目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度单位主要工作完成情况

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

内蒙古自治区机关事务管理局第三后勤服务中心为自治区机关事务管理局所属相当于正处级公益一类事业单位。主要职能是承担自治区政府办公北区、政府住宅区和自治区直属机关统建住宅区、原经贸委住宅区的供水、供电、供暖、绿化美化、卫生保洁、消防值班、安保、机关餐饮等物业管理及设施设备运行维护、维修改造工作；承担自治区政府办公北区、政府住宅区和自治区直属机关统建住宅区、原经贸委住宅区的绿化、公共区域保洁、餐饮服务等社会化项目监管工作；承担自治区政府办公北区相关单位水、电、暖费收缴等工作；承担自治区政府办公北区周边配套房屋的日常管理工作；承担自治区机关事务管理局交办的其他相关工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.本年度纳入部门决算编报范围的独立核算单位共1个，即内蒙古自治区机关事务管理局第三后勤服务中心。

我单位为公益一类事业单位，核定事业编制73名。核定处级领导职数1正3副,内设正科级机构9个：综合科、财务科、维修科、物业科、变电科、水暖科、消防科、安保科、机关食堂管理科。截至2023年12月31日，实有在职人员61人，退休人员99人，长期聘用人员19人，遗属人员1人。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：内蒙古自治区机关事务管理局第三后勤服务中心。详细情况见表：

三、2023年度单位主要工作完成情况

1.落实自治区党委政府重要指示批示方面

一是积极推进办公北区供餐模式由窗口销售向自助餐变更，自治区财政厅已将相关经费列入2024年管理局部门预算，中心加紧对机关餐厅进行前期升级改造，截至年底，已完成餐厅改造的设计、施工、设备采购工作，预计在2024年一季度开始试运行。

二是按照自治区政府推进自治区党委、政府两个办公区和住宅区加装充电桩及配套设施的要求，今年办公北区新加装5个7kw充电桩，正泰家园东区加装10个7kw充电桩。

三是严抓安全生产，党总支会议专题研究安全生产工作，完成涉及安全生产的局属重点工程，包括直埋地下电缆改造、电力竖井防火门改造、6号楼电梯更换等，落实包括动力运行、消防安全、安保保卫、食品安全、燃气安全、用水安全等后勤服务重点领域安全生产管理措施，开展消防应急演练和培训，印发20项常见事故应急流程图，切实增强“第一现场”的应急处置能力。此次安全隐患专项排查中，共发现涉及到的消防问题42项，已完成整改25项，计划2024年完成7项，特殊情况10项（包括与驻院各单位沟通协调事项等）。

2.工作要点和重点工作方面

一是扎实推进后勤社会化。完成新一轮物业和餐饮服务采购，圆满完成了服务社会化成果经验交流现场会。

二是标准化建设取得新突破。代拟《餐饮服务节约管理规范：第2部分：机关单位食堂》自治区地方标准，是自治区首部针对党政机关餐饮节约服务管理的推荐性标准，为机关餐饮节约提供了参照和依据；修订了中心标准体系，修订后标准共106项，实现标准数量向标准质量升级，标准更具指导性和实用性；组织开展服务质量考核评价，发现薄弱点53项，积极组织整改，确保服务保障有规有矩。

三是信息化建设取得新进步。会同浦发银行升级“智慧餐厅”应用平台，定制电子秤管理系统，实现进销库存信息化管控，并与国家商品库对接，实现带条码食材扫码出库；改造中心档案室，引进恒温恒湿档案柜，安装智能密集架，提升档案管理信息化水平；利用管理局OA系统，实现中心发文信息化。

四是主动争取并推动办公北区电力主系统及电缆更新。今年，管理局与内蒙古电力集团积极协商后，决定在四号楼前新建10kv变电站，更换各楼主进线电缆，因天气原因，目前暂停施工，预计2024年3月初复工。

五是完成包括办公区2022年遗留工程、餐厅优化改造、直埋电缆改造及整理外挂线路遗留问题、6号楼电梯更换、电力竖井防火门改造5项列入重点工作的局属工程。

六是积极推进正泰家园安装电梯。成立工作组，与业委会、社区、物业公司广泛征求业主意见，共有4个单元住户同意安装。土建工程大部分完工，待混凝土强度达标后立第二部分钢架，开春后安装电梯。

3.破题解难工作方面

多措并举缓解“停车难”。主要措施概括而言就是“增位减车”。“增位”是指有效增加车位供给：一是6号楼外墙保温工程完工后，恢复125个车位；二是调整大院规划，在原自行车棚等边角地带增设94个车位；三是将网球场改造为临时停车场，增设约37个车位。目前办公区共有880个车位，同比增长约17%。“减车”是指减少长期占位车辆：一是取消政通公司100辆车的授权，并将21辆长期停放车辆清理出办公区；二是清理“僵尸车”3辆。目前“停车难”问题虽然仍然存在，但是相比去年已有很大缓解。

4.特色亮点工作方面

一是增设便民服务设施。通过设立爱心雨伞、安装干洗智能柜、增设无障碍通道，给干部职工更加便利、人性化的服务。同时新建综合服务站，拟提供餐卡门禁办理等后勤审核事项“一站式”办理服务以及上访接访场所。

二是接管自治区老年人体育活动中心，办公北区集中统一管理进一步加强。接管后开展资产清查，处置91项废旧资产，改善灯具、暖气等10项基础设施，组织消防安保安全隐患大检查，对应急灯、烟感、门禁等8类问题及时整改，改造老化网球运动场地，增设健身、舞蹈等运动场所，建立管理团队与制度，加强日常管理。

三是完善中心制度流程体系。按照管理局“作风建设年”要求，对制度流程标准进行梳理，制定餐饮服务监管员岗位职责、首问负责制度，修订中心”三重一大”制度、劳动合同用工人员薪资管理制度、财务内控制度、自行采购实施细则、维修项目管理办法、合同管理办法和请销假制度，并形成制度汇编。

四是强化后勤服务质量。机关餐厅每周推出各色菜品约141种，创新菜品8道，举办“特色餐饮节”和特色农副产品展销5次、美食节4次，提升了职工用餐体验。为提升物业服务水平，调整了物业负责人，开展17次培训，严格服务监管检查，确保服务质量达标。将3月定为“安保服务提升月”，对安保人员进行4期培训，提升安保人员应对风险和服务能力。

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局第三后勤服务中心 2023年度收入、支出决算总计 2,456.47万元。与年初预算相比，收、支总计减少 188.68万元，减少 7.13%，变动原因：一是本年度在职转退休4人，调出2人，导致基本支出减少96.18万元，已退回财政；二是本年度项目经费结余76.6万元，其中水电费结余55.68万元，已结转下年；三是年初预算安排非财政拨款结余164万元为在职人员补缴历年养老保险金，年终结余15.9万元。

与上年决算相比，收、支总计增加15.05万元，增长0.62%。其中：基本支出比上年增加244.43万元，主要原因一是本年度发放在职人员2022-2023两年未休假补助，二是从本年度开始聘用人员工资由项目支出转为基本支出；项目支出比上年减少229.38万元，主要原因一是2022年7月解聘40名保安人员，减少经费支出，二是聘用人员工资由项目支出转为基本支出。

（一）收入决算总计 2,456.47万元。包括：

1.本年财政拨款收入决算合计 2,307.76万元。与上年决算相比，减少130.44万元，减少5.35%，变动原因：基本支出比上年增加98.95万元，主要原因一是本年度发放在职人员2022-2023两年未休假补助，二是从本年度开始聘用人员工资由项目支出转为基本支出；项目支出比上年减少229.39万元，主要原因一是2022年7月解聘40名保安人员，减少经费支出，二是聘用人员工资由项目支出转为基本支出。

2.使用非财政拨款结余和专用结余 148.71万元。与上年决算相比，增加145.49万元，增长4,512.45%，变动原因是本年度使用非财政拨款结余148.71万元补缴18名合同制工人养老保险金。

3.年初结转和结余 0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

（二）支出决算总计 2,456.47万元。包括：

1.本年支出决算合计 2,456.47万元。与上年决算相比，增加15.05万元，增长0.62%，变动原因：基本支出比上年增加244.43万元，主要原因一是本年度发放在职人员2022-2023二年未休假补助，二是从本年度开始聘用人员工资由项目支出转为基本支出；项目支出比上年减少229.38万元，主要原因是减少聘用人员经费支出。

2.结余分配 0.00万元。结余分配事项无。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余 0.00万元。结转和结余事项无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局第三后勤服务中心 2023年度本年收入决算合计 2,307.76万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 2,307.76万元，占 100.00%； 本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%； 本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；本年其他收入 0.00万元，占 0.00%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局第三后勤服务中心 2023年度本年支出决算合计 2,456.47万元，其中：本年基本支出 1,504.49万元，占 61.25%；本年项目支出 951.98万元，占 38.75%；本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局第三后勤服务中心 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 2,307.76万元，与年初预算相比，收、支总计各减少 172.79万元，减少6.97%，变动原因：一是本年度在职转退休4人，调出2人，导致基本支出减少96.18万元，已退回财政；二是本年度项目经费结余76.6万元，其中水电费结余55.68万元，已结转下年。 与上年决算相比，收、支总计各减少 130.44万元，减少 5.35%，变动原因：基本支出比上年增加98.95万元，主要原因一是本年度发放在职人员2022-2023两年未休假补助，二是从本年度开始聘用人员工资由项目支出转为基本支出；项目支出比上年减少229.39万元，主要原因一是2022年7月解聘40名保安人员，减少经费支出，二是聘用人员工资由项目支出转为基本支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局第三后勤服务中心 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 2,307.76万元。与年初预算 2,480.55万元相比，完成年初预算的 93.03%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为1854.02万元，与年初预算相比减少152.21万元。其中：

1.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。年初预算998.63元，支出决算921.99万元，完成年初预算的92.32%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度经费结余76.6万元，其中水电费结余55.68万元，已结转下年。

2.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算976.69万元，支出决算902.04万元，完成年初预算的92.36%。决算数与年初预算数的差异原因是一是本年度在职转退休4人，导致人员经费减少

3.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算30.91万元（含上年结转0.91万元），决算支出30万元，完成年初预算的97.06%。决算数与年初预算数的差异原因是上半年无维修工程，结转的0.91万元未使用，已退回财政。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为292.1万元，与年初预算相比增加7.53万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算140.45万元，支出决算147.26万元，完成年初预算的140.85%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度在职转退休4人，退休人员减员2人。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算96.08万元，支出决算87.27万元，完成年初预算的90.83%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度在职转退休4人，调出2人，导致经费减少。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算48.04万元，支出决算43.64万元，完成年初预算的90.84%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度在职转退休4人，调出2人，导致经费减少。

4．抚恤(款)死亡抚恤（项）。年初预算0元，决算支出13.93万元，决算数与年初预算数的差异原因是本年度退休人员减员2人，追加经费。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为88.04万元，与年初预算相比减少8.25万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算37.88万元，支出决算37.88万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算44.07万元，支出决算44.92万元，完成年初预算的101.93%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算退休人员基数中未包含2022年养老金上调部分。

3.行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算14.34万元，支出决算5.24万元，完成年初预算的36.54%。决算数与年初预算数的差异原因：因在职人员中有1名伤残人员，本年度残疾人保障金未缴纳。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为73.59万元，与年初预算相比减少20.46万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算94.05万元，支出决算73.59万元，完成年初预算的78.25%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度在职转退休4人，调出2人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局第三后勤服务中心 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,355.78万元，其中：

（一）人员经费 1,308.14万元。主要包括：基本工资280.16、津贴补贴225.05、奖金75.98、绩效工资188.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费87.27万元、职业年金缴费43.64万元、职工基本医疗保险缴费37.88万元、公务员医疗补助缴费44.92万元、其他社会保障缴费5.24万元、住房公积金73.59万元、其他工资福利支出76.53、退休费147.26万元、抚恤金13.93万元、生活补助3.37万元、其他对个人和家庭的补助5.05万元。

（二）公用经费 47.64万元。主要包括：办公费47.64万元、印刷费0.71万元、邮电费2.4万元、差旅费1.4万元、工会经费15.4万元、福利费19.26万元、公务用车运行维护费5.07万元、其他商品和服务支出3.4万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局第三后勤服务中心 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 951.98万元，其中：

（一）上年结转工资福利支出 49.56万元。全部为其他工资福利支出49.56万元，用于支付19名聘用人员1-5月份工资及社保。

（二）商品和服务支出 856.75万元。主要包括：办公费9.2万元、印刷费1.07万元、水费67.46万元、电费188.29万元、取暖费273.4万元、物业管理费71.92万元、维修（护）费235.09万元、委托业务费7.7万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区机关事务管理局第三后勤服务中心 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 7.50万元，支出决算 5.07万元，完成预算的 67.57%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 7.50万元，支出决算 5.07万元，完成预算的 67.57%；公务接待费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0 %。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因本年度减少车辆运行，节约油料费用。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区机关事务管理局第三后勤服务中心 2023年度财政拨款“三公”经费支出 5.07万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 5.07万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00万元，占 0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出 5.07万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出 5.07万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为4 辆。与上年决算相比，减少2.43万元，减少32.43%，变动原因：本年度减少车辆运行，节约油料费用。

3.公务接待费支出 0.00万元。其中：国内公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局第三后勤服务中心 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局第三后勤服务中心 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局第三后勤服务中心 2023年度机构运行经费支出决算 47.64万元。比上年决算相比，增加4.89万元，增长11.45%，变动原因：职工福利费及工会经费增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局第三后勤服务中心 2023年度政府采购支出总额 31.36万元，其中：政府采购货物支出 25.22万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 6.14万元。政府采购授予中小企业合同金额 31.09万元，占政府采购支出总额的99.14%，其中：授予小微企业合同金额 27.95万元，占政府采购支出总额的89.13%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的95.7%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局第三后勤服务中心 截至2023年12月31日，本单位共有车辆 4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车4辆（事业单位保留业务用车）；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区机关事务管理局第三后勤服务中心 根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金951.98万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目   0 个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区机关事务管理局第三后勤服务中心 2023年度在决算中反映3个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共3个项目的绩效自评结果。

1. 自治区政府办公北区运行保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.27分。全年预算数为944.35万元，执行数为888.67万元，完成预算的94.1%。

项目绩效目标完成情况：

（1）数量指标：垃圾清运面积110000平方米；取暖面积90000平方米；用电量3501314千瓦时；用水量100400吨；净水水箱检测次数2次/年；维修覆盖面积130000平方米。

（2）质量指标：垃圾清运合格率90%；取暖室内温度20℃；用电安全率100%；用水安全率100%；净水水箱检测达标率100%；维修工程竣工验收合格率实际完成100%。

（3）时效指标：垃圾清运及时性1次/天；供暖设施巡检频率1次/月；变电运行日常巡检频率4次/天；供水巡查频率1次/周；净水设备巡查频率1次/周；维修质保期1年。

（4）成本指标：垃圾清运单位成本1元/平方米；取暖单位成本 5.03元/平方米/月；用电单位成本0.5元/度；用水单位成本7.4元/吨；净水设备维保成本5.38万元；应急维修总成本205万元。

（5）社会效益：提高公共机构节能宣传督导效果提高；提供社会就业岗位19人。

（6）可持续影响：持续提供社会就业岗位提高；持续提升办公环境美化度提升；持续提高公共机构节能宣传督导效果提高。

（7）服务对象满意度：办公北区办公人员满意度87.51%；办公北区外来人员满意度90%。

发现的主要问题及原因：一是年初个别经济科目预算数与实际支出有偏差，支出进度未达标；二是本年度存在调整预算情况。

下一步改进措施：在项目预算编制中及时召开各科室负责人会议，对预算绩效指标、费用、定额等进行细化，分解到各使用科室，明确绩效目标。确保各项绩效目标如期实现。

2. 公有住房小区应急维修费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.5分。全年预算数为30.91万元，执行数为30万元，完成预算的97.1%。

项目绩效目标完成情况：

（1）数量指标：住宅建筑面积 51.8万平方米；住宅小区数13个；住宅楼栋数183栋（幢）

（2）质量指标：住房建筑居住安全率80%；住宅楼达到基本居住条件80   %；维修工程竣工验收合格率100 %。

（3）时效指标：小修完成时限12小时；中修完成时限5天；房屋防水质保期4年；下水管道质保期1年。

（4）成本指标：屋面防水单位成本 126元；土方开挖回填单位成本246元；应急维修总成本30万元。

（5）经济效益：有效使用财政资金提高。

（6）社会效益：保证房屋基本功能提高。

（7）生态效益：改善居住环境提高。

（8）可持续影响：持续消除住宅区安全隐患提高；持续保证房屋基本功能提高；持续改善居住环境提高。

（9）服务对象满意度：住户维修满意率92.39%。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

3. 绿化养护项目自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为33.31万元，执行数为33.31万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：

（1）数量指标：绿化养护面积30000平方米；古树养护数量2棵，；老树养护数量90棵。

（2）质量指标：绿化覆盖率80%；古树养护达标率80%；老树养护达标率80%。

（3）时效指标：绿化垃圾清运及时性1次/天；草坪修剪及时性12次/年；草坪喷灌及时性4次/月；绿化养护检查频率3次/周；绿化养护项目验收及时率1次/半年。

（4）成本指标：绿化养护单位成本11.2元/平方米；古树养护单位成本2000元/棵；老树养护单位成本88.88元/棵。

（5）社会效益：改善办公区景观面貌提升。

（6）生态效益：改善办公区绿化环境提升；保护古树资源提升。

（7）可持续影响：持续改善办公区绿化环境提升；持续改善办公区景观面貌提升；持续保护古树资源提升。

（8）服务对象满意度：办公北区办公人员满意度97.29%；办公北区外来人员满意度80%。

发现的主要问题及原因：一是年初个别经济科目预算数与实际支出有偏差，支出进度未达标；二是本年度存在调整预算情况。

下一步改进措施：在项目预算编制中及时召开各科室负责人会议，对预算绩效指标、费用、定额等进行细化，分解到各使用科室，明确绩效目标。确保各项绩效目标如期实现。

（三）单位项目绩效评价结果。

本年度对自治区政府办公北区运行保障经费项目委托相关第三方机构开展绩效自评核查，该项目绩效评价综合得分为95.82分，绩效评价结果为“优”。从评价情况看，项目绩效目标设置合理，分值权重设置合理，绩效自评完成情况较好，存在的问题：成本指标与全年预算数数值差距过大，个别数量指标指标方向设置错误。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王丽平          联系电话：0471-6944683-

第五部分 单位决算表

见附件1

附件： 2023年决算公开表