目录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分   单位概况

一、主要职能、职责

内蒙古自治区机关事务管理局第三后勤服务中心为自治区机关事务管理局所属相当于正处级公益一类事业单位。主要职能是承担自治区政府办公北区、政府住宅区和自治区直属机关统建住宅区、原贸委住宅区的供水、供电、供暖、绿化美化、卫生保洁、消防值班、安保、机关餐饮等物业管理及设施设备运行维护、维修改造工作；承担自治区政府办公北区、政府住宅区和自治区直属机关统建住宅区、原经贸委住宅区的绿化、公共区域保洁、餐饮服务等社会化项目监管工作；承担自治区政府办公北区相关单位水、电、暖费收缴等工作；承担自治区政府办公北区周边配套房屋的日常管理工作；承担自治区机关事务管理局交办的其他相关工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.本年度纳入部门决算编报范围的独立核算单位共1个，即内蒙古自治区机关事务管理局第三后勤服务中心。

我单位为公益一类事业单位，核定事业编制73名。核定处级领导职数1正3副,内设正科级机构9个：综合科、财务科、维修科、物业科、变电科、水暖科、消防科、安保科、机关食堂管理科。截至2022年12月31日，实有在职人员65人，退休人员97人，长期聘用人员19人，遗属人员1人。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本单位2022年部门决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：内蒙古自治区机关事务管理局第三后勤服务中心。详细情况见表：

三、2022年度单位主要工作完成情况

1.全面加强基层党建，促进党建业务融合

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和二十大精神，领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，重点学习习近平总书记对机关事务工作重要指示精神，研究落实勤俭办一切事业的各项举措。加强组织建设，完成党总支“最强党支部”创建工作，建立“匠心向党，服务先锋”中心党建品牌。落实意识形态工作主体责任，结合服务保障及疫情防控工作，召开党总支会议研究部署意识形态工作，开展铸牢中华民族共同体意识专题学习，教育引导党员干部守好意识形态阵地。认真落实党风廉政建设责任制，对集中治理党内政治生活庸俗化交易化工作进行安排部署，自查自纠。

2.坚持“三化融合”，为推进后勤服务现代化赋能

一是推动中心规章制度体系建设，汇编制度89项，其中外部制度71项，内部制度18项，制定21项工作流程图，创新性、常态化开展“制度讲堂”，推动制度贯彻落实。二是中心对现有标准进行了修订，修订后标准体系共105项，其中删除37项，增加20项，极大增强了标准的依法性、科学性、协调性和实用性。

3．抓好日常工作，增强综合服务保障能力

（1）物业服务：每日对物业服务进行检查，做好监管工作；接待来客登记56066人次；按照标准对物业服务进行监管检查，对发现的问题及时提出整改意见，全年服务满意度达90%以上。

（2）维修：中心全年累计完成应急维修126项，主要包括：5、6号楼增加火灾自动报警系统、5号楼电梯主机鼓式制动器抱闸分解，6号楼一号电梯KMB接触器更换、7号楼防水维修、2号楼配电室改造、8号楼与附楼走廊恢复、9号楼库房升级等。涉及办公北区的局属维修工程有两项，具体包括：2、6、8号楼外墙维修、弱电线缆改造、老干部活动中心屋檐改造、南门花坛水池维修改造等。

（3）水暖变电：全面加强各项设施设备巡检，完成水电暖日常抢修486次；完成设备间水泵一级保养；开展供水暖管、污水井检查等各类巡查，对办公北区自来水箱消毒、清洗，保证干部职工用水安全。完成安全输送电能477万度，配电室巡检700余次，基本完成公共区域节能照明灯具改造，大院路灯控制方式从定时变为根据日出日落控制，同比节电约60%，完成重要会议期间电力保障工作。

（4）消防：对消防设备进行每月检查，季度检查，节前安全检查；做好日常维护保养，确保消防安全；依托新建的办公北区消防控制室，建立综合服务平台，接入报修服务、消防控制、投诉处理功能，为接入管理局统一的后勤服务平台奠定坚实基础。

（5）安全保卫：办理车辆出入授权758辆，人员出入授权713人；按照管理局党组要求，中心平稳妥善完成40名安保人员的解聘及安保服务采购工作，于2022年7月1日按时实现安保服务社会化；中心根据实际情况从安保服务提供者积极向安保服务监管者转变，设立安保服务监管员，调整安保科工作职能，制定了《安保服务监管标准》，提升安保服务效能；完成自治区“两会”、呼市“两会”等重要会议期间呼市公安局通信指挥、应急保障车辆的停车保障工作；完成满意度调查，全年服务满意度达90%以上。

（6）绿化：做好绿化日常监管，督促及时修剪、浇水、打药；采购移动式喷灌设施，绿化用水比往年下降一半，优化办公区苗木品种1500㎡。

（7）餐厅管理：坚持做好日常监管；严格食材采购，确保食材放心可溯源，做好餐用、原材料外包装及餐厅室内消毒，杜绝食品安全风险。在832平台采购35万元脱贫地区农副产品，助力巩固脱贫成果，促进乡村振兴；进行原材料价格市场调研；创新菜品及面点96道；完成满意度调查，全年满意度达90%以上。

4.疫情期间工作表现

一是完成应对呼市2022年春秋两轮疫情的应急处置，共组织了37178人次的集中核酸检测，配给盒餐77636份。二是秋季疫情时，中心领导班子组织精干力量统筹做好疫情防控与服务保障工作，班子成员带头在办公区实施闭环管理，顺利完成驻区各单位人员返岗工作，印发办公北区疫情防控应急处置预案，妥善完成8号楼、5号楼疫情应急处置，培训并建立核酸自采队伍，克服办公区闭环管理带来的一系列难题，确保办公北区安全平稳供暖，处理较大故障3处，开展应急抢修18次。三是加强联防联控，先后有39名干部职工参加社区疫情防控志愿服务，累计服务时长3257.5小时；机关餐厅加班加点赶制油饼等“爱心餐包”150份，送往福利院及老旧小区困难群众手中，用爱心之举让疫情防控更有温度。四是疫情期间，约谈办公北区外包服务企业，要求各企业合理发放办公北区项目部居家职工工资，确保居家职工生活有保障，保证劳动者合法权益。五是加强常态化疫情防控工作，做好日常消杀及人员管理等，开展经常性防疫知识及应急处置培训。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局第三后勤服务中心单位2022年度收入、支出决算总计2,441.43万元，与年初预算相比，收、支总计减少24.75万元，减少1%，变动原因：主要是本年度在职转退休5人，调出1人，导致在职人员经费实际支出比预算减少。

与上年决算相比，收、支总计增加217.47万元，增长9.78%。其中：基本支出比上年增加274.37万元，同比增长27.83%，主要原因：一是发放在职人员绩效奖金及基本工资调标，二是发放退休人员绩效奖金；项目支出比上年减少55.25万元，同比减少4.47%，主要原因是出租房屋运行成本项目（年初预算200万元）变更为公有住房小区应急维修费项目（年初预算30万元）。

（一）收入决算总计2,441.43万元。包括：

1.本年收入决算合计2,438.20万元，与上年决算相比，增加214.24万元，增长9.63%，变动原因：一是发放在职人员绩效奖金及基本工资调标，二是发放退休人员绩效奖金。

2.使用非财政拨款结余3.22万元。与上年决算相比，增加3.22万元，增长0.00%，变动原因：支付退休人员老年节补助及体检费，因2022年预算不足使用非财政拨款结余。

3.年初结转和结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

（二）支出决算总计2,441.43万元。包括：

1.本年支出决算合计2,441.43万元。与上年决算相比，增加219.13万元，增长9.86%，其中：基本支出比上年增加274.37万元，同比增长27.83%，主要原因：一是发放在职人员绩效奖金及基本工资调标，二是发放退休人员绩效奖金；项目支出比上年减少55.25万元，同比减少4.47%，主要原因是出租房屋运行成本项目（年初预算200万元）变更为公有住房小区应急维修费项目（年初预算30万元）。

2.结余分配0.00万元。与上年决算相比，减少1.66万元，减少100.00%，变动原因：2021年利息收入转入非财政拨款结余，2022年利息收入全部上缴财政。

3.年末结转和结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局第三后勤服务中心2022年度本年收入决算合计2,438.20万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入2,438.20万元，占100.00%；本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；本年事业收入0.00万元，占0.00%；本年经营收入0.00万元，占0.00%；本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；本年其他收入0.00万元，占0.00%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局第三后勤服务中心单位2022年度本年支出决算合计2,441.43万元，其中：本年基本支出1,260.06万元，占51.61%；本年项目支出1,181.37万元，占48.39%；本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；本年经营支出0.00万元，占0.00%；本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局第三后勤服务中心单位2022年度财政拨款收入、支出决算总计2,438.20万元，与年初预算相比，收、支总计各增加173.53万元，增长7.66%，变动原因：一是发放在职人员绩效奖金及基本工资调标，二是发放退休人员绩效奖金；与上年决算相比，收、支总计各增加216.49万元，增长9.74%，变动原因：一是发放在职人员绩效奖金及基本工资调标，二是发放退休人员绩效奖金。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局第三后勤服务中心单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算2,438.20万元。与年初预算2,264.68万元相比，完成年初预算的107.66%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为1,985.31万元，与年初预算相比增加（减少）49.44万元。其中：

1.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。自治区政府办公北区运行保障经费年初预算1203万元，决算支出1130.37万元，完成年初预算的93.96%。决算数与年初预算数的差异原因：一是其他工资福利支出结余49.6万元。原因是解聘安保人员未发放1-6月份调整工资。二是物业管理费结余8.85万元，主要是聘用人员服装费、劳保费等产生结余。三是水费结余5.63万元。

2.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。在职人员工资及日常公用经费年初预算682.22万元，决算支出803.94万元，完成年初预算的117.84%。决算数与年初预算数的差异原因是本年度发放在职人员2021年7月至2022年12月绩效奖金及2021年10月至2022年12月基本工资调标，导致支出增加。

3.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算52.15万元，决算支出50.99万元，完成年初预算的97.77%。决算数与年初预算数的差异原因：一是上年结转出租房屋运行成本财政收回0.25万元，二是公有住房应急维修费0.91万元未使用。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为298.18万元，与年初预算相比增加109.27万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算74.81万元，支出决算171.76万元，完成年初预算的229.59%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度发放退休人员2021年7月至2022年12月绩效奖金，导致支出增加。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算76.07万元，支出决算75.65万元，完成年初预算的99.44%。决算数与年初预算数基本持平。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算38.04万元，支出决算37.89万元，完成年初预算的99.6%。决算数与年初预算数基本持平。

4．抚恤(款)死亡抚恤（项）。年初预算0元，决算支出12.88万元。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为81.54万元，与年初预算相比增加0.84万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算34.53万元，支出决算36.66万元，完成年初预算的106.16%。决算数与年初预算数的差异原因：支付新进人员基本医疗保险。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算42.17万元，支出决算42.62万元，完成年初预算的101.06%。决算数与年初预算数的差异原因：支付新进人员公务员医疗补助。

3.行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算4.01万元，支出决算2.27万元，完成年初预算的56.6%。决算数与年初预算数的差异原因：预算中包括生育保险，社保核定时包含在基本医疗保险费中。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为73.17万元，与年初预算相比增加13.98万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算59.19万元，支出决算73.17万元，完成年初预算的123.61%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度基数增加导致支出增加。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局第三后勤服务中心单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,256.84万元，其中：

（一）人员经费1,214.09万元。主要包括：基本工资297.9万元、津贴补贴167.52万元、奖金98.65万元、绩效工资185.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费75.65万元，职业年金缴费37.89万元，职工基本医疗保险缴费36.66万元，公务员医疗补助缴费42.62万元，其他社会保障缴费10.46万元、住房公积金73.17万元，退休费171.76万元，抚恤金12.89万元、生活补助3.1万元等。

（二）公用经费42.75万元。主要包括：邮电费2.43万元、差旅费1.84万元、工会经费11.37万元、福利费12.33万元、公务用车运行维护费7.5万元、其他商品和服务支出7.28万元等。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局第三后勤服务中心单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算1,181.37万元，其中：

（一）工资福利支出305.44万元。全部为其他工资福利支出，一是20名聘用人员1-12月份工资及社保，二是40名安保人员1-6月份工资及社保，三是安保人员解聘补偿费92万元。

（二）商品和服务支出847.39万元。主要包括：办公费6.71万元、印刷费1.87万元、水费64.39万元、电费207万元、取暖费273.7万元、物业管理费63.87万元、维修（护）费219.83万元、委托业务费5.21万元、其他商品和服务支出4.81万元等。

（三）资本性支出28.55万元。主要包括办公设备购置26.37万元、专用设备购置2.18万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区机关事务管理局第三后勤服务中心单位2022年度财政拨款“三公”经费预算9万元，支出决算7.50万元，完成预算的84%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算9万元，支出决算7.50万元，完成预算的84%；公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因是旧车调剂为新车节省了维修费用。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区机关事务管理局第三后勤服务中心单位2022年度财政拨款“三公”经费支出7.50万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出7.50万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.50万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出7.50万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。与上年决算相比，增加0.01万元，增长0.13%，与上年基本持平。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局第三后勤服务中心单位2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局第三后勤服务中心单位2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局第三后勤服务中心单位2022年度预算安排项目3个，实施项目3个，完成项目3个，项目支出总金额1,181.37万元。资金来源包括年初结转结余0.00万元，本年财政拨款金额1,181.37万元，本年其他资金0.00万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局第三后勤服务中心单位2022年度机构运行经费支出决算42.75万元。比上年决算相比，减少0.62万元，减少1.43%，与上年基本持平。

十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局第三后勤服务中心单位2022年度政府采购支出总额122.77万元，其中：政府采购货物支出10.89万元、政府采购工程支出102.51万元、政府采购服务支出9.37万元。授予中小企业合同金额117.29万元，占政府采购支出总额的95.53%，其中：授予小微企业合同金额11.57万元，占授予中小企业合同金额的9.86%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的61.52%。

十四、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局第三后勤服务中心单位截至2022年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车4辆；单价50万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区机关事务管理局第三后勤服务中心单位根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金1,181.37万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区机关事务管理局第三后勤服务中心单位2022年度在决算中反映3个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共3个项目的绩效自评结果。

1.自治区政府办公北区运行保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.5分。全年预算数为1130.37万元，执行数为1130.37万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：

（1）数量指标：完成9部电梯的运行维护；垃圾清运面积132326平方米；绿化面积30000 平方米；取暖面积90500 平方米；用电量4312500千瓦时，因办公区长时间大面积施工导致用电量增加；用水量86991吨；办公区建筑面积92326平方米。

（2）质量指标：电梯正常运行率99%；垃圾清理整洁程度优；绿化成活率95%；取暖室内温度21℃；用电安全事故率0%；用水安全事故率0%；维修工程竣工验收合格率100%。

（3）时效指标：电梯事故维修时效 24 小时；垃圾清运及时率95%；修剪浇灌及时率95%；供暖设施巡检频率2次/月；变电运行检测率6小时一次；供水巡查频率1次/周；房屋维修维护及时率95 %。

（4）成本指标：电梯维保单位成本 13112 元/部；垃圾清运单位成本1元/平方米；绿化单位成本12.8 元/平方米；取暖单位成本5.03元/平方米；用电单位成本0.47 元/度；用水单位成本7.4 元/吨；房屋维修单位成本14元/平方米。

（5）经济效益指标：有效使用财政资金优。　

（6）社会效益指标：提供社会就业岗位19人；提高公共机构节能宣传督导效果优   。

（7）生态效益指标：减少垃圾对办公区环境污染优；提升办公环境美化度优。

（8）可持续影响指标：突发事件有效处置率100%；维修后可正常投入使用年限5年。

（9）服务对象满意度指标：办公北区办公人员满意度95%；办公北区外来人员满意度95%。

发现的主要问题及原因：自治区政府办公北区运行保障经费项目支出比预算减少72.63万元，主要原因：一是其他工资福利支出结余49.6万元。原因是解聘安保人员未发放1-6月份调整工资。二是物业管理费结余8.85万元，主要是聘用人员服装费、劳保费等产生结余。三是水费结余5.63万元。

下一步改进措施：在项目预算编制中及时召开各科室负责人会议，对预算绩效指标、费用、定额等进行细化，分解到各使用科室，明确绩效目标。确保各项绩效目标如期实现。

2.公有住房小区应急维修费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.5分。全年预算数为29.09万元，执行数为29.09万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：

（1）数量指标：住宅建筑面积 51.8万平方米；住宅小区数13个；住宅楼栋数183栋（幢）；屋面防水面积2065平方米；土方开挖回填面积30立方米。

（2）质量指标：居住安全98%；恢复使用功能97 %；维修工程竣工验收合格率100 %。

（3）时效指标：维修及时率98%；小修完成时限12小时；中修完成时限5天。

（4）成本指标：屋面防水单位成本 126元；土方开挖回填单位成本246元。

（5）经济效益：有效使用财政资金优。 　

（6）社会效益：保证房屋基本功能良。 　

（7）生态效益：改善居住环境优。 　

（8）可持续影响 ：消除住宅区安全隐患良；房屋防水质保期5年；下水管道质保期1年。

（9）服务对象满意度 住户维修满意率90%。

发现的主要问题及原因：本年度决算比预算减少支出0.91万元，主要是因新冠肺炎防控要求，从2022年10月3日至11月月底中心职工居家隔离，维修工作受到影响，财务支付时间限制等要求，维修维护费用未能足额使用，导致本年度决算比预算减少。

下一步改进措施：在项目预算编制中及时召开各科室负责人会议，对预算绩效指标、费用、定额等进行细化，分解到各使用科室，明确绩效目标。确保各项绩效目标如期实现。

3.上年结转出租房屋运行成本项目自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为21.9万元，执行数为21.9万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：

（1）数量指标：房屋租赁率80 %；出租房屋数量200户。

（2）质量指标：收费率90%；消防设备配置率95%。

（3）时效指标：到期房屋续租率85%；房屋设备配置及时率90%。

（4）成本指标：取暖单位成本5.03元/平方米；用电单位成本0.5元/度；用水单位成本7.4元/吨。

（5）经济效益：房屋租赁收入总额1500万元；上缴财政总额835万元。

（6）社会效益：年度纳税总额 665万元。

（7）可持续影响 ：房屋基本功能完好率90%。

（8）服务对象满意度：租赁商户满意度95%。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：在项目预算编制中及时召开各科室负责人会议，对预算绩效指标、费用、定额等进行细化，分解到各使用科室，明确绩效目标。确保各项绩效目标如期实现。

（三）单位项目绩效评价结果。

我单位未进行重点项目绩效评价。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王丽平        联系电话：0471-6944683

第五部分 2022年度单位决算表

详见附件。

附件： 内蒙古自治区机关事务管理局第三后勤服务中心公开表