目录

第一部分部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2024年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、一般公共预算基本支出预算安排情况

四、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六、财政拨款“三公”经费预算情况说明

七、项目支出预算情况说明

第三部分其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分名词解释

第五部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2024年部门预算公开表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算 “三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

内蒙古自治区机关事务管理局第二后勤服务中心是内蒙古自治区机关事务管理局所属的二级单位，主要职能职责是：

1、承担内蒙古自治区机关事务管理局授权房地产的权属登记、处置利用、物业服务、维护维修及通用资产的调配、处置等具体工作。

2、承担自治区办公用房地产管理业务培训工作。

3、承担自治区党委办公北区供水、供电、供暖、绿化、卫生、保洁、消防值班、安保、餐饮服务等物业管理及设施设备运行维护、维修改造工作。

4、承担内蒙古自治区机关事务管理局交办的其他相关工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

内蒙古自治区机关事务管理局第二后勤服务中心是内蒙古自治区机关事务管理局所属相当于正处级的公益一类事业单位。

我单位共设7个科室，分别是综合科、财务科、权籍管理科、房产处置科、房产维修科、通用资产科、物业管理科。

我单位事业编制48名，2023年年末在职人员37人，退休人员54人，长期聘用人员23人，遗属4人。 2023年较2022年新考录5人，退休4人，调任1人,退休人员去世1人。

从预算单位构成看，纳入本单位2024年部门预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：内蒙古自治区机关事务管理局第二后勤服务中心，详细情况见表：

第二部分 2024年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

2024年单位预算总收入 2373.98万元，其中一般公共预算本年收入2287.96万元，上年结转收入86.02万元。2024年单位预算总支出2373.98万元。

本年总收入比2023年预算收入（3,099.01万元）减少725.03万元，减少23.40%。收入预算减少原因一是2024年项目经费上年结转减少83.32万元：二是其他收入较上年减少678.00万元；三是一般公共预算拨款本年收入较上年增加36.29万元。

本年总支出比2023年预算支出（3,099.01万元）减少了725.03万元，减少23.40%。支出预算减少原因一是一般公共服务支出较上年减少704.35万元；二是社会保障和就业支出较上年减少4.41万元；三是卫生健康支出较上年减少16.52万元；四是住房保障支出较上年增加0.25万元。

（一）单位预算收入情况说明

单位预算本年总收入2373.98万元，其中：一般公共预算拨款本年收入2287.96万元，占比96.38%；一般公共预算拨款上年结转收入86.02万元，占比3.62%。

（二）单位预算支出情况说明

单位预算本年总支出2373.98万元，其中：基本支出877.96万元，占比36.98%；项目支出1496.02

万元，占比63.02%。

单位预算支出主要用于单位机构运转及自治区党委办公北区后勤管理和服务保障等方面支出。其中：

基本支出主要用于在职人员、离退休人员、临聘人员工资支出、住房公积金、职工医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费；遗属生活补贴及取暖补贴；在职人员办公费、工会经费、福利费、其他商品服务支出等方面支出。

项目支出（自治区党委办公北区运行保障经费）主要为党委办公北区物业管理费、维修（护）费、取暖费、水费、电费等；项目支出（收回闲置房产、出租房产及公物仓管理经费）主要为授权房产及公物仓维修（护）费、物业管理费、差旅费等；项目支出（绿化养护）主要为党委办公北区日常绿化养护、草坪整铺。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算2373.98万元，与上年相比减少47.03万元，减少1.94%。主要原因为2024年我单位上年结转项目收入较上年减少83.32万元，本年项目收入较上年增加62万元，本年基本支出收入较上年减少25.71万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1. 一般公共服务支出（类）年初预算数为2128.27万元，与上年相比减少42.05万元。其中：

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。年初预算1496.02万元，与上年相比减少21.32万元。变动原因：2024年上年结转项目经费减少83.32万元，党委办公北区运行保障项目经费较2023年增加80万元，绿化养护项目经费较2023年减少18万元。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算632.26万元，与上年相比减少20.72万元。变动原因：截至填报2024年预算时，我单位去世1名退休职工，退休2名职工，调任1名职工，新考录2名职工，新考录职工处于试用期，工资较低，故2024年人员经费预算较2023年减少。

2. 社会保障和就业支出（类）年初预算数为149.27万元，比上年预算数减少4.41万元。其中：

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算76.20万元，与上年相比增加2.91万元。变动原因：截至填报2024年预算时，我单位去世1名退休职工，退休2名职工，退休人员数量较2023年增加。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算48.71万元，与上年相比减少4.88万元。变动原因：截至填报2024年预算时，我单位退休2名职工，调任1名职工，新考录2名职工，新考录职工处于试用期，工资较低，故养老保险支出相应减少。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算24.35万元，与上年相比减少2.45万元。变动原因：截至填报2024年预算时，我单位退休2名职工，调任1名职工，新考录2名职工，新考录职工处于试用期，工资较低，故职业年金支出相应减少。

3. 卫生健康支出（类）年初预算数为48.95万元，比上年预算数减少0.82万元。其中：

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算20.11万元，与上年相比减少2.00万元。变动原因：截至填报2024年预算时，我单位退休2名职工，调任1名职工，新考录2名职工，新考录职工处于试用期，工资较低，故基本医疗保险支出相应减少。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算25.09万元，与上年相比减少0.10万元。变动原因：截至填报2024年预算时，我单位去世1名退休职工，退休2名职工，调任1名职工，新考录2名职工，故公务员医疗补助支出略有减少。

（3）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算3.75万元，与上年相比增加1.28万元。变动原因：2024年职工医疗保险缴费项目中其他行政事业单位医疗支出增加。

4.住房保障支出（类）年初预算数为47.49万元，比上年预算数增加0.25万元。其中：

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算47.49万元，与上年相比增加0.25万元。变动原因：2023年因我单位职工职务变动和人员数量变化较大，故工资项目变动较多，住房公积金年初预算不足，年中通过预算调整调增0.33万元，总体相比本年住房公积金预算比上年实际住房公积金支出略有减少。

三、一般公共预算基本支出预算安排情况

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算877.96万元，其中：

1.人员经费842.48万元。主要包括：基本工资162.18万元、津贴补贴87.46万元、绩效工资108.39万元、奖金42.95万元、住房公积金47.49万元、职工基本医疗保险缴费20.11万元、公务员医疗补助缴费25.09万元、其他社会保障缴费3.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费48.71万元、职业年金缴费24.35万元、其他工资福利支出183.00万元、退休费76.2万元、生活补助12.8万元。

2.公用经费35.48万元。主要包括：办公费6.83万元、邮电费3.5万元、奖金1.05万元、工会经费7.91万元、福利费9.89万元、其他商品和服务支出6.28万元、手续费0.02万元。

四、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本单位2024年政府性基金财政拨款支出预算0.00万元。与上年相比增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%。主要原因是本单位无政府性基金财政拨款支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2024年国有资本经营预算支出0.00万元。与上年相比增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%。主要原因是本单位无国有资本经营预算支出。

六、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算17.5万元，比上年增加3.5万元，增幅25%。其中：

公务用车运行维护费17.5万元，比上年预算数增加3.5万元，增幅25%，增加原因为：我单位车辆编制为5辆，2023年预算按照4辆公务用车申请运行维护费，因原有车辆全部处置，购置5辆新车，故2024年预算增加1辆公务用车运行维护费。

无财政拨款公务用车购置费，较上年预算数无变化；

未发生因公出国（境）费用，较上年预算数无变化；

未发生公务接待费，较上年预算数无变化。

七、项目支出预算情况说明

2024年度预算安排项目3个，项目预算总金额1496.02万元，其中：财政本年拨款金额1410.00万元，财政拨款结余结转86.02万元，财政专户管理资金0.00万元，单位资金0.00万元。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局第二后勤服务中心2024年机关运行经费预算35.48万元。与上年相比减少0.31万元，减少原因：截至填报2024年预算时，我单位退休2名职工，调任1名职工，新考录2名职工，在职职工人数减少，故机关运行经费减少。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额316.9万元，其中：政府采购货物预算1.50万元，政府采购工程预算20.00万元，政府采购服务预算295.40万元。

三、国有资产占有使用情况说明

（一）车辆情况

我单位实际使用车辆数为5辆。其中：1辆越野车、2辆轿车、2辆其他车型，车辆用途均为其他用车。

车辆总数2023年较2022年不变，2023年原有车辆全部处置，处置收入已上缴，新购车辆5辆，目前我单位公车保有量5辆。

（二）单位价值200万元以上专用设备0套

四、2024年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2024年，填报绩效目标的预算项目3个，公开绩效目标3个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算总额1496.02万元，占全部项目支出预算的100%，财政本年拨款金额1410.00万元，财政拨款结余结转86.02万元，财政专户管理资金0.00万元，单位资金0.00万元。具体内容详见2024年部门预算公开报表项目支出绩效目标表。

（公开填报绩效目标的项目占全部预算项目100%）

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张婧萱     联系电话：0471-4812947

第六部分 2024年部门预算公开表

详见附表：单位预算公开12张表

附件： 单位预算公开12张表