目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2024年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2024年部门预算公开表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标申报表

十、政府采购预算明细表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、项目支出表

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

内蒙古自治区机关事务管理局是自治区政府直属正厅级参照公务员法管理的事业单位。

（二）部门主要职责

1．拟定和组织实施自治区机关事务工作规划、政策、制度，指导、监督自治区机关事务管理工作。

2．拟订自治区机关后勤体制改革政策、制度，确定机关后勤服务项目和定额标准并监督实施。

3．承担自治区本级党政机关和事业单位国有资产管理相关工作，拟定并组织实施相关制度和办法，指导、监督、推进全区办公用房、公务用车管理工作。

4．承担自治区本级党政机关和事业单位办公用房地产管理工作，承担办公用房规划编制、权属登记、使用调配、处置维修、物业管理等工作。对自治区本级党政机关和事业单位办公用房建设提出初审意见。

5．负责自治区党政机关和事业单位公务用车编制管理工作，承担自治区本级党政机关和事业单位公务用车更新、调配、处置工作，承担自治区党委、人大、政府、政协车辆服务保障工作。

6．指导、协调、监督、推动全区公共机构节能工作。

7．承担自治区政府及政府办公厅的接待服务工作。

8．承担自治区落实省级干部待遇的相关事务性工作。

9．承担自治区党政机关办公区、政府办公北区、原自治区党委办公区部分区域、省级干部住宅区及相关住宅区的安全保卫、消防、交通管理、后勤服务保障和物业管理工作。

10．承担自治区党委和政府的文印保障工作。

11．完成自治区党委和政府交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，自治区机关事务管理局部门预算包括：局本级预算和局属事业单位预算。

（一）自治区机关事务管理局部门机构及人员基本情况

局本级及下设独立预算单位共有10家，其中：参照公务员法管理的事业单位为1家，公益一类事业单位为7家，公益二类事业单位2家。

局系统人员基本情况：截至2023年12月31日，实有在职人员617人，退休人员521人，长期聘用人员557人，遗属人员12人。

（二）自治区机关事务管理局局属单位设置及人员情况

纳入2024年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

二级预算单位情况表

第二部分  2024年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

部门预算收入43840.8万元，比2023年预算收入增加545.93万元，增幅1.26%，增加主要原因是根据职能职责和实际业务工作需要，项目支出预算有所增加。其中：一般公共预算收入增加了976.11万元，二是事业收入减少了540万元，三是上年结转增加了3860.35万元，四是其他收入减少了3750.54万元（2023年预算动用非财政结余资金在其他收入中体现）。

部门支出预算43840.8万元，比2023年预算支出增加了545.93万元，增幅1.26%，增加主要原因是收入预算增加，支出相应增加。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入43840.8万元，其中：一般公共预算拨款收入31971.42万元，占比72.93%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入5280万元，占比12.04%；事业单位经营收入0万元，占比 0%；其他收入401万元，占比0.91%；上年结转6188.37万元，占比14.12%；用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出43840.8万元，其中：基本支出21956.84万元，占比50.08%；项目支出21833.95万元，占比49.92%。

部门预算支出主要用于各单位机构运转及自治区党委、政府集中办公区运行管理及公务用车服务保障等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

部门财政拨款收入预算34454.38万元，包括：一般公共预算财政拨款31971.42万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转2482.95万元。较上年预算增加1176.05万元，主要原因是根据职能职责和实际业务工作需要，申请增加了项目支出预算。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类支出31130.07万元，比上年预算数增加1439.33万元。主要用于行政运行、机关服务、专项活动、专项业务活动、事业运行及其他相关支出。其中:

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出1617.29万元，主要用于局机关单位在职人员工资、公用经费级编外聘用人员工资保险等支出，保障机构正常运行、开展日常工作，较上年减少428.07万元，减少主要原因是部分编外聘用人员转为社会化管理，人员费用转为项目支出。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出1269万元，主要为党政机关公务用车购置、自治区政府公务接待等项目资金，较上年减少14.55万元，减少主要原因是上年结转信息化系统运维项目资金减少14.55万元。

（3）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）支出725.99万元，主要为自治区省级干部驻地运行保障项目支出，较上年增加25.66万元，增加主要原因是根据保障任务适当增加了相关经费。

（4）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项服务（项）支出22.92万元，主要为涉密项目经费支出，较上年减少10.67万元，减少主要原因是上年结转项目支出减少。

（5）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）支出17845.39万元，主要是党政机集中关办公区服务管理运行及四大班子公务用车运行保障等项目支出经费，较上年增加1402.18万元，增加主要原因是依据职能职责对项目支出统筹安排，有新增项目支出办公用房权属统一登记工作经费2200万元，有减少党政机关办公区维修改造经费511万元等，综合影响较上年增加1400余万元。

（6）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出9619.49万元，主要是局属二级事业单位基本支出，较上年增加469.04万元，增加主要原因一是二级单位在职人员增加基本支出增加，二是所属文印中心将新增项目文印设备购置费280万元列入该功能科目。

（7）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）支出30万元，主要是公有住宅小区应急维费项目支出，较上年减少4.24万元，减少主要原因是上年结转资金减少了4.24万元。

2、社会保障和就业类支出1978.96万元，比上年预算数减少59.3万元。主要用于退休人员统筹项目外工资费用支出及缴交在职人员养老保险、职业年金缴费单位补贴部分。其中：

（1）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）支出8万元，主要用于引进草原英才人员住房补贴支出，较上年相比无变化。

（2）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出93.02万元，主要用于局机关退休人员物业补贴等支出，较上年相比增加4.85万元，主要原因是退休人员增加退休人员支出增加。

（3）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出673.44万元，主要用于局属二级单位退休人员物业补贴等支出，较上年增加27.75万元，增加主要原因是退休人员增加，退休人员支出增加。

（4）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出803万元，主要用于局机关及二级单位在职人员基本养老保险缴费支出，较上年相比减少61.14万元，减少主要原因是局属文印中心上年使用一般公共预算财政拨款资金安排养老保险缴费支出60万元，本年未安排，本年养老保险缴费全部使用事业收入安排。

（5）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出401.50万元，主要用于局机关及二级单位在职人员职业年金缴费支出，较上年减少30.76万元，减少主要原因是局属文印中心上年使用一般公共预算财政拨款资金安排职业年金缴费支出30万元，本年未安排，本年职业年金缴费全部使用事业收入安排。

3、卫生健康支出556.1万元，比上年预算数减少86.86万元万元。主要用于缴交在职人员医疗保险和公务员医疗补助缴费单位补贴部分。其中：

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出53.81万元，主要用于局机关在职人员基本医疗保险缴费支出，较上年增加3.75万元，增加主要原因是在职人员增加，基本医保缴费支出相应增加。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出197.55万元，主要用于局属二级单位在职人员基本医疗保险缴费支出，较上年相比减少109.08万元，主要原因是局属文印中心上年使用一般公共预算财政拨款资金安排医疗保险缴费支出30万元，本年未安排，本年医疗保险缴费全部使用事业收入安排；局属党政机关幼儿园上年使用一般公共预算财政拨款资金安排医疗保险缴费支出87万元，本年安排12万元，减少75万元。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出240.4万元，主要用于局属各单位公务员医疗补助支出，较上年相比增加12.12万元，增加主要原因是部门在职人员增加，相应支出有所增加。

（4）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）支出64.34万元，主要用于局属各单位生育保险等支出，较上年相比增加6.35万元，增加主要原因是在职人员增加，相应支出有所增加。

4、住房保障支出789.24万元，比上年预算数减少55.43万元。主要用于缴交在职人员住房公积金单位补贴部分。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）支出789.24万元，主要用于局属各单位在职人员公积金缴费支出，较上年相比减少55.43万元，减少主要原因是局属文印中心上年使用一般公共预算财政拨款资金安排住房公积金缴费支出30万元，本年未安排，本年住房公积金缴费全部使用事业收入安排。

三、一般公共预算财政拨款基本支出具体使用安排情况

一般公共预算财政拨款基本支出预算13126.42万元，其中：

（1）人员经费12529.4万元，主要包括：基本工资2758.98万元，津贴补贴1590.82万元，奖金761.95万元，绩效工资1978.69万元，机关事业单位基本养老保险缴费571万元，职业年金缴费285.8万元，基本医疗保险缴费235.88万元，公务员医疗补助缴费245.4万元，其他社会保障缴费37.82万元，住房公积金566.24万元，其他工资福利支出2691.74万元，退休费766.47万元，生活补助38.4万元。

   (2)公用经费601.53万元，主要包括：办公费52.3万元，印刷费17万元，手续费0.02万元，邮电费20.42万元，取暖费4.44万元，差旅费30万元，维修（护）费2万元，培训费19.82万元，公务接待费2.4万元，劳务费8.2万元，工会经费94.35万元，福利费117.94万元，公务用车运行维护费7.5万元，其他交通费用88.84万元，其他商品和服务支出62.21万元，生活补助2.5万元，其他对个人和家庭补助支出36.05万元，奖金2.55万元，其他社会保障缴费支出30万元。

四、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本部门无政府性基金财政拨款预算。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款预算。

六、财政拨款“三公”经费预算情况说明

部门财政拨款“三公”经费支出预算2419.55万元，比上年预算减少33.95万元，减幅1.38%。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。

2、公务接待费68.05万元，比上年预算数增加1.05万元，增幅1.57%。公务接待费比上年预算增加主要是疫情影响减弱，公务接待任务增加，公用经费中计提公务接待费略有增加。

3、公务用车购置及运行维护费2351.5万元，比上年预算减少35万元，减幅1.47%，其中：公务用车运行维护费预算1191.5万元，比上年预算数减少35万元，减幅2.85%，减少的主要原因是集中统一管理机要通信车辆节约运行费效果有所体现，相应调减车辆运行费预算；公务用车购置费预算1160万元，比上年增加0万元，增幅0%。

七、项目支出预算情况说明

2024年度预算安排项目31个，项目预算总金额21883.95万元，其中：财政本年拨款金额18845万元，财政拨款结转结余2482.95万元，财政专户管理资金0万元，单位资金556万元。涉密项目2个，金额总计477.38万元，未公开相关信息。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

部门机关运行经费预算601.53万元，比上年增加3.86万元，增幅0.65%，主要原因是在职人员增加，公用经费支出相应增加。

二、政府采购预算情况说明

部门政府采购预算总额10116.44万元，其中：政府采购货物预算3575.04万元，政府采购工程预算220万元，政府采购服务预算6321.1万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆348辆，其中：副省级以上领导用车56台，主要领导干部用车34台，机要通信用车48台，应急保障车辆20台，综合执法执勤用车78台，离退休人员用车6台，调研用车19台，代管自治区接待服务平台用车55台，事业单位保留业务用车21台，代管车辆6台，待调剂车辆5台。

截至2023年末，单位价值100万元以上设备37台（套），价值总计9700.02万元，主要是：自治区信访联合接访中心智能化系统工程1套价值1478.64万元，周转公寓智能化系统1套价值350.88万元，太阳能光电项目1套价值133.94万元，自治区区直机关低碳能力体系建设项目平台及设备1套价值783.90万元，LED显示屏1套118.24万元，挖掘机1台价值140万元，大型文印设备31套价值总计6694.42万元。

四、2024年度项目支出绩效目标情况说明

2024年，填报绩效目标的预算项目31个，公开绩效目标的预算项目29个，涉密项目2个未公开，公开项目占全部预算项目的93.55%。公开填报绩效目标的项目支出预算21406.57万元，占全部项目支出预算的97.82%。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：何慧婷    联系电话：4825397

第六部分 部门预算公开表

详见附表：部门预算公开12张表。

附件： 部门预算公开12张表