目 录

第一部分 单位概况

一、单位主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2024年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、一般公共预算基本支出预算情况说明

四、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

五、国有资本经营预算支出预算情况说明

六、财政拨款“三公”经费预算情况说明

七、项目支出预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2024年单位预算公开表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标申报表

十、政府采购预算明细表

十一、国有资本经营预算表

十二、项目支出表

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）单位职能

内蒙古自治区机关事务管理局第二车辆服务中心为自治区机关事务管理局所属正处级公益一类事业单位。

（二）单位主要职责

1．承担为自治区人大、政协领导以及人大办公厅、政协办公厅提供车辆服务保障及车辆的日常管理、维护保养及年检工作；

2．承担为自治区各类大型活动、重要会议和公务接待提供车辆服务；

3．承担自治区机关事务管理局交办的其他相关工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

1.本单位为独立核算的二级预算单位，内设正科级机构7个，包括：综合科、车辆调度科、专车服务科、机关车辆服务科、接待车辆服务科、维修科、安检科。

单位人员基本情况：截至2023年12月31日，核定事业编制70名，实有在职人员67人，退休人员12人，聘用人员7人。

2.从预算单位构成看，纳入本单位2024年度部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

第二部分   2024年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

收入预算1628.90万元，比2023年预算收入减少0.32万元，降幅0.02%。变化原因：一般公共预算拨款收入增加10.86万元，上年结转结余减少11.17万元。

支出预算1628.90万元，比2023年预算支出减少0.32万元，降幅0.02%。变化原因：支出减少，收入预算相应减少。

（一）单位预算收入情况说明

单位预算收入1628.90万元，其中：一般公共预算拨款收入1628.61万元，占比99.98%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比 0%；其他收入0万元，占比0%；上年结转0.30万元，占比0.02%；用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）单位预算支出情况说明

单位预算支出1628.90万元，其中：基本支出1235.61万元，占比75.86%，比上年度同比增加40.86万元，增加原因为：①2024年新增在职人员4人，五险一金基数调整增加，相应单位部分增加；②在职人员正常晋升薪资调整，费用增加。项目支出393.30万元，占比24.14%，比上年度同比减少41.17万元，减少原因为：本年初财政予以结转上年项目支出0.30万元，比上年度减少11.17万元，本年度根据上年度实际工作量及保障车辆车况，结合2024年自治区人大、政协两大办公厅工作安排，合理安排项目经费。

单位预算支出主要用于机构运转及自治区人大、政协公务用车服务保障等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收入预算1628.90万元，比上年预算减少0.32万元，变化原因：一般公共预算拨款增加10.86万元，上年结转减少11.17万元。包括：一般公共预算财政拨款1628.61万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0.30万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

单位2024年一般公共预算财政支出预算1628.90万元，与上年相比减少0.32万元，减少0.02%，具体情况如下：

1.一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算为1301.29万元，与上年相比减少16.32万元。其中：

（1） 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。年初预算393.30万元，与上年相比减少41.17万元，减少9.48%。变动原因：本年初财政予以结转上年项目支出0.30万元，比上年度减少11.17万元，本年度根据上年度实际工作量及保障车辆车况，结合2024年自治区人大、政协两大办公厅工作安排，合理安排项目经费。

（2） 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算907.99万元，与上年相比增加24.84万元，增加2.81%。变动原因：在职人员人数较上年增加4人，在职人员正常晋升薪资调整，费用增加。

2.社会保障和就业（类）

社会保障和就业类年初预算为160.69万元，与上年相比增加8.03万元。其中：

（1） 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为17.66万元，与上年相比增加3.21万元，增加22.21%。变动原因：本年度新增退休人员2人。

（2） 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为95.35万元，与上年相比增加3.21万元，增加3.48%。变动原因：本年度新增在职人员4人，在职人员基数调整增加，相应单位部分增加。

（3） 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为47.68万元，与上年相比增加1.61万元，增加3.49%。变动原因：本年度新增在职人员4人，在职人员基数调整增加，相应单位部分增加。

3.卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算为73.19万元，与上年相比增加6.26万元。其中：

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为39.22万元，与上年相比增加1.30万元，增加3.43%。变动原因：本年度新增在职人员4人，在职人员基数调整增加，相应单位部分增加。

（2） 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为27.58万元，与上年相比增加2.03万元，增加7.95%。变动原因为：本年度新增在职人员4人，在职人员基数调整增加，相应单位部分增加。

（3） 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为6.39万元，与上年相比增加2.93万元，增加84.68%。变动原因：本年度新增在职人员4人，在职人员基数调整增加，相应单位部分增加。

4.住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算为93.74万元，与上年相比增加1.73万元。其中：

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为93.74万元，与上年相比增加1.73万元，增加1.88%。变动原因：本年度新增在职人员4人。

三、一般公共预算基本支出预算情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局第二车辆服务中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1235.61万元。其中：

1.人员经费1169.42万元。主要包括: 主要包括:基本工资324.57万元、津贴补贴177.58万元、奖金84.09万元、绩效工资204.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费95.35万元、职业年金较费47.68万元、职工基本医疗保险缴费39.22万元、公务员医疗补助缴费27.58万元、其他社会保障缴费6.39万元、住房公积金93.74万元、其他工资福利支出50.83万元、退休费17.66万元。

2.公用经费66.18万元。主要包括：办公费12.73万元、印刷费2.00万元、取暖费1.64万元、维修（护）费2.00万元、劳务费2.00万元、工会经费15.62万元、福利费19.53万元、其他商品和服务支出9.16万元、奖金1.50万元。

四、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局第二车辆服务中心2024年政府性基金预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本年无政府性基金预算支出。

五、国有资本经营预算支出预算情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局第二车辆服务中心2024年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本年无国有资本经营预算支出。

六、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算356万元，比上年预算减少29万元，降幅7.53%。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。

2、公务接待费0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。

3、公务用车购置及运行维护费356万元，比上年预算减少29万元，降幅7.53%，其中：公务用车运行维护费预算356万元，比上年预算数减少29万元，降幅7.53%；主要原因是本年度根据上年度实际工作量及保障车辆车况，结合2024年自治区人大、政协两大办公厅工作安排，合理安排项目经费。

七、项目支出预算情况说明

2024年度预算安排项目1个，项目预算总金额393.30万元。其中，财政本年拨款金额393万元，财政拨款结转结余0.3万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局第二车辆服务中心2024年度机构运行经费支出预算66.18万元。比上年预算相比，增加1.60万元，增长2.48%，变动原因：工会经费和福利费标准上涨。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额283.40万元，其中：政府采购货物预算1.40万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算282万元。

三、国有资产占有使用情况说明

本单位负责自治区人大、政协两大办公厅公务用车服务保障工作，相关83台车辆产权属于自治区机关事务管理局，车辆费用由我中心承担。

四、2024年度项目支出绩效目标情况说明

2024年度填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标1个，公开项目占填报预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算393万元，占全部项目支出预算的100%；上年结转项目支出0.30万元，未单独填写绩效目标，未公开绩效目标。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：高梦琪        联系电话：4616873

第六部分 单位预算公开表

详见附表：单位预算公开12张表。

附件： 单位预算公开12张表