目录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分单位概况

一、主要职能、职责

内蒙古自治区机关事务管理局第一车辆服务中心是内蒙古自治区机关事务管理局所属公益一类事业单位。主要职能职责：一是为自治区党委领导、党委办公厅领导提供车辆服务保障；二是为党委办公厅机关正常工作运转提供车辆服务保障；三是为自治区各类大型活动、重要会议提供车辆服务保障；四是为到我区视察调研的党和国家领导人及其他省部级领导干部提供车辆服务保障。五是承担自治区党委办公厅、自治区交流合作中心机关车辆的日常管理、维护保养及年检等工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括综合科、财务科、调度科、专车服务科、接待服务科、维修科、安检科，本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家。详细情况见表：

三、2022年度单位主要工作完成情况

按照局党组安排部署，我单位积极推进公务用车标准化、信息化建设，不断完善职能职责、运行管理等各项制度，强化内部管理，进一步提升车辆服务保障能力，努力提高车辆服务保障工作的规范化、科学化水平。一是积极推进公务用车标准化、信息化建设，自治区本级公务用车信息化平台启用后，中心派人参加了公车处开展的公务用车管理平台操作培训，并进行试运行目前已正式运行。二是梳理完善了中心制度体系建设。坚持把制度建设摆在首位，突出制度的针对性和实效性，制定了《内控制度》、《公务接待任务车辆使用管理暂行规定》、《第一车辆服务中心国有资产管理办法》等制度，重新修订了《周例会制度》、《月安全检查制度》、《学习制度》、《出勤和请销假制度》。梳理完善了中心各项工作流程，推动工作更加规范化、制度化运行；三是坚持开展安全隐患排查。每月坚持安全大检查制度，定期召开安全工作例会，及时了解和掌握车辆运行情况，及时消除安全隐患。开展安全警示教育，强化驾驶员严格遵守交通法律法规意识，进一步增强安全责任心，始终牢固树立安全第一的理念。四是扎实做好车辆维护、保养、维修工作，全年共维修车辆103台次，装饰、清洁地毯46台次，保养车辆77台次，清洗车辆500余台次。做好车辆的过户、安检工作，全年，共过户车辆2台，拍卖车辆1台，从政府办公厅交换车辆1台，报废车辆4台。

全年，我单位圆满完成全国人大、政协领导人到内蒙古考察、国务院督查以及自治区党的二十大代表赴京参会、第十一届委员会第二、三次会议，奶业大会、大学生返乡转运等车辆服务保障任务。为自治区重要会议、活动和接待任务提供车辆服务保障共计2513车次，安全行驶里程达27万公里。有力保证了公务用车需求，确保了各项任务的圆满完成。

第二部分2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局第一车辆服务中心单位2022年度收入、支出决算总计1,365.44万元。与年初预算相比，收入、支出总计各增加120.00万元，增长9.63%，变动原因：

一是2022年度在编人员工资新增绩效奖金项目，二是我单位今年新增2名在编人员在经费清算时已全部追加；与上年决算相比，收入、支出总计各增加132.27万元，增长10.73%。其中：

（一）收入决算总计1,365.44万元。包括：

1.本年收入决算合计1,356.29万元。与上年决算相比，增加232.88万元，增长20.73%，变动原因：一是财政拨款收入增加320.02万元，主要是因为2022年度我单位在编人员和退休人员工资新增绩效奖金项目，另我单位今年新增2名在编人员，在经费清算时已全部追加，且在2021年机构改革完成后，2022年度财政拨款项目经费增加至470万元。二是事业收入减少87.02万元，是因为2022年度我单位未发生事业收入。

2.使用非财政拨款结余9.15万元。与上年决算相比，减少100.61万元，减少91.66%，变动原因：一直以来我单位公务用车运行维护费财政拨款缺口较大，只能用事业基金弥补。2021年机构改革完成后，2022年度项目预算增加到470万元，故使用非财政拨款结余减少。

3.年初结转和结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年度不存在此项内容。

（二）支出决算总计1,365.44万元。包括：

1.本年支出决算合计1,365.44万元。与上年决算相比，增加132.27万元，增长10.73%，变动原因：其中基本支出2022年度比2021年度减少了14.36万元，项目支出2022年比2021年增加了146.63万元，主要是由于2021年机构改革完成后，2022年我单位年初预算项目预算增加到470万元。

2.结余分配0.00万元。结余分配事项：本年度不存在此项内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年度不存在此项内容。

3.年末结转和结余0.00万元。结转和结余事项：本年度不存在此项内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年度不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局第一车辆服务中心单位2022年度本年收入决算合计1,356.29万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入1,356.19万元，占99.99%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入0.10万元，占0.01%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局第一车辆服务中心单位2022年度本年支出决算合计1,365.44万元，其中：

本年基本支出895.91万元，占65.61%；

本年项目支出469.53万元，占34.39%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出0.00万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局第一车辆服务中心单位 2022年度财政拨款收入、支出决算总计1,356.19万元，与年初预算相比，收入、支出总计各增加189.75万元，增长16.27%，变动原因：一是2022年度在编人员工资新增绩效奖金项目，因此本年财政拨款收入、支出和在编人员五险一金也相应增加；二是我单位今年新增2名在编人员，在经费清算时已全部追加；与上年决算相比，收入、支出总计各增加320.02万元，增长30.88%，变动原因：一是2022年度在编人员工资新增绩效奖金项目；二是我单位今年新增2名在编人员，在经费清算时已全部追加；三是在2021年机构改革完成后，2022年度财政拨款项目经费增加至470万元。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局第一车辆服务中心单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算1,356.19万元。与年初预算1,166.44万元相比，完成年初预算的116.27%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为1,070.88万元，与年初预算相比增加107.69万元。其中：

1．政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算39.48万元，支出决算149.53万元，完成年初预算的 378.75 %。决算数与年初预算数的差异原因：因2022年度在编人员工资新增了绩效奖金项目，另我单位今年新增2名在编人员，全年共计追加事业运行110.05万元。

2．政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。年初预算923.70万元，支出决算921.35 万元，完成年初预算的99.75%。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为165.53万元，与年初预算相比增加55.48万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 28.00 万元，支出决算66.11万元，完成年初预算的236.11%。决算数与年初预算数的差异原因：因2022年度退休人员的工资新增了绩效奖金项目，全年共计追加了38.11万元。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算54.70万元，支出决算66.76万元，完成年初预算的120.86%。决算数与年初预算数的差异原因：一是2022年度基本养老保险缴存基数提高，因此在编人员基本养老保险相应增加；二是我单位今年新增2名在编人员，故机关事业单位基本养老保险支出增加。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算27.35万元，支出决算32.66万元，完成年初预算的 119.41 %。决算数与年初预算数的差异原因：一是2022年度职业年金缴存基数提高，因此在编人员职业年金相应增加；二是我单位今年新增2名在编人员，故机关事业单位职业年金缴费支出增加。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为54.99万元，与年初预算相比增加4.44万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算24.88万元，支出决算28.44万元，完成年初预算的 114.31%。决算数与年初预算数的差异原因：决算数与年初预算数的差异原因：我单位今年新增2名在编人员，故机关事业单位医疗增加。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算23.14 万元，支出决算24.09万元，完成年初预算的 104.11 %。决算数与年初预算数的差异原因：决算数与年初预算数的差异原因：我单位今年新增2名在编人员，故公务员医疗补助增加。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为64.78万元，与年初预算相比增加22.14万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算42.65万元，支出决算64.78万元，完成年初预算的 151.89 %。决算数与年初预算数的差异原因：决算数与年初预算数的差异原因：一是2022年度在编人员工资新增了绩效奖金项目，随之在编人员住房公积金增加；二是我单位今年新增2名在编人员，故住房公积金增加。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局第一车辆服务中心单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算886.66万元，其中：

（一）人员经费857.98万元。主要包括：基本工资219.15万元、津贴补贴136.5万元、奖金73.06万元、社会保障缴费161.6万元、绩效工资135.26万元、退休费66.11万元、生活补助1.52万元、住房公积金64.78万元。

（二）公用经费28.68万元。主要包括：工会经费13.10万元、福利费13.83万元、其他商品和服务支出1.75万元。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局第一车辆服务中心单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算469.53万元，其中：

（一）工资福利支出199.81万元。主要包括：其他工资福利支出199.81万元，全部为我单位长期聘用人员工资及福利支出。

（二）商品和服务支出258.73万元。主要包括：办公费6.33万元、印刷费1.29万元、邮电费1.81万元、差旅费7.33万元、维修（护）费9.99万元、劳务费0.38万元、公务用车运行维护费230万元、其他商品和服务支出1.60万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区机关事务管理局第一车辆服务中心单位 2022年度财政拨款“三公”经费预算230.00万元，支出决算230.00万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算230.00万元，支出决算230.00万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异原因。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区机关事务管理局第一车辆服务中心单位2022年度财政拨款“三公”经费支出230.00万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出230.00万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%。

2.公务用车购置及运行维护费支出230.00万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%。

（2）公务用车运行维护费支出230.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为84辆。与上年决算相比，增加102.50万元，增长80.39%，变动原因：公务用车运行维护费支出比2021年支出增加的主要原因为一直以来我单位公务用车运行维护费财政拨款缺口较大只能用事业基金弥补，2021年机构改革完成后，2022年度项目预算增加到470万元，根据实际情况使用230万元公务用车运行维护费。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局第一车辆服务中心单位2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年度无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局第一车辆服务中心单位2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年度无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局第一车辆服务中心单位2022年度预算安排项目 1个，实施项目1个，完成项目1个，项目支出总金额469.53万元。资金来源包括年初结转结余0.00万元，本年财政拨款金额469.53万元，本年其他资金0.00万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局第一车辆服务中心单位2022年度机构运行经费支出决算28.68万元。比上年决算相比，减少8.72万元，减少23.32%，变动原因：2022年度本单位厉行节约，从而减少相关方面支出。

十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局第一车辆服务中心单位2022年度政府采购支出总额167.33万元，其中：政府采购货物支出7.97万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出159.36万元。授予中小企业合同金额74.38万元，占政府采购支出总额的44.45%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的 0.00 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的 0.00 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的41.67 %。

十四、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局第一车辆服务中心单位截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车1辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）1台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区机关事务管理局第一车辆服务中心单位根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金469.53万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目 0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对自治区党委公务用车、接待平台用车运行保障经费项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出469.53万元。从评价情况看，该项目按照公务用车服务保障工作要求,严格车辆运行管理,确保车辆运行安全,为自治区党委领导同志、党委办公厅公务运转及自治区重要会议活动、接待用车任务提供优质高效的服务保障, 绩效目标已全部完成。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区机关事务管理局第一车辆服务中心单位2022年度在决算中反映1个一般公共预算项目。

1. 自治区党委公务用车、接待平台用车运行保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.99分。全年预算数为470万元，执行数为 469.53 万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：

按照公务用车服务保障工作要求,严格车辆运行管理,确保车辆运行安全,为自治区党委领导同志、党委办公厅公务运转及自治区重要会议活动、接待用车任务提供优质高效的服务保障, 绩效目标已全部完成。发现的主要问题及原因：项目预算编制不够精确。下一步改进措施：提高预算编制的准确性，加强预算执行力度。

（三）单位项目绩效评价结果。

我单位未组织开展重点项目绩效评价。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：刘妍春   联系电话：0471-4811523

第五部分 2022年度单位决算表

详见附件。

附件： 内蒙古自治区机关事务管理局第一车辆服务中心公开表