目 录

第一部分单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度单位主要工作完成情况

第二部分单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

第三车辆服务中心是自治区机关事务管理局所属公益一类事业单位，承担的主要任务是为自治区政府领导、办公厅及管理局领导提供安全可靠的车辆服务，保障政府办公厅、管理局机要应急等工作用车，保障自治区本级24家具有行政执法职能单位的执法工作用车，保障自治区本级20家单位的机要应急车辆用车。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括综合科、车辆调度科、专车服务科、安检科、车辆管理科、维修科。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

三、2023年度单位主要工作完成情况

（一）党建工作开展情况

2023年以来，中心党支部依托学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，紧抓政治理论学习不放松，严格落实“三会一课”等制度，召开集体学习26次，专题研讨10次，线上学习7次，党课2次。规范做好发展党员和党费收缴工作，强化对青年职工的培养教育，正面引导职工积极向党组织靠拢，发展预备党员1名。并创新开展5项特色党建活动。全年工会慰问住院职工3人；慰问职工家属6人，慰问去世退休职工1人。下一步，第三车辆服务中心党支部将继续提炼总结经验做法，打造“红色引擎 初心‘驶’者”党建品牌，创建坚强堡垒“模范”支部，全面提升党建工作质量，为助力完成两件大事、推动机关事务工作高质量发展提供坚强组织保证。

（二）着力推动能力作风建设

中心将作风建设作为全年重要工作任务，积极动员部署，深入查找在能力、作风方面存在的问题和弱项，以强基础、补短板、抓制度、立规矩为主题，查找出第三车辆服务中心“慢、粗、虚”问题清单并落实到实际工作中，坚持常抓长治，持续用力，努力实现干部职工能力大提升、作风大转变，推动全中心上下形成崇尚实干、争先创优的良好氛围。

（三）着力提升车辆服务保障能力

中心目前车辆156台。本年度，保障自治区政府领导、政府办公厅、管理局机关用车；认真做好综合执法平台用车和集中管理机要应急用车服务工作，坚持随叫随到，没有漏接、延误现象，共值班2219人次，共计出车25000趟次，行驶131.9万公里。为更好的完成车辆服务任务，中心积极为6名省级领导、3名厅级领导更新配备工作用车，同时，更新1台综合执法用车、1台应急保障用车。为提升车辆服务保障能力，成立了第三车辆服务中心服务监督管理工作组并制定了工作方案，工作组通过征询各用车单位意见建议，要求调度员、驾驶员规范使用礼貌用语，并将收集到的意见建议落实到实际工作中，为进一步提高服务质量打下坚实基础。

（四）着力抓好车辆安全行车工作

一是按照管理局安全生产工作要求，成立了安全生产工作领导小组，对中心的安全生产工作进行认真研究，并采取了积极有效的措施，夯实科室责任。共组织车辆安全卫生及消防安全检查20次，全年未发生重大交通安全事故。二是中心坚持每月进行一次岗位培训，与驾驶员签定《2023年驾驶员优质服务、安全行车责任状》，并多次在中心例会上强调业务科室抓好安全行车问题，务必落实出车前、返程后的车辆安全检查工作。共计开展岗位培训18次、消防安全演练1次。三是坚持做好车辆年检及保险缴纳、维修保养工作，共维修保养483台次，年检160台次，持续督促驾驶员认真做好车辆的日常保养工作，进一步提升服务保障能力。

（五）着力做好厉行节约工作

2023年，按照坚持勤俭办一切事业的要求，中心通过内部控制制度，严格节约用油管理，车辆用油实行单车核算制，每月对车辆的油耗进行公示，机要用车服务保障时向各用车单位提倡如去往方向相同，能合乘尽量合乘，减少重复派车，比如党政办公北区机要交换用车，鼓励同一方向“拼车”出行，提高车辆使用效率的同时降低机关运行成本。同时将主题党日与日常教育管理相结合，双管齐下抓好宣传教育工作，培养绿色驾驶的良好习惯，营造节能降耗的浓厚氛围。

（六）五个大起底专项巡视整改工作

“五个大起底”行动专项巡视反馈的关于“第三车辆服务中心历年滚存累计结余68.16万元。”中心将45万元列入2023年预算支出，用于补缴劳动合同制工人2人企业养老保险及滞纳金，于10月份完成缴费。剩余23.16万元财政沉淀资金于2月份完成上缴。

（七）亮点工作

中心领导班子始终将实干担当、主动作为放在首位，以高度政治责任感做好车辆服务保障工作。一是车辆服务保障方面，9月7日下午接到自治区应急管理厅紧急用车申请，中心第一时间安排部署驾驶员，迅速组织6台车辆保障应急管理厅赴鄂尔多斯杭锦旗处理应急突发事件，并圆满完成了本次应急保障任务；派出6台车辆驻新城宾馆，完成保障全国扫黄打非办在呼市地区的执法检查；综合执法用车服务圆满完成应对公共卫生事件、防凌防汛、自然资源保护等任务，共收到自治区市场监督管理局等4家单位赠送的4块牌匾；6月份，中心派出10台车辆及8名驾驶员配合第一车辆服务中心完成等级保障任务，任务结束后得到自治区领导认可；派出4台中巴车协同一车、二车完成赴乌兰察布保障北京市党政代表团考察任务，得到了领导同志的认可。二是车辆维修保养方面，创新使用车辆数字化管理系统，做到维修保养单车核算，提高车辆维修保养管理信息化水平。三是运用车辆安全卫生检查结果，开展“优服务、提技能、强作风”亮晒评比活动，进一步提升车辆服务保障水平。四是落实落细关心关爱职工，开展1次职工趣味运动会、1次职工健康理疗活动；1次退休职工交心会，发挥老职工传帮带作用，激励青年职工学习老一辈，奉献新时代。

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局第三车辆服务中心2023年度收入、支出决算总计 1,613.42万元。与年初预算相比，收、支总计各减少134.17万元，减少 7.68%，变动原因：一是2023年年初预算包含中心职工安全运行奖，在实际执行中，停止发放部分人员安全运行奖；二是2023年8月调拨盟市旗县10台公务用车，导致公务用车运行相关费用减少。与上年决算相比，收、支总计各增加107.95万元，增长7.17%。其中：

（一）收入决算总计 1,613.42万元。包括：

1.本年收入决算合计 1,586.41万元。与上年决算相比，增加91.51万元，增长6.12%，变动原因：一是项目支出增加37.4万元；二是在职人员工资增加其他补贴项；三是财政调增工会经费和福利费计提基数，经费增加5.27万元；四是本年度追加抚恤金8.4万元。

2.使用非财政拨款结余和专用结余 26.80万元。与上年决算相比，增加26.80万元，增长100%，变动原因：本年补缴2名职工1998年1月-2014年9月份社保费用26.80万元。

3.年初结转和结余 0.20万元。与上年决算相比，减少10.36万元，减少98.06%，变动原因：一是2022年度已缴纳应缴未缴的在职人员社会保险支出10.36万元，因此本年减少此项结转结余；二是0.2万元为本单位上一年度应缴未缴的基本户利息收入。

（二）支出决算总计 1,613.42万元。包括：

1.本年支出决算合计 1,613.42万元。与上年决算相比，增加108.16万元，增长7.19%，变动原因：一是2名职工补缴1998年1月-2014年9月份社保26.8万元; 二是项目支出增加37.4万元；三是在职人员工资增加其他补贴项；四是财政调增工会经费和福利费计提基数，经费增加5.27万元；五是本年度追加抚恤金8.4万元。

2.结余分配 0.00万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少） 0%，变动原因：无。

3.年末结转和结余 0.00万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，减少0.20万元，减少100.00%，变动原因：本年度已上缴财政2022年应缴未缴的基本户利息收入0.2万元，因此年末无此项结转和结余。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局第三车辆服务中心 2023年度本年收入决算合计 1,586.41万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 1,586.41万元，占 100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；

本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；

本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；

本年其他收入 0.00万元，占 0.00%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局第三车辆服务中心 2023年度本年支出决算合计 1,613.42万元，其中：

本年基本支出 1,072.89万元，占 66.50%；

本年项目支出 540.53万元，占 33.50%；

本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；

本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；

本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局第三车辆服务中心 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 1,586.41万元，与年初预算相比，收、支总计各减少116.18万元，减少6.82%，变动原因：一是 2023年年初预算包含中心职工安全运行奖，在实际执行中，停止发放部分人员安全运行奖；二是2023年8月调拨盟市旗县10台公务用车，导致公务用车运行相关费用减少。与上年决算相比，收、支总计各增加81.15万元，增长5.39%，变动原因：一是项目支出增加37.4万元；二是在职人员工资增加其他补贴项；三是财政调增工会经费和福利费计提基数，经费增加5.27万元；四是本年度追加抚恤金8.4万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局第三车辆服务中心 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 1,586.41万元。与年初预算 1,702.59万元相比，完成年初预算的 93.18%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为 1,367.84万元，与年初预算相比减少 126.45万元。其中：

1．政府办公厅（室）及相关机构事务专项业务及机关事务管理。年初预算673.97万元，支出决算538.88万元，完成年初预算的79.96%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年8月调拨盟市旗县10台公务用车，导致公务用车运行相关费用减少。

2．政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行。年初预算820.31万元，支出决算828.96万元，完成年初预算的101.05%。决算数与年初预算数的差异原因：财政调增工会经费和福利费计提基数，导致此项经费增加。

（二）公共安全（类）

公共安全类决算数为 0.00万元，与年初预算相比增加0.00万元。其中：我单位不涉及此项内容。

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 132.01万元，与年初预算相比增加11.48万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算50.55万元，支出决算54.88万元，完成年初预算的108.57%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度退休4人，导致退休费增加。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算46.66万元，支出决算45.89万元，完成年初预算的98.35%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度退休4名职工，相应费用减少。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算23.33万元，支出决算22.94万元，完成年初预算的98.33%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度退休4名职工，相应费用减少。

4.抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算8.3万元。决算数与年初预算数的差异原因：我单位有一名退休人员去世，追加经费支付死亡抚恤金与丧葬费。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 42.49万元，与年初预算相比增加1.09万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算19.17万元，支出决算21.27万元，完成年初预算的105.3%。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增退伍军人安置人员4名，医疗年初预算不足，调整住房公积金预算到此项。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算20.2万元，支出决算20.65万元，完成年初预算的102.23%。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增退伍军人安置人员4名，公务员医疗补助年初预算不足，调整住房公积金预算到此项。

3.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算2.03万元，支出决算0.57万元，完成年初预算的28.08%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位有一名残疾职工，符合减免部分残保金支出费用。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 44.07万元，与年初预算相比减少2.29万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算46.36万元，支出决算44.07万元，完成年初预算的95.06%。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增退伍军人安置人员4名，医疗和公务员医疗补助年初预算不足，因此调整住房公积金预算到医疗和公务员医疗补助项。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局第三车辆服务中心 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,045.88万元，其中：

（一）人员经费 1,022.45万元。主要包括：基本工资143.84万元、津贴补贴123.10万元、奖金39.76万元、绩效工资100.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费45.89万元、职业年金缴费22.94万元、职工基本医疗保险缴费21.27万元、公务员医疗补助缴费20.65万元、其他社会保障缴费0.57万元、其他工资福利支出396.39万元、退休费54.88万元、抚恤金8.3万元、住房公积金44.07万元。

（二）公用经费 23.43万元。主要包括：办公费2.12万元、邮电费1.12万元、工会经费7.73万元、福利费9.66万元、其他商品和服务支出2.81万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局第三车辆服务中心 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 540.53万元，其中：

（一）工资福利支出 1.79万元。主要包括：上年结转其他工资福利支出1.79万元，用来发放聘用工工资。

（二）商品和服务支出 526.80万元。主要包括：办公费10.61万元、差旅费56.05万元、维修（护）费16.11万元、劳务费0.43万元、公务用车运行维护费430.55万元、其他交通费用0.49万元、其他商品和服务支出12.55万元。

（三）资本性支出11.94万元。主要包括：办公设备购置11.94万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区机关事务管理局第三车辆服务中心 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 530.00万元，支出决算 430.55万元，完成预算的 81.24%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 530.00万元，支出决算 430.55万元，完成预算的 81.24%；公务接待费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：一是 2023年年初预算包含中心职工安全运行奖，在实际执行中，停止发放部分人员安全运行奖；二是2023年8月调拨盟市旗县10台公务用车，导致公务用车运行相关费用减少。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区机关事务管理局第三车辆服务中心 2023年度财政拨款“三公”经费支出 430.55万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 430.55万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00万元，占 0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：我单位不涉及此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出 430.55万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：我单位不涉及此项内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：我单位不涉及此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出 430.55万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为155 辆。与上年决算相比，增加37.40万元，增长9.51%，变动原因：一是与上年相比，本年度外出执行任务增加，随之相应费用增加；二是因冬季天气恶劣，外出执行任务车辆需换雪地胎，导致公务用车运行维护费增加。

3.公务接待费支出 0.00万元。其中：国内公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：我单位不涉及此项内容；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：我单位不涉及此项内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：我单位不涉及此项内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局第三车辆服务中心2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局第三车辆服务中心2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局第三车辆服务中心 2023年度机构运行经费支出决算 23.43万元。比上年决算相比，增加5.27万元，增长29.04%，变动原因：财政调增工会经费和福利费计提基数，导致此项经费增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局第三车辆服务中心 2023年度政府采购支出总额 399.12万元，其中：政府采购货物支出 8.56万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 390.57万元。政府采购授予中小企业合同金额 196.82万元，占政府采购支出总额的49.31%，其中：授予小微企业合同金额 196.82万元，占政府采购支出总额的49.31%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的37.86%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局第三车辆服务中心 截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆 0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。我单位对155台车辆只有使用权，所有权归自治区机关事务管理局所有。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区机关事务管理局第三车辆服务中心 根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金540.53万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

我中心项目为自治区政府公务用车及综合执法平台车 辆运行保障经费，本年绩效目标基本完成。项目资金全年执行总额为 540.53 万元，年度绩效实际完成率为 100%。 在实际工作中我中心全年完成车辆服务 2.5万趟次，行驶 131.9万公里，确保用车任务及时、高效完成，切实做到了 “安全、准点、清洁、保密”。我中心将继续做好驾驶员 安全教育任务，严格车辆管理，认真落实出车登记、一趟 一记制度，保障用车单位的高效率用车。以安全为第一责 任，认真执行定点加油、定点维修、定点保险，积极安排车辆进行年检， 保障车辆的正常运转。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区机关事务管理局第三车辆服务中心 2023年度在决算中反映1个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共1个项目的绩效自评结果。

1.自治区政府公务用车及综合执法平台车辆运行保障费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。全年预算数为540.53万元，执行数为540.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：共设立一级指标 3 个,分别为产出指标、效益指标和满意度标。其中产出指标又分为数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，得分为 50 分。效益指标分为经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响效益，其得分为 29分。满意度指标得分为 10 分。发现的主要问题：1.继续贯彻“过紧日子”思想继续抓好厉行节约工作，在公务用车运行维护费成本、差旅费用、油料消耗以及车辆维修和配件的消耗成本方面都有待进一步优化配置。2.车辆安全技术检查和安全行车教育方面继续加以强化。3.扩大新能源车辆配备比例，严格规范使用公务用车，保障公务出行，提升社会效益和生态效益。下一步改进措施： 一是严格按照项目支出相关要求正常支出资金，在合理范围内，加大支付力度，尽可能按照时间进度支付。二是做好年度预算编制工作，完善各岗位工作流程，提高绩效管理规范工作，加强对相关政策的研究把控，并进一步完善绩效考核方案。三是认真总结经验，按照预算规范管理，合理安排资金支出进度，提高资金使用效率。

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)安全行车公里，目标值大于900000公里，实际完成1319000公里，分值5，得分5。

2)安全出车次数，目标值大于25000趟次，实际完成25000趟次，分值5，得分5。

3)安全行车教育及消防安全教育，目标值等于6次，实际完成18次，分值5，得分5。

2、质量指标

4)重大交通事故发生率，目标值小于等于1%，实际完成0%，分值5，得分5。

5)安全行车驾驶率，目标值大于98%，实际完成100%，分值5，得分5。

6)乘车人投诉率，目标值小于等于5%，实际完成0%，分值5，得分5。

3、时效指标

7)调度员派车时效，目标值小于等于5分钟，实际完成1分钟，分值5，得分5。

8)驾驶员出车效率，目标值小于等于5分钟，实际完成3分钟，分值5，得分5。

4、成本指标

9)单车运行成本节约率，目标值大于等于10%，实际完成20%，分值5，得分5。

10)单车运行维护费，目标值小于等于3.5万元，实际完成2.78万元，分值5，得分5。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

11)集中统一管理减少公车数量节约运行经费，目标值长期，实际完成长期，分值5，得分5。

6、社会效益

12)规范使用公务用车保障公务出行，目标值提升，实际完成提升，分值5，得分5。

7、生态效益

13)扩大新能源车辆配备比例，目标值提高，实际完成提高，分值10，得分9。

8、可持续影响

14)持续保障公务出行，目标值长期，实际完成长期，分值10，得分10。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

15)用车人满意度，目标值大于98%，实际完成100%，分值10，得分10。

（三）部门（单位）项目绩效评价结果。

本项目绩效自评得分78分。主要问题：一是缺少产出指标佐证材料；二是提供的佐证材料与年初设置的绩效指标无关。2024年，将对照绩效指标，梳理补充相关佐证资料，做到信息可靠，有支撑、可追溯，保证支撑材料的充分性，所填信息的真实性及准确性。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：海日晗          联系电话：0471-4825421

第五部分 部门（单位）决算表

见附件1

附件： 部门（单位）决算表