开展第三批节约型机关创建，通过采取节能改造、监督考评和宣传推广等方式，2023年全区有768家旗县级及以上党政机关成功创建，截至目前共创建节约型机关4510家，建成率达73.7％，其中区本级党政机关建成率达100%，圆满完成国家下达的创建目标任务。在呼和浩特海关、内蒙古大学、自然博物馆等地开展形式多样的节能宣传活动，推动节能节水、垃圾分类、反食品浪费等绿色低碳理念进机关、进校园、进场馆。二是创新推进节能市场机制。以合同能源管理等方式推动公共机构节能改造实现破题，在赤峰市召开全区公共机构合同能源管理工作推进会，完善政策保障措施，加大推进力度，目前全区公共机构以合同能源管理等市场方式实施的项目合同金额达7亿多元，实现了从“零”到“亿”的突破，缓解了公共机构节能改造资金投入不足问题。积极探索我区边远牧区利用市场化方式开展清洁供暖改造路径，推动锡林郭勒盟巴彦宝拉格苏木建成清洁供暖改造试点项目。建立公共机构节能专家库、企业库和项目库，已有64家企业、90位专家、50多个项目入库，为全面推广运用节能市场机制提供了基础支撑，公共机构绿色低碳转型步伐进一步加快。三是积极实施节能改造工程。全年共改造节能灯、节水阀等基础性节电、节水设备5万余套，建设分布式光伏装机约40兆瓦，建成充电桩5000余个。加快充电设施建设，在党政机关集中办公区建成全区首个具有“光储充放”功能的充电场站，共设有100余个充电桩，满足了干部职工使用新能源车的充电需求。自治区党政机关办公区带头推广使用绿电，建成车棚光伏发电站，年发电量约160万度，其中140万度被办公区日常用电消纳，余电20万度并入城市电网，可节约电费支出76万元。推进绿化废弃物资源化处理，将办公区16吨绿化废弃物转换为近8吨堆肥，用于办公区植被及土壤改良。坚持修旧利旧，能修不换，加强日常维护，尽可能延长物品使用寿命，进一步降低行政运行成本，共修旧利旧办公设备208件，节约购置成本35.2万元。加强办公设备管理，通过共享打印机、复印机等措施，提高设备使用效率，避免重复配置增加费用。推行无纸化办公，文件运转全部通过OA办公系统进行，并提倡纸张双面打印、废纸利用，大大节约了办公耗材的使用。四是多点突破加强资金管理。制修订自治区机关事务管理局货币资金管理、预算管理、财务内部审计管理、往来款项管理等制度规定，重点对财务收支、项目资金使用、往来款项等加强内部审计。首次按月度下发预算执行情况通报，督办资金落实，不断提升资金使用和保障重点工作的效益。五是多管齐下制止餐饮浪费。制定印发《内蒙古自治区机关食堂反食品浪费工作成效评估和通报管理办法》《内蒙古自治区公共机构生活垃圾分类和资源循环利用示范工作实施方案》，用制度规范制止餐饮浪费、垃圾分类、塑料污染治理等工作。同步倡导从源头节约节俭，使用沥油桶收集油桶中的剩油，巧用“边角料”腌制小菜、炸制料油等，每年可回收利用边角料5800斤、食用油980斤。推进“光盘行动”，张贴倡议书和宣传标语，设立粮食监督员，号召用餐干部职工尽量每次少取、多次取餐，杜绝“舌尖上的浪费”，今年以来厨余垃圾较去年同期人均减少4.3%。外带餐食全部采用可降解餐盒和塑料袋，并配置共享餐盒，从源头上减少对环境污染。

5.后勤服务保障效能进一步提升

一是积极落实国务院支持内蒙古高质量发展文件精神。主动联系争取国家部委机关食堂食材采购落户我区，已有2家部委机关采购牛羊肉、杂粮、鱼、奶茶等食材57.5万元，助力内蒙古优质农畜产品走出去，为“蒙字号”品牌建设贡献机关事务部门力量。二是高标准完成重点专项保障任务。圆满完成了自治区“两会”、全区经济工作会、政协东部三盟市会议、北京市党政代表团考察、中蒙博览会、世界蒙商大会、赴浙江杭州招商推介会等86批次服务保障任务，全力做好第十九届亚运会、第三届“一带一路”国际合作高峰论坛呼市备用机场车辆服务保障，以及多次国家部委调研、督导等服务保障工作，全年共出动保障车辆905台次、人员1003人次，保障重要人员公务出行733批、2123人次，完成票务订购3697张。三是大力推进后勤服务社会化改革。始终把干部职工利益放在第一位，党政机关办公区食堂顺利调整为自助餐，83名员工平稳过渡，就餐环境、菜品种类和质量进一步提升，政府办公北区供餐改革有序推进，更好满足了办公区干部职工的用餐需求，每天保障4100多名干部职工就餐。四是积极打造有温度、更细致的服务。通过在集中办公区设立爱心伞、共享餐盒、安排夜间加班餐、周六日理发等措施，用心用情做好服务保障。规范后勤服务人员管理，印发了《关于进一步规范后勤服务人员行为礼仪有关事宜的通知》《后勤服务人员工牌和编号管理规范》，统一制作工牌，一线工作人员挂牌上岗，规范服务用语，改进服务态度，规范后勤服务人员管理，提升服务质量。与内蒙古机电职业技术学院、内蒙古商贸职业学院签订合作框架协议，加强服务保障人员业务培训，提升能力水平。今年以来共保障会议4000余场、9万多人次。五是认真做好文印和幼儿教育服务工作。全年共发送文件68万份、蒙汉文排版录入9.37亿字、印制文件（期刊）216万份（册）。积极探索家园社共育模式，举办“家长学校”讲座、家长体验课、亲子活动、家长开放日等家长活动24次，提高家园共育效能。深化园地合作，积极对接博物院、新华书店汉字博物馆等8个文化场馆开展研学活动，通过基地签约与高校建立合作关系，提升幼儿教育水平，保障自治区党委办公厅、政府办公厅等党政机关近1300名职工子女在园接受学前教育。六是做好离退休人员关心关爱工作。组织开展“北疆银龄先锋杯”知识竞赛、“追寻革命足迹，传承红色基因”“话传统 谈复兴 聚力量”“为党和国家事业增添正能量”以及离退休人员摄影展等主题活动，帮助空巢、区外居住退休人员解决生活、医疗等方面困难，全力推进正泰社区综合服务中心建设，首次开展荣誉退休仪式，常态化将组织的关心送到离退休同志身边。健全完善“银发人才信息库”，引导老同志充分发挥余热，建言献策。七是加强后勤服务监管。制定《后勤服务监督管理暂行办法》《后勤服务质量监督考核评价标准》等制度标准，进一步细化、量化后勤服务质量监督考核评价工作，不断提升后勤服务社会化、制度化、标准化水平。

6.机关事务法治化、标准化、信息化建设水平进一步提升

一是协调推动机关事务地方立法。机关事务地方立法项目《内蒙古自治区机关事务管理条例》已形成初稿，于2023年3月被列入自治区人大常委会五年立法规划，11月被列入自治区人大常委会2024年立法审议项目。国管局法治化创新试点建设取得初步进展，制定了《关于深入学习贯彻习近平法治思想推进机关事务法治建设的实施意见》，确定自治区机关事务管理局第二后勤服务中心、包头市机关事务服务中心、赤峰市机关事务管理局3家自治区级试点单位，上下联动推动法治化建设。二是充实完善机关事务工作标准。发布《餐饮服务节约管理规范第2部分：机关单位食堂》自治区级标准，填补了节约型机关建设餐饮节约领域的标准空白。会同自治区市场监管局联合印发《内蒙古自治区机关事务标准化管理办法》，为各机关事务部门标准化工作提供依据。首次编制印发《集中办公区物业服务定额》，为集中办公区物业服务预算编制、绩效管理提供了参考依据。编印《自治区机关事务管理局流程汇编》，明确10大类、86项工作流程，制修订制度17项，为各项工作开展提供了操作规范指南。制定局机关制度制修订清单目录，制修订制度17项。三是加强机关事务理论研究。与内蒙古大学合作成立自治区首个机关事务理论研究中心，开展了自治区机关事务十四五规划中期评估工作。选送14篇论文参加全国机关事务理论研究优秀成果评选，其中《机关事务管理信息化建设中的问题及对策——以内蒙古自治区机关事务管理局为例》获得二等奖，4篇获得优秀奖。四是深入开展综合信息化平台建设。自治区智慧机关事务综合平台获发改委批准立项，正式组织实施。项目包括大数据中心、机关事务管理中心、机关事务服务中心三个系统及领导驾驶舱、统一门户、移动端等功能应用模块，经过需求调研确认、软件研发、数据接口对接、云资源申请配置、设备采购安装等建设环节，已于2023年11月上线试运行。

7.安全生产工作进一步加强

一是健全完善安全生产工作机制。成立安全生产工作领导小组和工作专班，制定安全生产工作实施方案，全面推动安全生产防控措施要求落地落实。建立日常监管长效机制，一线重点岗位严格落实24小时值班巡查制度，及时发现、及时消除安全隐患。将安全生产工作纳入考核，督促经常性抓好安全生产。加强与食药监局、燃气、消防、供水、供电等相关部门的联动，提升安全监管水平和发现问题、解决问题能力。制定安全生产应急预案，积极组织开展消防、安保等应急演练和培训，增强应急处置能力。针对12月份以来的极端降雪天气，启动除雪应急预案，组织干部职工及时清扫主干道、重点区域及通道积雪，铺设防滑地垫并放置警示标牌，累计组织人员500余人次、协调投入除雪车辆7台、背负式除雪机11台，展现了机关事务人主动担当、积极作为的良好精神风貌。二是不断加强安全保卫工作。完成东河二期技防系统及武警执勤哨位等建设工作，党政机关办公区、东河小区及东河二期区域实现了安保一体化管理，全力筑牢安全生产防线。联合公安派出所、公安特警、信访等部门，高效处置办公区周边信访事件313起、1174人次，全年未发生群体性事件。三是加强安全生产监督检查。围绕安全生产、疏散通道、消防设施、燃气管路、用电设施等方面，开展了2次安全生产专项检查，共发现问题173项，已立行立改171项，限期内整改2项。联合治安、消防部门对两个集中办公区开展安全检查4次，消除安全隐患12处。强化食品安全生产工作，围绕制度执行、食品采购、加工制作等13个方面进行了安全检查，相关问题已全部整改。

8.干部队伍工作作风进一步转变

一是积极转作风提效能。结合区直机关“提标、提速、提效”专项行动，在全局开展“作风建设年”活动，以“快、细、严、实、新”工作要求为牵引，推动干部职工养成说了就干、马上就办、办就办好的工作作风。对各厅局、部门办公用房、公务用车、大中修项目方面的事项文件，全部通过OA系统运转，压减环节流程，办理效率大幅提升。深入开展“两优”专项行动，在2023年度专项评估中被列入事业单位优秀类别。二是持续开展季度考核督导。在重点工作台账定期督办的基础上，针对“慢、粗、虚”问题，健全考核评价机制，印发《管理局2023年度平时考核工作实施方案》，强化平时考核工作，首次按季度开展述职评议，每季度述职晒成绩单，约谈排名靠后的处室、单位，变“年底算总账”为“平时总算账”，倒逼干部转作风、提效能。三是不断提升干部队伍攻坚克难能力。组织开展机关事务讲堂活动28期，推动年轻干部上讲台、讲业务、提能力。多种措施引导干部敢担当、善作为，解决疑难问题，协调自治区社保局、财政厅及呼市社保局为6个局属单位47名在编人员补缴养老保险，确保职工及时享受相应的待遇，解决了多年未解决的、涉及职工切身利益的大事。完成办公区北侧周边道路封闭优化工作，有效解决了党政机关办公区院内临近道路涉密单位存在失泄密风险隐患问题。安全高效完成了东河小区装修、东河公寓住户搬迁及资产盘活、东河二期绿化等重点任务。积极助力乡村振兴，先后选派2名处级干部常驻帮扶兴安盟科右中旗好腰苏木花灯嘎查，累计投入经费（物资）136万元，协调乡村振兴资金60万元修建排水渠，引进科学种养殖技术，帮助当地发展肉牛、高产玉米等产业，助力农牧民增收致富。组织公共机构干部职工参加全国绿色出行健步走活动，为乌兰察布市商都县争取帮扶资金100万元。

9.党建引领作用进一步增强

一是高标准开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。紧扣主题主线和目标要求，以理论学习打头阵，分专题举办4期读书班、7次专题讲座、9次中心组集体学习和7次专题研讨。深入开展学习调研成果转化工作，2次召开调研成果分享会，形成21项调研转化成果。5次召开整改推进会，梳理9个问题，制定43条措施，均已整改完成。在自治区第一批总结大会上，被选为5个发言单位之一进行现场交流，相关做法入选自治区主题教育典型案例汇编印发第二批参学单位学习，《实践》杂志予以刊登。积极宣传主题教育做法，内蒙古电视台、内蒙古日报、实践等媒体杂志多次宣传报道我局主题教育开展情况。开展“扬优势、找差距、促发展”专题研讨，高标准组织局党组专题民主生活会和基层党组织专题组织生活会，得到巡回指导组的认可。同时按照自治区党委要求，跟进做好主题教育巩固提升工作。二是不断提升党建工作质量。提出“1234”党建工作总体思路，梳理形成“北疆模范机关”创建重点工作台账和保障自治区“两件大事”机关事务重点任务台账，组织开展民族政策宣传月、民族团结进步宣传月等铸牢中华民族共同体意识系列学习教育活动，积极推进坚强堡垒“模范”支部创建和“一支部一品牌”创建工作，推荐党委政府机关幼儿园“1+3教学工作法”入选2022年度区直机关党建优秀案例。积极推荐申报并荣获自治区直属机关优秀共产党员1人、先进基层党组织1个、优秀党务工作者1人，评选表彰2023年度局系统优秀共产党员16名、优秀党务工作者11名、先进基层党组织6个。三是积极开展主题鲜明、凝聚人心的文体活动。组织开展妇女节、建军节、教师节、夏季送清凉等慰问活动5次，主动关心关爱职工。成功举办党政机关办公区篮球、乒乓球赛，开展青年诵读、趣味运动会、主题演讲比赛、单身青年联谊等主题活动，弘扬团结、进取、向上的正能量。四是持续加强党风廉政建设。深入开展“提标、提速、提效”、纠“四风”树新风工作，持续深化落实中央八项规定精神，推动作风建设常态化长效化。建立完善局系统181名科级以下党员干部廉政档案，深入开展廉政风险排查，制定风险防范措施。依规依纪、稳妥审慎处置各类问题线索9起。加强纪律教育，赴呼和浩特海关开展警示教育，用“案中人”教育身边人。

在全局干部职工的共同努力下，各项工作取得了较好成效，得到了服务保障对象的认可和好评，全年共收到有关地区、部门送来的感谢信、表扬信、锦旗、牌匾18件，新华网、人民网、半月谈、内蒙古日报、电视台等主流媒体对相关工作进行了宣传推介，其中《内蒙古机关大院炫起“绿色低碳”潮流》《这里的车棚会发电，路灯能减碳》分别被新华网、半月谈刊发，《打好“集约牌”、算好“绿色账”、过好“紧日子”——自治区机关事务管理局为保障党政机关高效运转提供优质后勤服务》被自治区党委办公厅创新成果和典型经验大起底专刊整版刊载，对外树立了管理局精细服务、精准管理、精心保障的良好形象。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局部门 2023年度收入、支出决算总计 44,918.95万元。

与年初预算相比，收、支总计各增加 1,624.08万元，增长 3.75%，变动原因：一是局本级本年因工作需要，追加项目经费预算6737.77万元，包括：办公用房权属统一登记工作经费5175.14万元，省级领导干部公务用车购置费535万元，集中办公区核酸检测费用62.20万元，常委楼主席楼外墙保温改造工程340.11万元，自治区纪委办公区消防改造工程560万元，驻深圳办事处腾退房产相关费用65.32万元，年终部分指标未完成支付结转下年度继续使用，综合影响收入增加4717.37万元。二是其他单位决算收入较年初预算收入均不同程度减少，主要原因也是年终部分指标未完成支付结转下年度继续使用，导致决算收入小于年初预算收入。详细情况见下表

与上年决算相比，收、支总计各增加 10,103.41万元，增长 29.02%。其中：一般公共预算财政拨款收入增加8465.13万元，增幅29.09%；事业收入增加341.34万元，增幅7.09%；其他收入增加312.18万元，增幅1528%；使用非财政拨款结余增加1071万元，增幅158.09%；年初结转和结余减少86.23万元，减幅43.9%。本年收入总体较上年变化较大，分项看，财政拨款收入增加一是因为存在各类追加经费，包括：办公用房权属统一登记工作经费5175.14万元，省级领导干部公务用车购置费535万元，集中办公区核酸检测费用62.20万元，常委楼主席楼外墙保温改造工程340.11万元，自治区纪委办公区消防改造工程560万元，驻深圳办事处腾退房产相关费用65.32万元，补发艰边补贴55.70万元，补发未休假补贴472.41万元，丧葬费及抚恤金194.70万元，年终部分指标未完成支付结转下年度继续使用；二是本年预算安排支出事项较上年增加：智慧机关事务综合平台1200万元，省级领导干部驻地搬迁950万元，党政机关办公区运行费847万元，公用经费中工会经费和福利费增加约111万元。事业收入增加主要是因为2022年受疫情影响业务量减少收入相应减少，2023年基本恢复正常。其他收入增加主要是因为幼儿园将伙食费纳入预算管理。

（一）收入决算总计 44,918.95万元。包括：

1.本年收入决算合计 43,060.29万元。与上年决算相比，增加 9,118.64万元，增长 26.87%，变动原因：财政拨款收入增加一是因为存在各类追加经费，包括：办公用房权属统一登记工作经费5175.14万元，省级领导干部公务用车购置费535万元，集中办公区核酸检测费用62.20万元，常委楼主席楼外墙保温改造工程340.11万元，自治区纪委办公区消防改造工程560万元，驻深圳办事处腾退房产相关费用65.32万元，补发艰边补贴55.70万元，补发未休假补贴472.41万元，丧葬费及抚恤金194.70万元，年终部分指标未完成支付结转下年度继续使用；二是本年预算安排支出事项较上年增加：智慧机关事务综合平台1200万元，省级领导干部驻地搬迁950万元，党政机关办公区运行费847万元，公用经费中工会经费和福利费增加约111万元。事业收入增加主要是因为2022年受疫情影响业务量减少收入相应减少，2023年基本恢复正常。其他收入增加主要是因为幼儿园将伙食费纳入预算管理。

2.使用非财政拨款结余和专用结余 1,748.47万元。与上年决算相比，增加 1,071.00万元，增长 158.09%，变动原因：使用非财政拨款结余增加主要是因为文印中心动用结余资金采购大型印刷设备，第二后勤服务中心动用结余对存量房产进行大修改造。

3.年初结转和结余 110.19万元。与上年决算相比，减少86.23万元，减少43.90%，变动原因：年初结转和结余减少主要是因为上年度动用部分结转结余资金，剩余部分本年继续使用。

（二）支出决算总计 44,918.95万元。包括：

1.本年支出决算合计 44,795.86万元。与上年决算相比，增加 10,090.60万元，增长 29.08%，变动原因：基本支出20489.42万元，较上年增加12084.64万元，增幅143.78%，项目支出24306.44万元，较上年减少1994.04万元，减幅7.58%。基本支出增幅较大，主要原因一是本年编外聘用人员费用按照财政部门要求，调整为基本支出，金额总计约4500万元；二是公益二类事业单位定向项补助调整为基本支出，部门共有2家单位涉及金额约2700万元；三是在职人员未休假补贴调整为按月发放，追加预算约472万元；四是部门在职人员增加35人，各类人员费用增加约302万元；五是公用经费中工会经费和福利费支出增加约111万元；六是所属二级单位文印中心将事业收入安排的支出由项目支出调整为基本支出增加约4000万元。项目支出减少主要原因一是年初预算较上年增加的经费经费中项目经费约2295万元，本年追加的经费中项目经费约6738万元，两项合计9033万元；二是本年编外聘用人员费用按照财政部门要求，调整为基本支出，金额总计约4500万元，公益二类事业单位定向项补助调整为基本支出，部门共有2家单位涉及金额约2700万元，所属二级单位文印中心将事业收入安排的支出由项目支出调整为基本支出约4000万元，以上三项合计约11200万元；年终部分指标未支出结转下年继续使用，综合影响项目支出较上年减少约1994万元。

2.结余分配 0.00万元。结余分配事项：无此项内容。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0.00%，变动原因：无此项内容。

3.年末结转和结余 123.09万元。结转和结余事项：按资金来源情况看，财政拨款结转17.87万元，非财政拨款结转105.22万元；按支出内容分，基本支出结转78.84万元，项目支出结转44.25万元。基本支出结转包括：局本级人员经费及公用经费结转1.94万元，党政机关幼儿园公用经费结转76.90万元（新城区财政局拨入生均补贴资金）；项目支出结转包括：局本级15.94万元（综合业务运转保障经费7.48万元，党政机关办公区运行费结转1.48万元，办公用房及公有住房清理经费结转0.22万元，党政机关集中办公区安防专项经费结转4.16万元，公务接待专项经费结转1.05万元，公务用车购置经费结转1.54万元），党政机关幼儿园28.31万元（幼儿早教托育收费结转资金）。与上年决算相比，增加 12.81万元，增长 11.62%，变动原因：主要是党政机关幼儿园非财政拨款结转资金增加。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局部门 2023年度本年收入决算合计 43,060.29万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 37,569.24万元，占 87.25%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；

本年事业收入 5,158.46万元，占 11.98%；

本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；

本年其他收入 332.60万元，占 0.77%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局部门 2023年度本年支出决算合计 44,795.86万元，其中：

本年基本支出 20,489.42万元，占 45.74%；

本年项目支出 24,306.44万元，占 54.26%；

本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；

本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；

本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局部门 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 37,590.04万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 4,311.71万元，增长 12.96%，变动原因：部门收入中84%的资金来源为财政拨款收入，财政拨款收支变化情况与上述部门收入支出预算执行情况基本一致；与上年决算相比，收、支总计各增加 8,438.61万元，增长 28.95%，变动原因：部门收入中84%的资金来源为财政拨款收入，财政拨款收支变化情况与上述部门收入支出上下年变化情况基本一致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局部门 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 37,572.16万元。与年初预算 33,278.33万元相比，完成年初预算的 112.90%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为 33,764.21万元，与年初预算相比增加（减少） 4,073.47万元。其中：

1．政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算2045.36万元，支出决算1972.06万元，完成年初预算的96.42%。决算数与年初预算数的差异原因：年末该科目下存在部分未使用的人员及公用经费交回财政。

2．政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算1283.55万元，支出决算1250.02万元，完成年初预算的97.39%。决算数与年初预算数的差异原因：年末该科目下存在部分未使用的项目支出经费交回财政。

3. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算700.33万元，支出决算660.73万元，完成年初预算的94.35%。决算数与年初预算数的差异原因：年末该科目下存在部分未使用的项目支出经费交回财政。

4. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项服务（项）。年初预算33.59万元，支出决算19.18万元，完成年初预算的57.1%。决算数与年初预算数的差异原因：年末该科目下存在部分未使用的项目支出经费交回财政。

5. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。年初预算16443.21万元，支出决算20663.01万元，完成年初预算的125.66%。决算数与年初预算数的差异原因：该科目下存在各类追加经费，包括：办公用房权属统一登记工作经费5175.14万元，省级领导干部公务用车购置费535万元，集中办公区核酸检测费用62.20万元，常委楼主席楼外墙保温改造工程340.11万元，自治区纪委办公区消防改造工程560万元，驻深圳办事处腾退房产相关费用65.32万元。

6.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算9150.45万元，支出决算9166.54万元，完成年初预算的100.18%。决算数与年初预算数的差异原因：该科目下存在年中事业单位因人员清算追加的人员经费。

7. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算34.24万元，支出决算32.66万元，完成年初预算的95.39%。决算数与年初预算数的差异原因：年末该科目下存在部分未使用的项目支出经费交回财政。

（二）教育支出（类）

教育支出类决算数为61.69万元，与年初预算相比增加 0.00万元。其中：

1．普通教育（款）学前教育（项）。年初预算61.69万元，支出决算61.69万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 2,312.47万元，与年初预算相比增加274.21万元。其中：

1．人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算8万元，支出决算8万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

2. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算88.17万元，支出决算92.84万元，完成年初预算的105.3%。决算数与年初预算数的差异原因：该科目下存在年中管理局本级因退休人员增加调剂增加的退休人员经费。

3．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算645.69万元，支出决算674.37万元，完成年初预算的104.44%。决算数与年初预算数的差异原因：该科目下存在年中局属事业单位因退休人员增加调剂增加的退休人员经费。

4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算864.14万元，支出决算907.59万元，完成年初预算的105.03%。决算数与年初预算数的差异原因：该科目下存在年中各单位因在职人员增加，清算追加或内部调剂解决的基本养老保险缴费经费。

5．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算432.26万元，支出决算434.08万元，完成年初预算的100.42%。决算数与年初预算数的差异原因：该科目下存在年中各单位因在职人员增加，清算追加或内部调剂解决的职业年金缴费经费。

6. 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算195.59万元。决算数与年初预算数的差异原因：年末追加去世人员丧葬费和抚恤金。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 656.04万元，与年初预算相比增加 13.08万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算50.06万元，支出决算58.96万元，完成年初预算的117.78%。决算数与年初预算数的差异原因：该科目下存在年中管理局本级因在职人员增加追加的基本医疗保险缴费支出。

2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算306.63万元，支出决算318.98万元，完成年初预算的104.03%。决算数与年初预算数的差异原因：该科目下存在局属事业单位因在职人员增加追加或内部调剂解决的基本医疗保险缴费支出。

3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算228.28万元，支出决算236.22万元，完成年初预算的103.48%。决算数与年初预算数的差异原因：该科目下存在各单位因在职人员增加追加或内部调剂解决的公务员医疗保险缴费支出。

4．行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算57.99万元，支出决算41.88万元，完成年初预算的72.22%。决算数与年初预算数的差异原因：该科目下存在未使用的残疾人就业保障金、工伤生育等其他社保缴费，统筹调剂其他人员经费使用。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 777.75万元，与年初预算相比减少66.92万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算844.67万元，支出决算777.75万元，完成年初预算的92.08%。决算数与年初预算数的差异原因：该科目下存在结余资金已统筹调剂其他人员经费使用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局部门 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 13,722.21万元，其中：

（一）人员经费 13,249.68万元。主要包括：基本工资2676.47万元、津贴补贴2061.99万元、奖金757.41万元、社会保障缴费1570.31万元、绩效工资1749.7万元、其他工资福利支出2823.86万元、退休费767.21万元、抚恤金195.59万元、生活补助31.59万元、奖励金0.9万元、住房公积金573.29万元、其他对个人和家庭的补助支出41.36万元。

（二）公用经费 472.53万元。主要包括：办公费33.3万元、印刷费16.83万元、邮电费19.84万元、取暖费4.14万元、差旅费25.63万元、维修（护）费0.64万元、培训费18.76万元、公务接待费1.97万元、劳务费0.34万元、委托业务费、工会经费92.89万元、福利费117.75万元、公务用车运行维护费5.07万元、其他交通费用84.75万元、其他商品和服务支出50.61万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局部门 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 23,849.95万元，其中：

（一）工资福利支出 1,298.52万元。主要包括：基本工资12.89万元、津贴补贴5.49万元、绩效工资142.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费230.27万元、职业年金缴费109.33万元、职工基本医疗保险缴费86.64万元、其他社会保障缴费8.82万元、住房公积金204.45万元、其他工资福利支出498.02万元。项目支出中工资福利支出为所属公益二类事业单位党委政府机关幼儿园上年结转定向补助支出和事业运转补助支出，主要支出内容为弥补在职人员经费不足部分。

（二）商品和服务支出 18,064.84万元。主要包括：办公费198.83万元、印刷费29.92万元、水费175.26万元、电费879.64万元、邮电费9.31万元、取暖费938.74万元、物业管理费4750.61万元、差旅费189.46万元、维修（护）费3984.42万元、租赁费2.55万元、会议费4.98万元、培训费56.3万元、公务接待费36.83万元、专用材料费2.1万元、劳务费61.17万元、委托业务费2884.19万元、工会经费37.86万元、福利费50.42万元、公务用车运行维护费1056.4万元、其他交通费用13.66万元、税金及附加费用2.27万元、其他商品和服务支出2699.94万元。

（三）对个人和家庭的补助支出15.56万元。主要包括：退休费6.76万元（原迎宾馆分流退休人员退休费补差）、医疗费补助0.8万元（原迎宾馆分流离休人员医疗补助）、其他对个人和家庭的补助8万元（引进草原英才人员住房补贴）。

（四）资本性支出（基本建设）1059.79万元。主要包括：办公设备购置27.62万元、信息网络及软件购置更新954万元、其他基本建设支出78.17万元。

（五）资本性支出3411.24万元。主要包括：办公设备购置659.33万元、专用设备购置865.4万元、 大型修缮105.51万元、信息网络及软件购置更新1.11万元、公务用车购置1687.95万元、其他交通工具购置10.8万元、 无形资产购置81.13万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区机关事务管理局部门 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 2,937.51万元，支出决算 2,788.22万元，完成预算的 94.92%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算 2,891.75万元，支出决算 2,749.42万元，完成预算的 95.08%；公务接待费全年预算 45.76万元，支出决算 38.80万元，完成预算的 84.79%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因一是享受新能源车辆购置税优惠政策，公务用车购置税略有结余；二是公务接待费全年预算略大于实际支出数，结余资金交回财政。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区机关事务管理局部门 2023年度财政拨款“三公”经费支出 2,788.22万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 2,749.42万元，占 98.61%；公务接待费支出 38.80万元，占 1.39%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少） 0.00%，变动原因：无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出 2,749.42万元。其中：

（1）公务用车购置支出 1,687.95万元。本年度使用财政拨款购置公务用车79 辆，开支内容：统一购置自治区本级行政及参公管理单位一般公务用车62台，省级领导干部用车17台。与上年决算相比，增加 313.70万元，增长22.83%，变动原因：上年购置公务用车66台，本年较上年增加13台，购置费用有所增加。

（2）公务用车运行维护费支出 1,061.47万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为353 辆。与上年决算相比，增加 90.87万元，增长 9.36%，变动原因：增加的主要原因是疫情影响减弱，公务用车任务有所增加，车辆运维费有所增加，车均运维费3.01万元，低于财政部门要求的单车运维费3.5万元/年。

3.公务接待费支出 38.80万元。其中：国内公务接待支出 38.80万元，接待86 批次，736 人次，开支内容：一是主要是自治区政府公务活动产生的接待费用，二是机场贵宾室使用费用；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无此项支出。与上年决算相比，增加 13.86万元，增长 55.60%，变动原因：主要原因是疫情影响减弱，公务接待任务大幅增加。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局部门 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少） 0.00%，变动原因：本部门无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局部门 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少） 0.00%，变动原因：本部门无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局部门 2023年度机构运行经费支出决算 472.53万元。比上年决算相比，增加 77.47万元，增长 19.61%，变动原因：主要是财政部门扩大了工会经费、福利费计提基数，各单位工会经费及福利费均大幅增加，造成公用经费总额较上年增幅较大。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局部门 2023年度政府采购支出总额 10,929.79万元，其中：政府采购货物支出 3,344.06万元、政府采购工程支出 783.81万元、政府采购服务支出 6,801.92万元。政府采购授予中小企业合同金额 4,617.37万元，占政府采购支出总额的42.25%，其中：授予小微企业合同金额3,931.98万元，占政府采购支出总额的35.97%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的54.05%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的29.79%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局部门截至2023年12月31日，本部门共有车辆 348辆，其中：副部（省）级及以上领导用车56 辆、主要负责人用车 34辆、机要通信用车 48辆、应急保障用车 20辆、执法执勤用车 78辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 6辆，其他用车 106辆（包括自治区接待平台用车55台，调研用车19台，代管政协用车6台，事业单位保留业务用车21台，待调剂车辆5台）；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 37台（套），价值总计9700.02万元，主要是：自治区信访联合接访中心智能化系统工程1套价值1478.64万元，周转公寓智能化系统1套价值350.88万元，太阳能光电项目1套价值133.94万元，自治区区直机关低碳能力体系建设项目平台及设备1套价值783.90万元，LED显示屏1套118.24万元，挖掘机1台价值140万元，大型文印用印刷机20台（套）4503.62万元，文印用装订机械9台（套）1903.94万元，文印用裁纸机2台（套）286.85万元。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区机关事务管理局部门根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目38个，共涉及资金24306.44万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；国有资本经营预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的国有资本经营预算项目支出总额的100%。

组织对“党政机关办公用房权属统一登记经费项目”“（本级基建）自治区智慧机关事务综合平台项目”2个项目开展了部门评价，对项目决策、项目过程、项目产出以及项目效益进行了全面分析与评价，涉及一般公共预算支出5598.03万元，政府性基金支出0万元。其中，对“党政机关办公用房权属统一登记经费项目”、“（本级基建）自治区智慧机关事务综合平台项目”分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，绩效评价小组根据绩效评价体系表对项目决策、项目过程、项目产出以及项目效益进行了全面分析与评价，2023 年办公用房权属统一登记工作项目评价综合得分为92.5 分，项目综合绩效评定结论为“优”；自治区智慧机关事务综合平台建设项目绩效评价综合得分为 94.44 分，绩效评价等级为“优”。

委托第三方公司对局属单位自评报告进行了抽查复核，复核的范围是管理局所属8个二级预算单位的8个项目，涉及资金总额为7150.43万元，目的是通过对二级单位项目支出年度预算执行情况、资金使用情况、预定绩效目标完成情况的分析，加强对绩效自评工作的督促指导，促使预算单位树立和强化“花钱必问效”的理念，落实绩效自评工作主体责任，强化绩效评价结果应用，切实提高预算管理水平。经核查，评为“优”的有4个单位4个项目，占比50%。通过对自评材料报送的及时性，自评佐证材料的完整性、真实性、准确性，绩效指标的实现程度，绩效自评合规性的核查，存在以下问题：1.及时性方面：个别二级单位自评材料报送不及时；2.真实准确性方面：个别单位提供的佐证材料与绩效指标无法做到一一对应，绩效指标完成情况与佐证材料无关联，部分指标填报不够准确，与事实不符，部分指标全年实际值得分计算错误；3.合理适当性方面：项目设置的部分具体指标中指标性质设置错误，应设置正向指标的设置为反向指标，部分指标“全年实际值”与“年度指标值”差异过大，部分项目全年预算数与成本指标目标值差距过大。提出的意见与建议：1.完善绩效管理相关制度，明确责任约束，加强财务与业务工作的有效衔接，组织工作人员学习预算绩效考核管理相关知识，推动预算绩效管理工作常态化和规范化，营造“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛围；2.规范绩效目标编制，夯实工作基础，结合各单位职责、项目实际，科学编制项目预算，规范编制绩效目标，合理设置绩效指标值，强调预算使用与编制的一致性，要将绩效理念融入预算管理全过程，建立“预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算结果有应用”的预算绩效管理机制，提高财政资金使用效益；3.建立通报管理机制，加强考核和监督，将绩效评价结果与预算安排挂钩、将整体绩效与预算安排挂钩，对工作成绩明显的给予表彰，对工作推进不力的进行约谈，从而形成常态化规范管理。

（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区机关事务管理局部门 2023年度在决算中反映38个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共38个项目的绩效自评结果。

1.党政机关办公用房权属统一登记经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.1分。全年预算数为4986.42万元，执行数为4538.24万元，完成预算的91.01%。

项目绩效目标完成情况：为确保在政策窗口期内顺利开展自治区本级党政机关办公用房权属统一登记工作，2023年完成54家行政、参公预算单位办公用房权属统一登记工作集中购买第三方服务，统一招标，整体谈判价格，压减相关成本近20%。第三方服务实施单位由48家增加到54家，办公用房总建筑面积由135万平方米增加到157万平方米，增加了6个单位22万平方米的工作量，降低了费用，提高了工作效率。办理办公用房权属统一登记单位数量54家，办理办公用房权属统一登记单位建筑面积157万平方米，土地房屋测绘准确率100%，消防安全评定程序合规率100%，土地房屋测绘、消防安全评定报告及房屋安全鉴定报告均在年底前完成，土地测绘费总额92.65万元，房屋测绘费总额230.2万元，补测施工图纸费531.61万元，消防安全评定费572.22万元，房屋安全鉴定费988.27万元，市政建设配套费1063.66万元，人防异地建设费1119.94万元，集中购买第三方服务降低了相关成本，办公用房集中统一管理降低了行政成本，办公用房统筹调配使用防止闲置浪费，规范了办公用房管理，提高了出租拍卖处置利用收益，确保国有资产保值增值，提高了办公用房资源使用效率，办公用房权属统一登记单位满意度达到100%。

发现的主要问题及原因：自治区本级党政机关办公用房点多面广、历史沿革复杂、缺乏专业人才，推进办公用房确权登记工作，难度较大；权属资料缺失严重，政策上存在堵点，工作推进难度逐步加大；消防整改工作量大问题多，工作进度受到影响；配套费、人防易地建设费预算金额与实际支出金额差距较大。

下一步改进措施：与国土、发改等相关部门及时沟通解决政策堵点，持续推进自治区本级党政机关办公用房权属统一登记工作。为高效利用财政资金，自治区财政厅预留2024年度配套费、人防易地建设费两项费用，预算单位具备交费条件时，自治区财政厅审核后据实拨付此项经费。

2.（本级基建）自治区智慧机关事务综合平台项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.83分。全年预算数为1200.00万元，执行数为1059.79万元，完成预算的88%。

项目绩效目标完成情况：建设机关事务大数据中心1套，建设机关事务管理中心1套，建设机关事务服务中心1套，建设统一门户1套，建设移动端1套，基础设施及设备正常运转率达到95%，各类维修工程按计划完成率达到95%，建设各类数据中心合格率达到100%，查询操作响应时间小于等于2秒，查询单个数据主题响应时间小于等于6秒，系统故障响应时限小于等于20分钟，故障处理时限小于等于2小时，建设总成本1059.79万元，系统整合促进减少重复建设浪费资金（系统尚在试运行，部分效益尚未发挥），促进了办公区安全保障，降低了能源资源消耗水平，办公人员使用满意度达到90%。

发现的主要问题及原因：一是项目立项、实施存在问题，二是资金管理使用存在问题。项目初验已完成，部分尾款尚未支付，待终验合格后支付。

下一步改进措施：一是尽最大可能科学、合理编制预算，应编尽编，合理设计绩效指标体系；二是细化预算编制，进一步量化绩效指标，使其具备可衡量性；三是分解绩效指标，定性指标、定量指标结合使用。

3.自治区党政机关办公区运行保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.97分。全年预算数为1169.01万元，执行数为1165.63万元，完成预算的99.71%。

项目绩效目标完成情况：自治区党政机关办公区运行保障经费主要用于党政机关办公区的供水、供电、供暖、供气、设施设备运行维护、会议保障、工勤服务、安保、机关餐饮等相关支出。24小时在岗值守人次60人次；各科运行安全质量监督检查工作数量48次/年；电梯运行完好率90%；取暖费面积10.21万平米；设备维修维护率95%；设施设备巡检抽查率93%；破损地砖石材更换率90%；办公区安全保障率98%；会议室使用率87%；变电运行检测率，消防巡查率，维修赶赴现场督查时限，按照计划、合同时限维修养护率；有效提升会议服务质量；人员相关政策知晓率90%；有效维护提升政府形象；各项指标均基本达到预期设定目标。

发现的主要问题及原因：存在资金开支时间进度不均衡的问题，自治区党政机关办公区运行保障经费中取暖费300.22万元，占项目总预算的25.68%，每年9月份一次性支付，造成支出序时进度较低。

下一步改进措施：我们将在下一步的工作中，积极与供应商沟通，协商提前开具缴费通知，提前取暖费支付时间，完成预算支出进度要求。建议财政部门组织预算绩效管理相关培训，不断提高相关业务人员绩效管理意识和工作水平。

4.自治区党委办公北区运行保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.42分。全年预算数为1,118.30万元，执行数为1,053.40万元，完成预算的94.20%。

项目绩效目标完成情况：及时足额支付各项水电费、物业管理费、维修维护费、办公设备购置费等，确保供水、供电、供暖、绿化、卫生保洁、消防值班、安保、餐饮服务等物业管理及设施设备的运行维护，有效保障党委办公北区各单位日常工作开展。持续推进后勤服务社会化改革，相关保障职能已全部移交社会化公司管理；提升后勤服务质量，职工餐厅举办河套、赤峰、乌兰察布美食节，丰富职工就餐种类。强化后勤服务监管，打造明厨亮灶，规范公开餐食加工过程，推动餐饮服务食品安全全员参与共治。按计划完成了党委办公北区餐厅中央空调安装工程等大中小维修改造工程。针对党委办公北区机关餐厅和省级领导住宅区等重点场所和部位，多次开展安全自查自纠。建立安全事故报送、应急预案等制度，强化安全风险防控。资金用于支付物业管理费、维修维护费、水费、电费、办公设备购置费等支出事项。项目产出中物业服务面积为65130平方米；物业服务满意度达到97.36%，调查问卷采取电子问卷形式发放，全年共收回116份问卷；维修维护次数全年达到40次；资产购置种类达到14种；办公用品购置种类达到21类；机关餐厅每季度服务人次达到8865人次；就餐人员满意度达88.61%，调查问卷采取电子问卷形式发放，全年共收回197份问卷。

发现的主要问题及原因：本项目根据项目进度及合同约定付款，因2023年项目支出中计划结转项目中2024年一季度餐厅及物业服务费，因此资金执行率未达到100%。我中心后续将进一步做好工作计划和安排，提高工作效率，根据项目实际情况进行评价分析，确保资金使用效益。

下一步改进措施：贯彻执行“谁支出、谁负责”的原则，做到“预算决策有评估，预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”预算绩效管理机制，制定预算资金使用计划，着力提高绩效意识和财政资金使用效益，坚持定期组织召开项目推进会，以项目执行推动预算执行，加强科室间沟通协作，针对项目执行过程中存在的难点开展分析，使预算执行中项目采购、实施、验收、审计、结算等环节紧密衔接。

5.自治区政府办公北区运行保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.27分。全年预算数为944.35万元，执行数为888.67万元，完成预算的94.10%。

项目绩效目标完成情况：垃圾清运面积110000平方米；取暖面积90000平方米；用电量3501314千瓦时；用水量100400吨；净水水箱检测次数2次/年；维修覆盖面积130000平方米；垃圾清运合格率90%；取暖室内温度20℃；用电安全率100%；用水安全率100%；净水水箱检测达标率100%；维修工程竣工验收合格率实际完成100%；垃圾清运及时性1次/天；供暖设施巡检频率1次/月；变电运行日常巡检频率4次/天；供水巡查频率1次/周；净水设备巡查频率1次/周；维修质保期1年；垃圾清运单位成本1元/平方米；取暖单位成本 5.03元/平方米/月；用电单位成本0.5元/度；用水单位成本7.4元/吨；净水设备维保成本5.38万元；应急维修总成本205万元；提高公共机构节能宣传督导效果提高；提供社会就业岗位19人；持续提供社会就业岗位提高；持续提升办公环境美化度提升；持续提高公共机构节能宣传督导效果提高；办公北区办公人员满意度87.51%；办公北区外来人员满意度90%。

发现的主要问题及原因：一是年初个别经济科目预算数与实际支出有偏差，支出进度未达标；二是本年度存在调整预算情况。

下一步改进措施：在项目预算编制中及时召开各科室负责人会议，对预算绩效指标、费用、定额等进行细化，分解到各使用科室，明确绩效目标，确保各项绩效目标如期实现。

（三）部门项目绩效评价结果。

党政机关办公用房权属统一登记经费项目绩效评价综合得分为92.5分，绩效评价结果为“优”；自治区智慧机关事务综合平台建设项目绩效评价综合得分为 94.44 分，绩效评价等级为“优”。详见附件项目绩效评价报告。（附件：办公用房权属统一登记工作项目绩效评价报告 、智慧机关事务综合平台项目绩效评价报告）

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：何慧婷     联系电话：0471-4826526

第五部分 部门（单位）决算表

详见附表。

附件： 内蒙古自治区机关事务管理局 2023年部门决算公开表

附件 内蒙古自治区机关事务管理局 办公用房权属统一登记工作项目绩效评价报告

附件 内蒙古自治区机关事务管理局 智慧机关事务综合平台项目绩效评价报告