目 录
第一部分 单位概况
一、单位主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2024年单位预算安排情况说明
一、单位预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、财政一般公共预算基本支出决算情况说明
四、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
五、国有资本经营预算支出预算情况说明
六、财政拨款“三公”经费预算情况说明
七、项目支出预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、项目支出绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2024年单位预算公开表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）单位职能
内蒙古自治区机关事务管理局第一后勤服务中心是自治区机关事务管理局所属相当于正处级公益一类事业单位。
（二）单位主要职责
1、承担党政机关办公区的供水、供电、供暖、供气、设施设备运行维护、会议保障、工勤服务、安保、机关餐饮工作。
2、承担党政机关办公区绿化、公共区域的保洁、室外环卫等社会化项目监管工作。
3、承担自治区党委办公厅、政府办公厅、机关事务管理局授权国有资产的维修维护工作。
4、承担自治区机关事务管理局交办的其他相关工作。
二、机构设置及预算单位构成情况
1、本单位为独立核算的事业单位，内设9个职能科室：综合科、财务科、变电科、暖通科、物业科、机关食堂管理科、维修科、绿化科、质量检查科。
人员基本情况：核定事业编制66名。截至2023年12月31日，实有在职人员58人，退休人员74人，原迎宾馆分流人员16人，长期聘用人员116人，遗属人员2人。
2、从决算单位构成看，纳入本单位2024年度部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：
序号 | 单位名称 | 单位性质 |
1 | 内蒙古自治区机关事务管理局第一后勤服务中心 | 公益一类事业单位 |
第二部分 2024年单位预算安排情况说明
一、单位预算收支总体情况说明
收入预算3588.31万元，比2023年预算收入减少271.88万元，降幅7.04%，减少主要原因是其他收入减少200万元，上年结转减少88.21万元。
支出预算3588.31万元，比2023年预算支出减少271.88万元，降幅7.04%，减少主要原因是本年其他收入支出及上年结转支出减少。
（一）单位预算收入情况说明
单位预算收入3588.31万元，其中：一般公共预算拨款收入3565.00万元，占比99.35%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比 0%；其他收入20万元，占比0.56%；上年结转3.31万元，占比0.09%；用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。
（二）单位预算支出情况说明
单位预算支出3588.31万元，其中：基本支出1927万元，占比53.70%；项目支出1661.31万元，占比46.30%。
单位预算支出主要用于机构运转及自治区党政机关办公区后勤服务保障等方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收入预算3568.31万元，包括：一般公共预算财政拨款3565.00万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转3.31万元。与2023年相比，财政拨款收入预算减少71.88万元，较上年减少1.97%，变动原因：上年结转减少88.21万元，主要为项目支出预算结转。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
本单位 2024年度一般公共预算支出安排合计3568.31万元，其中：基本支出1907.00万元，占53.44%；项目支出1850.53万元，占46.56%。与2023年相比，财政拨款预算支出减少71.88万元，较上年减少1.97%，具体情况如下：
1. 一般公共服务（类）
一般公共服务类预算数为3194.08万元，与上年相比减少70.44万元。其中：
（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。年初预算为1661.31万元，较上年减少40.21万元，减少2.36%，变动原因：原迎宾馆分流人员退休4人，原迎宾馆分流人员经费相应减少。
（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为1532.78万元，较上年减少30.22万元，减少1.93%，变动原因：2023年中心退休调出人员2人，在职人员减少，长聘人员减少1人，人员经费及公用经费预算相应减少。
2.社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出类预算数为224.63万元，与上年相比较减少0.62万元。其中：
（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为109.70万元，较上年增加2.86万元，增长2.26%，变动原因：2023年中心退休调出人员2人，退休人员经费相应增加。
（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为76.62万元，较上年减少2.32万元，减少2.94%，变动原因：2023年中心退休调出人员2人，在职人员减少，在职人员社会保险缴费相应减少。
（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为38.31万元，较上年减少1.16万元，减少2.94%，变动原因：2023年中心退休调出人员2人，在职人员减少，在职人员社会保险缴费相应减少。
3. 卫生健康支出（类）
卫生健康支出类预算数为75.39万元，与上年相比较增加2.63万元。其中：
（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为31.65万元，较上年减少0.78万元，减少2.42%，变动原因：2023年中心退休调出人员2人，在职人员减少，在职人员社会保险缴费相应减少。
（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为37.90万元，较上年增加1.22万元，增加3.31%。
（3）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为5.84万元，较上年增加2.19万元，增加60.18%，变动原因：2024年预算安排增加事业单位失业保险缴费及事业生育保险。
4. 住房保障支出（类）
住房保障支出类预算数为74.21万元，与上年相比较少7.42万元。其中：
住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为74.21万元，较上年减少3.45万元，减少4.44%，变动原因：2023年中心退休调出人员2人，在职人员减少，在职人员住房公积金缴费相应减少。
三、财政一般公共预算基本支出决算情况说明
内蒙古自治区机关事务管理局第一后勤服务中心单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1907.00万元，其中：
（一）人员经费1850.53万元。主要包括：基本工资247.75万元、津贴补贴132.94万元、奖金68.67万元、绩效工资177.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费76.62万元、职业年金缴费38.31万元、职工基本医疗保险缴费31.65万元、公务员医疗补助缴费37.90万元、其他社会保障缴费5.84万元、住房公积金74.21万元、退休费109.70万元、生活补助6.40万元。
（二）公用经费50.47万元。主要包括：办公费3.34万元、邮电费2.80万元、差旅费10万元、工会经费12.37万元、福利费15.46万元、其他交通费用1万元、其他商品和服务支出5.50万元、其他对个人和家庭的补助6万元。
四、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
本单位无政府性基金预算财政拨款预算。
五、国有资本经营预算支出预算情况说明
本单位无国有资本经营预算财政拨款预算。
六、财政拨款“三公”经费预算情况说明
内蒙古自治区机关事务管理局第一后勤服务中心单位2024年度财政拨款“三公”经费预算支出0.00万元。因公出国（境）费预算支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费预算支出0.00万元，占0.00%；公务接待费预算支出0.00万元，占0.00%。其中：无。
1.因公出国（境）费预算支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年预算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：无。
2.公务用车购置及运行维护费预算支出0.00万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无。与上年预算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：无。
（2）公务用车运行维护费预算支出0.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，事业单位保留业务用车1辆，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年预算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：无。
3.公务接待费预算支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无。与上年预算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：无。
七、项目支出预算情况说明
内蒙古自治区机关事务管理局第一后勤服务中心单位2024年度预算安排项目3个，实施项目3个，项目预算支出总金额1661.31万元。资金来源包括年初结转结余3.31万元，本年财政拨款金额1658万元，本年其他资金0.00万元。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
内蒙古自治区机关事务管理局第一后勤服务中心单位2024年度机关运行经费支出预算50.47万元。比上年预算相比，减少 0.44万元，减少0.0%，变动原因：2023年中心退休调出人员2人，2024年运行经费预算较上年减少。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额9.95万元，其中：政府采购货物预算7.95万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2023年末，本部门共有车辆1辆，为事业单位保留业务用车1台。
四、2024年度项目支出绩效目标情况说明
填报绩效目标的预算项目3个，公开绩效目标的预算项目3个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算1658万元，占全部项目支出预算的100%。
（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：李锐 联系电话：4824860
第六部分 单位预算公开表
详见附表：单位预算公开11张表，项目支出绩效表1张。
