目 录

第一部分 单位概况

一、单位主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2024年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2024年单位预算公开表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标申报表

十、政府采购预算明细表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、项目支出表

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）单位职能

内蒙古自治区机关事务管理局是自治区政府直属正厅级参照公务员法管理的事业单位。

（二）单位主要职责

1．拟定和组织实施自治区机关事务工作规划、政策、制度，指导、监督自治区机关事务管理工作。

2．拟订自治区机关后勤体制改革政策、制度，确定机关后勤服务项目和定额标准并监督实施。

3．承担自治区本级党政机关和事业单位国有资产管理相关工作，拟定并组织实施相关制度和办法，指导、监督、推进全区办公用房、公务用车管理工作。

4.承担自治区本级党政机关和事业单位办公用房地产管理工作，承担办公用房规划编制、权属登记、使用调配、处置维修、物业管理等工作。对自治区本级党政机关和事业单位办公用房建设提出初审意见。

5．负责自治区党政机关和事业单位公务用车编制管理工作，承担自治区本级党政机关和事业单位公务用车更新、调配、处置工作，承担自治区党委、人大、政府、政协车辆服务保障工作。

6．指导、协调、监督、推动全区公共机构节能工作。

7．承担自治区政府及政府办公厅的接待服务工作。

8．承担自治区落实省级干部待遇的相关事务性工作。

9．承担自治区党政机关办公区、政府办公北区、原自治区党委办公区部分区域、省级干部住宅区及相关住宅区的安全保卫、消防、交通管理、后勤服务保障和物业管理工作。

10．承担自治区党委和政府的文印保障工作。

11．完成自治区党委和政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

自治区机关事务管理局本级为独立核算的二级预算单位，内设12个处室，分别为：办公室、资产管理处、基建工程管理处、公务用车管理处、公共机构节能管理处、接待与服务管理处、保卫处、政策法规处、人事处、财务审计处、机关党委、离退休人员工作处。截止2023年12月31日，核定事业编制83名，实有在职人员76人，退休人员56人，长期聘用人员37人，遗属人员2人。

第二部分  2024年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

收入预算15792.33万元，比2023年预算收入增加1073.87万元，增幅7.3%，增加主要原因一是一般公共预算收入增加了807.82万元，二是上年结转增加了266.05万元。

支出预算15792.33万元，比2023年预算支出增加了1073.87万元，增幅7.3%，增加主要原因是收入预算增加，支出相应增加。

（一）单位预算收入情况说明

单位预算收入15792.33万元，其中：一般公共预算拨款收入13822.32万元，占比87.53%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比 0%；其他收入0万元，占比0%；上年结转1970.01万元，占比12.47%；用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）单位预算支出情况说明

单位预算支出15792.33万元，其中：基本支出2134.32万元，占比13.51%；项目支出13658.01万元，占比86.49%。

单位预算支出主要用于机构运转及自治区党委、政府后勤服务管理、保障等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收入预算15792.33万元，包括：一般公共预算财政拨款13822.32万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转1970.01万元。较上年预算增加1073.87万元，主要原因是根据职能职责需要，申请增加项目支出预算。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类支出15267.30万元，比上年预算数增加1057.99万元。主要用于一般行事务管理、专项活动、专项业务及机关事务管理等相关支出。其中:

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出1617.29万元，主要用于局机关单位在职人员工资、公用经费及编外聘用人员工资保险等支出，保障机构正常运行、开展日常工作，较上年相比减少428.07万元，减少主要原因是部分编外聘用人员转为社会化管理，人员费用转为项目支出。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出1269万元，主要为党政机关公务用车购置、自治区政府公务接待等项目资金，较上年减少14.55万元，减少主要原因是上年结转信息化系统运维项目资金减少14.55万元。

（3）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项服务（项）支出22.92万元，主要为涉密项目经费支出，较上年减少10.67万元，减少主要原因是上年结转项目支出减少。

（4）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）支出12358.09万元，主要是集中办公区服务管理等项目支出经费，较上年增加1511.28万元，增加主要原因是依据职能职责对项目支出统筹安排，有新增项目支出办公用房权属统一登记工作经费2200万元，有减少党政机关办公区维修改造经费511万元等，综合影响较上年增加1400余万元。

2、社会保障和就业类支出282.31万元，比上年预算数增加5.81万元。主要用于退休人员统筹项目外退休费用支出及缴交在职人员养老保险、职业年金缴费单位补贴部分。其中：

（1）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）支出8万元，主要用于引进草原英才人员住房补贴支出，较上年相比无变化。

（2）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出93.02万元，主要用于局机关退休人员物业补贴等支出，较上年相比增加4.85万元，主要原因是退休人员增加退休人员支出增加。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出120.86万元，主要用于局机关在职人员基本养老保险缴费支出，较上年增加0.64万元，增加主要原因是在职人员增加基本养老缴费支出略有增加。

（4）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出60.43万元，主要用于局机关在职人员职业年金缴费支出，较上年增加0.32万元，增加主要原因是在职人员增加执业年金缴费支出略有增加。

3、卫生健康支出115.30万元，比上年预算数增加6.27万元。主要用于缴交在职人员医疗保险和公务员医疗补助缴费单位补贴部分。其中：

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出53.81万元，主要用于局机关在职人员基本医疗保险缴费支出，较上年增加3.75万元，增加主要原因是在职人员增加基本医疗缴费支出略有增加。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出45.06万元，主要用于局机关在职人员公务员医疗补助支出，较上年增加1.94万元，增加主要原因是在职人员增加公务员医疗缴费支出略有增加。

（3）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）支出16.44万元，主要用于局机关在职人员生育保险及残疾人就业保障金等支出，较上年增加0.6万元，增加主要原因是在职人员增加生育保险缴费支出略有增加。

4、住房保障支出127.42万元，比上年预算数增加3.8万元。主要用于缴交在职人员住房公积金单位补贴部分。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）支出127.42万元，主要用于局机关在职人员公积金缴费支出，较上年增加3.8万元，增加主要原因是在职人员增加住房公积金缴费支出略有增加。

三、一般公共预算财政拨款基本支出具体使用安排情况

一般公共预算财政拨款基本支出预算2134.32万元，其中：

（1）人员经费1860.89万元，主要包括：基本工资393.44万元，津贴补贴467.2万元，奖金131.31万元，机关事业单位基本养老保险缴费120.86万元，职业年金缴费60.43万元，基本医疗保险缴费50.33万元，公务员医疗补助缴费45.06万元，其他社会保障缴费4.91万元，住房公积金127.42万元，其他工资福利支出360万元，退休费93.02万元，生活补助6.4万元。

   (2)公用经费273.44万元，主要包括：办公费15万元，印刷费15万元，邮电费6万元，取暖费2.8万元，差旅费13万元，培训费17.18万元，公务接待费2.4万元，劳务费5万元，工会经费21.22万元，福利费26.52万元，其他交通费用87.84万元，其他商品和服务支出18.98万元，生活补助2.5万元，其他对个人和家庭补助支出25万元，其他社保缴费支出15万元。

四、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本单位无政府性基金财政拨款预算。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款预算。

六、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算1256.55万元，比上年预算增加1.05万元，增幅0%。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。

2、公务接待费68.05万元，比上年预算数增加1.05万元，增幅1.57%。公务接待费比上年预算增加主要原因是疫情影响减弱，公务接待任务增加，公用经费中计提公务接待费略有增加。

3、公务用车购置及运行维护费1188.50万元，比上年预算增加0万元，增幅0%，其中：公务用车运行维护费预算28.5万元，比上年预算数增加0万元，增幅0%；公务用车购置费预算1160万元，比上年增加0万元，增幅0%。

七、项目支出预算情况说明

2024年度预算安排项目16个，项目预算总金额13658.01万元，其中：财政本年拨款金额11688万元，财政拨款结转结余1970.01万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。涉密项目2个，金额总计477.38万元，未公开相关信息。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

单位机关运行经费预算273.44万元，比上年增加11.65万元，增幅4.45%。主要原因一是工资基数增加，计提工会经费、福利费增加；二是人员职务职级变动，其他交通费增加。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额6241.50万元，其中：政府采购货物预算1236.50万元，政府采购工程预算200万元，政府采购服务预算4805万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆327辆，其中：副省级以上领导用车56台，主要领导干部用车34台，机要通信车辆48台，应急保障车辆20台，执法执勤用车78台，离退休人员用车6台，接待服务平台用车55台，调研用车19台，代管公车6台，待调拨车辆5台。自治区“四大班子”公务用车所有权归管理局本级，车辆运行费用由各车辆服务中心负担。

截至2023年末，单位价值100万元以上设备4台（套），价值总计2731.66万元，主要是：自治区信访联合接访中心智能化系统工程1套价值1478.64万元，周转公寓智能化系统1套价值350.88万元，自治区区直机关低碳能力体系建设项目平台及设备1套价值783.90万元，LED显示屏1套118.24万元。

四、2024年度项目支出绩效目标情况说明

2024年，填报绩效目标的预算项目16个，公开绩效目标的预算项目14个，涉密项目2个未公开，公开项目占全部预算项目的87.5%。公开填报绩效目标的项目支出预算13180.62万元，占全部项目支出预算的96.50%。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：何慧婷    联系电话：4825397

第六部分 单位预算公开表

详见附表：单位预算公开12张表。

附件： 单位预算公开12张表