目   录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度单位主要工作完成情况

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

内蒙古自治区机关事务管理局党政机关文印中心为自治区机关事务管理局所属相当于正处级公益二类事业单位。主要职能如下：

1.承担自治区党委、政府保密文件、资料、书籍等印制工作。

2.承担自治区党委、政府各部门及相关单位各类政务文件、书刊杂志等印制工作。

3.承担自治区机关事务管理局交办的其他相关工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构共11个，包括综合科、业务科、录入排版一科、校对一科、印刷一科、装订一科、录入排版二科、校对二科、印刷二科、装订二科、文印科。

本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本单位2023年度决算编制范围的决算单位共计1家，具体包括：内蒙古自治区机关事务管理局党政机关文印中心，是经自治区机构编制委员会批准成立的公益二类事业单位，详细情况见表：

内蒙古自治区机关事务管理局党政机关文印中心为独立核算的二级预算单位，核定事业编制81名，截至2023年12月31日实有在编人数67人，长期聘用人员144人，退休人员100人，年末遗属人员2人。与上年度相比，在编人员新考录10人，在编人员退休8人；退休人员新增8人，去世4人；聘用人员新增16人，减少6人。

三、2023年度单位主要工作完成情况

1.夯实基础，强化硬件设备建设。2023年投资485万元，采购双胶纸、牛皮纸、铜版纸等印刷纸张。投资490余万元，购置彩色数码印刷系统2台、胶订机1台、骑马订U型生产系统1套、彩色数码复印机3台、粉碎机1台。清点评估废旧设备，对专用设备、通用设备、电子设备等合计85项设备申请报废，账面原值12,869,161.92元，账面净值0.00元。对2辆超出使用年限车辆进行报废，推进新购置2辆业务用车相关工作。

2.精雕细琢，提升服务保障质效。主动走访党办、政办及各厅局等多家单位，认真听取意见建议，研究制定针对性的解决措施，变“问题找上来”为“主动找问题”。高质量完成环境、质量、绿印和信息安全四项认证工作。全年发文约85万份，蒙汉文排录、校对约93736万字，印制文件期刊216万册。共用纸张16606令、油墨2.81吨。圆满完成全区重点工作推进会、人代会、人大常委会、政府常务会、主席办公会等重要会议的文印保障服务。产值完成年初制定的目标任务。

3.创新引领，千方百计转型升级。为应对印量减少、产值下降等问题，先后赴河南省政府办公厅文印中心和上海市委、市政府办公厅文印中心考察调研电子公文制作运营和档案数字化加工事宜。积极推进调研成果转化，稳步推进增设电子公文制作、档案数字化加工、广告设计职能职责，积极对接自治区国家保密局协调办理相关资质事宜，并发放调查问卷摸排各厅局实际需求，坚持以需求为导向开展工作。

4.优化管理，实现制度管人管事。一是研究制定工资绩效管理办法,通过试行、研讨、征求意见，不断优化完善绩效评价管理体系。二是成立工作小组，对工作制度流程进行再次优化修订。完善优化安全生产和保密工作组织机构、工作制度、应急预案等80余项。三是对调剂的库房进行修缮，将第一印务部印刷车间堆放的纸张存入库房，严格出入库管理，消除了纸张随意存放带来的损失浪费和安全隐患。四是优化质检工作队伍，召开专门会议研究质检体系的优化升级，推行“人人都是质检员”制度，将质检程序前移至印中，既提升了产品质量又减少了纸张的浪费。强化职工质量意识，细化各工作环节的责任追究，鼓励全体职工以一种“互相挑刺儿”的精神开展生产。

5.练技储能，锻造素质过硬队伍。分步推进技术“大练兵”，通过岗位练兵、业务比武和举办大讲堂，搭建交流学习经验、精心雕琢技能的平台，营造了“比学赶帮超”的浓厚氛围。积极开展新入职人员培训，采取集中培训与“以老带新、一带一”相结合等方式，通过开展思想政治教育、轮岗学习等形式，完成27名新入职职工的培训工作。组织职工参加第八届全国印刷行业职业技能大赛内蒙古赛区选拔赛，3名职工在印前制作、数码印刷、印后装订三个项目的比赛中，分别获得第九名、第一名、第六名的好成绩，其中1名职工代表内蒙古参加了全国总决赛。

6.“软”“硬”兼施，筑牢保密安全底线。积极开展保密安全教育培训，组织开展急救知识科普演练、环保培训应急演练各1次，组织消防安全培训演练、保密知识培训各3次。推行第一印务部科室负责人轮流24小时带班和1名专职安全员经常性巡查制度。严格落实每周五和重要节日前开展安全保密大检查的制度。在各车间和生产设备的醒目位置张贴安全生产警示标识。将第一印务部电动车充电区域移至院外，并安排专人负责管理维护。完成第一印务部智慧消防系统、监控系统和门禁系统建设。投资约14万元，更换应急照明、防爆灯等硬件设施，完成238个灭火器的检修和灭火器箱配备工作，购置小型消防站，对配电设施、逃生通道、消防栓等进行必要的安全改造。

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局党政机关文印中心2023年度收入、支出决算总计6,599.16万元。与年初预算相比，收、支总计各减少2,524.84万元，减少27.67%，变动原因：一是2023年度财政预算追加艰苦补贴5.10万元，抚恤金27.70万元；二是事业收入决算数减少556.60万元；三是其他收入决算数减少1.25万元；四是年初预算计划动用非财政拨款结余2,667.94万元，决算实际使用金额668.15万元，减少1,999.79万元。

与上年决算相比，收、支总计各增加296.05万元，同比增长4.70%，增长的原因：一是工资福利支出增加183.43万元，其中工资增加116.70万元，主要是政策变更未休假补贴本年发放了2022年和2023年两年金额；社保缴费和公积金增加66.73万元，是缴费基数金额上升导致。二是对个人和家庭补助增加7.23万元，其中2023年财政追加抚恤金27.70万元；2022年涉及大额补发绩效奖金，本年比2022年减少20.89万元；2023年遗属人员发放金额按社平工资进行了调整增加0.42万元。三是其他工资福利支出增加106.39万元，因2023年净增聘用人员10人，且聘用人员工资及社保缴费金额上升导致。四是税费增加116.58万元，主要是本年缴纳2022年缓缴的税费。五是专用设备和公用车购置减少278.91万元。六是商品服务支出增加161.33万元，因业务量的增加导致纸张和耗材等同步增长。

（一）收入决算总计6,599.16万元。包括：

1.本年收入决算合计5931.01万元。与上年决算相比，增加271.57万元，增长4.80%，变动原因：一是财政追加抚恤金、津补贴等，一般公共预算财政拨款收入增加30.38万元，二是承揽业务增多，事业收入增加235.47万元，三是收回部分2022年废纸废料款，其他收入增加5.72万元。

2.使用非财政拨款结余668.15万元。与上年决算相比，增加24.48万元，增长3.80%，变动原因：2023年支出金额大于上年支出金额，动用非财政拨款结余资金弥补不足金额增大。

3.年初结转和结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：无变动。

（二）支出决算总计6,599.16万元。包括：

1.本年支出决算合计6,599.16万元。与上年决算相比，增加296.05万元，同比增长4.70%，变动原因：一是工资福利支出增加183.43万元，其中工资增加116.70万元，主要是政策变更未休假补贴本年发放了2022年和2023年两年金额；社保缴费和公积金增加66.73万元，是缴费基数金额上升导致。二是对个人和家庭补助增加7.23万元，其中2023年财政追加抚恤金27.70万元；2022年涉及大额补发绩效奖金，本年比2022年减少20.89万元；2023年遗属人员发放金额按社平工资进行了调整增加0.42万元。三是其他工资福利支出增加106.39万元，因2023年净增聘用人员10人，且聘用人员工资及社保缴费金额上升导致。四是税费增加116.58万元，主要是本年缴纳2022年缓缴的税费。五是专用设备购置和公用车购置减少278.91万元。六是商品服务支出增加161.33万元，因业务量的增加导致纸张和耗材等同步增长。

2.结余分配0.00万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余0.00万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局党政机关文印中心2023年度本年收入决算合计5,931.01万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入928.86万元，占15.66%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入4,988.40万元，占84.11%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入13.75万元，占0.23%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局党政机关文印中心2023年度本年支出决算合计6,599.16万元，其中：

本年基本支出6,599.16万元，占100.00%；

本年项目支出0.00万元，占0.00%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出0.00万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局党政机关文印中心2023年度财政拨款收入、支出决算总计928.86万元，与年初预算相比，收、支总计各增加32.80万元，增长3.66%，变动原因：2023年度财政追加艰苦补贴5.10万元，抚恤金27.70万元；与上年决算相比，收、支总计各增加30.38万元，增长3.38%，变动原因：财政追加艰苦补贴、抚恤金等，工资福利支出增加28.50万元，离退休人员活动经费增加0.16万元，对个人和家庭补助支出增加1.72万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局党政机关文印中心2023年度一般公共预算财政拨款支出决算928.86万元。与年初预算896.06万元相比，完成年初预算的103.66%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为591.49万元，与年初预算相比增加5.10万元。其中：

1．政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算586.39万元，支出决算591.49万元，完成年初预算的 100.87%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年财政追加艰苦补贴5.10万元，因此决算金额增大。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为257.37万元，与年初预算相比增加27.70万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算139.67万元，支出决算139.67万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算60.00万元，支出决算60.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算30.00万元，支出决算30.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

4.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职抚恤金（项）。年初预算0.00万元，支出决算27.70万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：新增4名退休人员去世的抚恤金和丧葬费。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为30.00万元，与年初预算相比增加0.00万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算30.00万元，支出决算30.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为50.00万元，与年初预算相比增加0.00万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算50.00万元，支出决算50.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局党政机关文印中心2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算928.86万元，其中：

（一）人员经费926.27万元。主要包括：基本工资235.00万元、津贴补贴125.10万元、奖金70.00万元、绩效工资153.00万元、社会保障缴费120.00万元、住房公积金50.00万元、退休费139.67万元、抚恤金27.70万元、生活补助5.80万元。

（二）公用经费2.59万元。主要包括：邮电费2.59万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局党政机关文印中心2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算0.00万元，其中：

（一）工资福利支出0.00万元。主要包括：本单位无此项支出。

（二）商品和服务支出0.00万元。主要包括：本单位无此项支出。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区机关事务管理局党政机关文印中心2023年度财政拨款“三公”经费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：本单位无财政拨款“三公”经费支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区机关事务管理局党政机关文印中心2023年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：本单位无财政拨款因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：本单位无财政拨款公务用车购置支出。

（2）公务用车运行维护费支出0.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比，增加0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：本单位无财政拨款公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：不存在此项内容；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：本单位无财政拨款公务接待费支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局党政机关文印中心2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.0%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局党政机关文印中心2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局党政机关文印中心2023年度机构运行经费支出决算2.59万元。比上年决算相比，增加0.16万元，增长6.58%，变动原因：2023年退休人员增加，活动经费相应增加0.16万元。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局党政机关文印中心2023年度政府采购支出总额997.98万元，其中：政府采购货物支出977.20万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出20.79万元。政府采购授予中小企业合同金额994.77万元，占政府采购支出总额的99.68%，其中：授予小微企业合同金额902.36万元，占政府采购支出总额的90.42%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的84.56%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局党政机关文印中心截至2023年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车7辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）31台（套），金额6,694.42万元，其中印刷机20台（套）4,503.62万元，装订机械9台（套）1,903.94万元，裁纸机2台（套）286.85万元。比2022年增加2台，主要原因是为生产需要设备进行更新，购置装订机械和裁纸机各一台。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区机关事务管理局党政机关文印中心根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金280.00万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；本单位无国有资本经营预算、社保基金预算、政府债务项目、政府投资基金项目、PPP 项目和政府采购及政府购买服务等项目。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区机关事务管理局党政机关文印中心2023年度在决算中反映1个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共0个项目的绩效自评结果。

项目自评得分0分。2023年12月28日，财政批复专用设备购置项目经费280万元，用于购置高速黑白数码印刷机，保障自治区人代会、人大常委会等重要会议的文印服务工作。由于批复时间较晚，设备采购手续尚未办理，2023年度无法完成绩效目标，预算指标已结转下一年度，继续办理相关业务。

项目支出绩效自评表

(2023年度）

（三）单位项目绩效评价结果。

项目支出0.00万元，项目自评得分0分，因为财政批复时间是2023年12月28日，设备采购手续尚未办理，项目支出金额为0.00万元，第三方核查未进行项目绩效评价。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

八、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十三、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：杜俊杰         联系电话：0471-4813531

第五部分 单位决算公开表

见附件。

附件： 单位决算公开表