目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度单位主要工作完成情况

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

内蒙古自治区机关事务管理局第四后勤服务中心，为自治区机关事务管理局所属正处级公益一类事业单位。主要职责职能是：

1.承担自治区省级干部周转住房和省级干部保障住房小区的生活服务保障工作。

2.承担自治区省级干部住宅区供水、供电、供暖、绿化美化、卫生保洁、消防值班、安保、餐饮等物业管理及设施设备运行维护等工作。

3.承担自治区省级干部住宅区的绿化、公共区域保洁、餐饮服务等社会化项目监管工作。

4.承担自治区机关事务管理局交办的其他相关工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括综合科、生活服务科、变电科、水暖消防科、物业科。本单位无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本单位2023年单位汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：1个公益一类事业单位。详细情况见表：

三、2023年度单位主要工作完成情况

（一）全力推动各项重点工作落地落实

1.着力加强工作作风建设。全面落实管理局作风建设年各项要求，努力打造一支眼里有活、心中有责、手上有招，关键时刻豁得出、顶的上、靠得住的优秀后勤保障队伍。

2.着力做好周转公寓搬迁工作。积极推动完成了周转公寓装修工程收尾查验及遗留问题督促整改工作；研究制定融合后就餐等服务方案，确保平稳衔接。

3.着力推动资产清查处置工作。搬迁后，对东河公寓省级领导使用剩余资产进行全面清点核查并拍照留档，登记成册。

4.着力加强安全生产管理。按照管理局安全隐患大排查大整治活动要求，对涉及安全生产的48项流程及安全责任书进行了完善，做到日检查，月小结，全面规范安全管理。

5.着力落实厉行勤俭节约要求。全年通过强化资产管理、加强能耗管控、科学合理设置绿化浇水时间频次、改造直饮水系统、灵活使用消耗品、科学调整菜品种类与就餐模式、优化采购模式、建立联勤保障机制、积极鼓励自主改造等方式， 落实厉行勤俭节约要求。

6.着力开展调查研究工作。由分管局领导带队，赴宁夏和云南等地，深入调研交流省级干部生活服务有关工作。

（二）进一步优化提升服务保障效能

1.进一步提升餐饮服务水平。截止2023年末，就餐区累计服务5万余人次；

2.进一步提升精细化服务水平。各项服务工作得到了住户的一致好评；

3.进一步提升功能区服务保障能力。通过压缩中心办公场所的方式，增设医疗保健、棋牌、舞蹈、健身、餐饮等功能区；

4.进一步提升基础运行保障能力。有效保障了住宅区安全平稳运转；

5.进一步提升物业外包监管能力。采取“自主管理+社会化服务”相结合的模式全力做好东河公寓和东河小区物业服务工作；

6.进一步提升协调配合能力，有效提升了整体工作效能。

（三）亮点工作

1.充分发挥联勤保障优势，开展特色暖心贴心服务。

2.充分挖掘创新服务潜力，努力提升餐饮服务水平。

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局第四后勤服务中心 2023年度收入、支出决算总计 1,355.10万元。与年初预算相比，收、支总计各减少66.60万元，减少4.68%，变动原因：一是年初安排的省级干部两费—采暖费有结余；二是年初安排的疫情保障支出有结余；三是在编人员减少1人、编外聘用人员减少2人，人员经费有结余；四是调剂的在编人员补缴以前年度基本养老保险费有结余。与上年决算相比，收、支总计各增加 145.19万元，增加 12.00%。其中：

（一）收入决算总计 1,355.10万元。包括：

1.本年收入决算合计 1,355.10万元。与上年决算相比，增加151.61万元，增长12.60%，变动原因：一是增加省级干部驻地两费支出；二是本年周转住户搬迁增加物品配置及维修费用；三是办公楼搬迁新增服务楼改造费用。

2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余 0.00万元。与上年决算相比，减少6.42万元，减少-100.00%，变动原因：上年决算中包含由代收款形成的结转资金。2022年已使用完毕。      

（二）支出决算总计 1,355.10万元。包括：

1.本年支出决算合计 1,355.10万元。与上年决算相比，增加145.19万元，增长12.00%，变动原因：一是增加省级干部驻地两费支出；二是本年周转住户搬迁增加物品配置及维修费用；三是办公楼搬迁新增服务楼改造费用。

2.结余分配 0.00万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少） 0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余 0.00万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少） 0.00%，变动原因：不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局第四后勤服务中心 2023年度本年收入决算合计 1,355.10万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 1,355.10万元，占 100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；

本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；

本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；

本年其他收入 0.00万元，占 0.00%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局第四后勤服务中心 2023年度本年支出决算合计 1,355.10万元，其中：

本年基本支出 694.37万元，占 51.24%；

本年项目支出 660.73万元，占 48.76%；

本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；

本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；

本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局第四后勤服务中心 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 1,355.10万元，与年初预算相比，收、支总计各减少66.60万元，减少4.68%，变动原因：一是省级干部两费—采暖费结余；二是年初安排的疫情保障支出结余；三是编外聘用人员减少2人，人员经费结余；四是调剂的在编人员补缴以前年度基本养老保险费结余。与上年决算相比，收、支总计各增加 145.24万元，增长 12.00%，变动原因：一是增加省级干部驻地两费支出；二是本年周转住户搬迁增加物品配置及维修费用；三是办公楼搬迁新增服务楼改造费用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局第四后勤服务中心 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 1,355.10万元。与年初预算1421.70万元相比，完成年初预算的95.32%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为 1,246.97万元，与年初预算相比减少76.58万元。其中：

1.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)。年初预算700.33万元，决算支出660.73万元，完成年初预算的94.35%。决算数与年初预算数的差异原因：一是省级干部两费—采暖费有结余；二是年初安排的疫情保障支出有结余。

2.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算623.22万元，决算支出586.24万元，完成年初预算的95.01%。决算数与年初预算数的差异原因：一是编外聘用人员减少，人员经费有结余；二是调剂的在编人员补缴以前年度基本养老保险费有结余；三是年中一名在编人员离职。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 55.79万元，与年初预算相比增加10.60万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算30.13万元，支出决算40.59万元，完成年初预算的134.72%。决算数与年初预算数的差异原因：一是有调增并补缴以前年度养老保险费用；二是在编人员核定基数调整，费用增加。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算15.06万元，支出决算15.19万元，完成年初预算的100.86%。决算数与年初预算数的差异原因：在编人员核定基数调整，费用增加。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 24.17万元，与年初预算相比增加0.24万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算12.40万元，支出决算12.47万元，完成年初预算的100.56%。决算数与年初预算数的差异原因：一是在编人员核定基数调整，费用增加、二是年中一名在编人员辞职，费用减少。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算7.41万元，支出决算7.59万元，完成年初预算的102.43%。决算数与年初预算数的差异原因：一是在编人员核定基数调整，费用增加、二是年中一名在编人员辞职，费用减少。

3. 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算4.12万元，支出决算4.11万元，完成年初预算的99.76%。决算数与年初预算数的差异原因：一是在编人员核定基数调整，费用增加、二是年中一名在编人员辞职，费用减少。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 28.18万元，与年初预算相比减少0.86万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算29.03万元，支出决算28.18万元，完成年初预算的97.07%。决算数与年初预算数的差异原因：一是在编人员核定基数调整，费用增加、二是年中一名在编人员辞职，费用减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局第四后勤服务中心 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 694.37万元，其中：

（一）人员经费 679.31万元。主要包括：基本工资93.97万元、津贴补贴71.68万元、奖金27.09万元、绩效工资67.97万元、其他工资福利支出310.47万元、机关事业单位基本养老保险缴费40.59万元、职业年金缴费15.19万元、职工基本医疗保险补助12.47万元、公务员医疗补助缴费7.59万元、社会保障缴费4.11万元、住房公积金28.18万元。

（二）公用经费 15.06万元。主要包括：办公费1.4万元、差旅费2.0万元、工会经费4.84万元、福利费4.83万元、其他商品和服务支出2.0万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

 内蒙古自治区机关事务管理局第四后勤服务中心 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 660.73万元，其中：

（一）工资福利支出 32.20万元。主要包括：其他工资福利支出32.2万元。本单位职能职责为省级干部驻地运行保障服务，事业编制人员无法满足工作需要，需聘用长聘人员，上年度由项目列支聘用人员经费，本年度项目开支人员经费32.20万元为上年结转金额，用于本年长聘人员工资及社保支出。

（二）商品和服务支出 563.35万元。主要包括：办公费9.32万元、印刷费7万元、水费42.48万元、电费92.9万元、邮电费2.2万元、取暖费78.85万元、物业管理费168.07万元、差旅费6.4万元、维修（护）费147.17万元、培训费0.1万元、公务用车运行维护费3.45万元、其他交通费用5万元、其他商品和服务支出0.41万元。

（三）资本性支出65.18万元。主要包括：办公设备购置41.48万元、专用设备购置24万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区机关事务管理局第四后勤服务中心 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 3.50万元，支出决算 3.45万元，完成预算的 98.57%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算 3.50万元，支出决算 3.45万元，完成预算的 98.57%；公务接待费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：本年度公务用车免检，未发生检车费。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区机关事务管理局第四后勤服务中心 2023年度财政拨款“三公”经费支出 3.45万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 3.45万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00万元，占 0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少） 0.00%，变动原因：不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出 3.45万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少） 0.00%，变动原因：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出 3.45万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1 辆。与上年决算相比，减少 0.05万元，减少1.43%，变动原因：本年度公务用车免检，未发生检车费。

3.公务接待费支出 0.00万元。其中：国内公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：不存在此项内容；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少） 0.00%，变动原因：不存在此项内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局第四后勤服务中心 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少） 0.00%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局第四后勤服务中心 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局第四后勤服务中心 2023年度机构运行经费支出决算15.06万元万元。比上年决算相比，增加4.79万元，增长46.64%，变动原因：一是在编人员增加4人，经费增加；二是财政部门扩大了工会经费、福利费计提基数，经费增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局第四后勤服务中心 2023年度政府采购支出总额 21.72万元，其中：政府采购货物支出 11.27万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 10.45万元。政府采购授予中小企业合同金额 3.66万元，占政府采购支出总额的22.19 %，其中：授予小微企业合同金额3.66万元，占政府采购支出总额的16.85 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的22.19 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的11.1 %。

十三、国有资产占用情况说明

 内蒙古自治区机关事务管理局第四后勤服务中心 截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆 1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 1辆（事业单位业务用车）；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

 内蒙古自治区机关事务管理局第四后勤服务中心 根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金742.72万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区机关事务管理局第四后勤服务中心 2023年度在决算中反映1个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共1个项目的绩效自评结果。

1.省级干部驻地运行保障项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92.17分。全年预算数为742.72万元，执行数为660.73万元，完成预算的88.96%。

2.项目绩效目标完成情况：本年度圆满完成省级干部驻地的各项管理、服务、保障绩效目标。该项目年初预算数698.64万元，全年预算数742.72万元，本年执行数660.73万元,执行率88.96%。2023年设定绩效目标20项，包括产出指标14项，效益指标5项，满意度指标1项，其中完成绩效目标15项，产生偏差绩效目标5项。具体绩效目标完成情况：省级干部服务保障户数:目标值134户，实际完成值86户，产生偏差原因：本年度东河公寓移交，周转住户全部搬入东河小区，本年实际服务保障户数86户;服务接待人次:目标值21500人次，实际完成值53130人次，产生偏差原因：本年度两区餐厅融合，餐饮服务接待人数增加;物业管理面积:目标值、完成值均为87898平方米;易地领导安置物品配置户数:目标值24户，实际完成值18户，产生偏差原因：本年度实际完成周转公寓18户住户搬迁并完成物品配置;安全防卫保障率、服务管理保障率、设施设备保障率:目标值、完成值均为95%；安全防卫周期、物业管理服务周期、运行保障服务周期:目标值、完成值均为365天。本年度精细化服务水平进一步提高，重点在餐饮、家政、维修、生活服务等方面，并取得一致好评；动力燃气锅炉安全运行4357天、安全用气98.7万立方米、东河公寓消防自动报警系统安全运行4357天、东河小区消防自动报警系统安全运行1502天、日常夜间巡查累计728次，有效保障省级干部驻地安全平稳运转;验收合格率:目标值、完成值均为99%，截止目前本年度商品、服务、工程购置均验收合格;突发事件处理及时性:目标值、完成值均为99%。本年度加强与水、电、气等部门的安全联动机制，层层压实责任，确保各环节不出纰漏；协调保密、食药、供电、供水、消防、燃气等单位，开展9次专项培训，并组织开展专项应急演练，着力提升整体应急处置能力；强化风险预判处置，在雨季防汛等特殊时期，提前对各重点区域开展安全隐患排查，及时做好应急处置及资源配置等相关工作，确保安全生产万无一失;公务用车维护成本:目标值35000元/辆，实际完成值34500元/辆，本年公务用车保有量1辆，维护成本为公务用车运行维护费;设施设备维护成本:目标值56万元，实际完成值37.71万元，偏差原因：本年度周转公寓移交，部分维保到期后不再续保;有效使用项目资金:目标值高效、达标、一般，完成值为达标，偏差原因：一是根据主管部门工作安排变动，本年在职省级干部自雇费未能如期发放；二是在职省级干部两费支出形成结转；树立良好的服务管理形象:目标值、完成值均为提升，在管理局系统各项考评中取得良好成绩，起到引领作用，树立良好服务管理形象；省级干部驻地环境美化程度:目标值：优美、达标、一般，完成值为优美，本年度完成了东河二期绿地公园建设，进一步提升环境美化程度；提高绿化覆盖面积49000平米；维修后设备正常使用年限:目标值、完成值均大于1年，本年度未发生设备维修后一年内损坏现象；省级干部住户满意度目标值95%，完成值98%，根据2023年满意度调查汇总，住户满意度98%。本项目绩效自评得分92.17分，总体绩效目标完成良好。

3.发现的主要问题及原因：

（1）项目立项、实施存在问题。

绩效目标涵盖的范围不够，与其他部门参与不够，与实际工作有相脱节的地方；绩效目标、指标、评价标准不够量化具体、准确清晰、科学合理，缺乏有力的数据支撑；项目管理标准化、科学化水平有待提高，需增强与各部门信息互联互通；未充分运用绩效结果，部分绩效评价结果未充分运用到工作中。

（2）资金管理使用存在问题

预算编制前期调研不够，产生偏差，工作目标、支出内容不够细化,对全局把控不足；成本核算管理滞后，明确支出标准不够明确，落实过紧日子思想意识不强；由于临时工作任务调整，预算执行力度刚性不足，资金调剂次数较多。

4.下一步改进措施：

（1）资金管理问题改进措施：细化工作目标、支出内容及编制依据，统筹考虑总体工作安排，增强各项支出合理合规性审核；加强成本核算管理，深入市场调研，确保绩效目标的制定更加科学、合理、准确；根据绩效评价结果，完善内控管理制度及流程，并作为岗位考核、追责的依据。

（2）项目管理问题改进措施：加强与相关业务部门的充分沟通，扩大其他部门参与范围。确保单位内部信息得到反馈与交流；提高认识水平，制定切实可行的绩效考核体系，对考核体系相关内容量化细化，确保每一位员工的知情权；增强细化、专业化管理，推进信息化水平落地；充分运用绩效结果，进行绩效优化，提高工作效率。

附表：

（三）单位项目绩效评价结果。

主管部门组织2023年度财政支出开展绩效自评检查工作，并委托第三方中景瑞晟（北京）管理咨询有限公司对自评报告进行了抽查复核。通过对项目支出年度执行情况、资金使用情况、预定绩效目标完成情况的分析，我单位绩效自评工作得分93.73分。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：宝露尔          联系电话：0471-4824818

第五部分 单位决算表

见附件。1

附件：单位决算表