目录
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及决算单位构成情况
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算支出决算情况说明
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
七、一般公共预算项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、项目支出决算情况说明
十二、机构运行经费支出决算情况说明
十三、政府采购支出决算情况说明
十四、国有资产占用情况说明
十五、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、项目收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
根据内机编办发〔2020〕183号文件精神，成立内蒙古自治区机关事务管理局第二车辆服务中心，隶属于内蒙古自治区机关事务管理局。我单位为公益一类事业单位，2019年实行独立核算。主要承担为自治区人大、政协领导以及人大办公厅、政协办公厅提供车辆服务保障及车辆的日常管理、维护保养及年检工作；承担为自治区各类大型活动、重要会议和公务接待提供车辆服务；承担自治区机关事务管理局交办的其他相关工作。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括综合科、车辆调度科、专车服务科、机关车辆服务科、接待车辆服务科、维修科、安检科。本单位无下属单位。
2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：
序号 | 单位名称 | 单位性质 |
1 | 内蒙古自治区机关事务管理局第二车辆服务中心 | 公益一类事业单位 |
三、2022年度单位主要工作完成情况
按照局党组主题教育工作安排和中心主题教育工作计划，主题教育学习活动有序开展、稳步推进。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以集体学习、书记领学和自主学习等方式组织各支部深入领会习近平总书记对内蒙古重要讲话精神，认真落实习近平总书记对机关事务工作重要指示精神。组织全体党员以线上观看、阅读、收听等形式学习党的二十大精神，制定中心学习宣传贯彻党的二十大计划；按照党建工作计划推进各项工作，组织集体学习51次，将局机关下发的有关意识形态、纪检等工作要点融汇其中。在管理局“基础建设年”活动引领下，对中心的管理办法进行重新梳理，对7个科室的职能、职责进行研究、细化和完善，并对实际工作中15项工作流程进行认真梳理并汇编成册，进一步优化管理水平，提升车辆服务质量。
1、 高质量完成车辆服务保障
（1）协同政通公务用车服务有限责任公司、高速汽车租赁公司完成2022年自治区“两会”交通保障任务，中心参会车辆71台，外租车辆128台，完成保障任务3495台次，服务保障代表、委员及工作人员近3000人。
（2）完成全国“两会”代表委员接送站任务，保障自治区人大常委会会议6次、自治区政协常委会会议5次、自治区政协全区秘书长会议1次车辆服务保障。
（3）完成自治区人大、政协两大机关日常车辆服务保障任务，两大机关机要通信用车2760余台次、外出调研用车220台次，全年累计安全行驶54万余公里。
（4）完成对政协办公厅事业单位6台公务用车进行代管接收，纳入中心统一管理，及时进行维护保养。
2、 毫不松懈抓实安全工作
（1）严格执行每周车场日、每月安全大检查制度。全年进行各类检查40余次。
（2）按照“勤检查、勤保养、勤维护”三勤法保证车况，截至目前共维修保养车辆221台次。
（3）严格落实节假日前消防安全隐患排查工作，本年度已累计进行消防安全检查8次。
3、 精益求精提升服务水平
（1）按照服务标准化的要求，中心对中巴车辆进行统一标准内饰设置，并配备车载暖瓶、垃圾桶、雨伞、便利盒、防疫物品等。
（2）及时补充驾驶员队伍，通过面向社会公开招聘2名编制外A1证驾驶员，接收安置2名部队退役士兵。
（3）协调人大办公厅修缮人大办公区地下停车场，安装车辆识别门禁系统，规范地下停车场管理。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区机关事务管理局第二车辆服务中心单位2022年度收入、支出决算总计1,462.25万元。与年初预算相比，收入、支出总计各增加25.24万元，增长1.76%，变动原因：本年度人员增加，工资和公积金调整，本年7月份，新增代管自治区政协所属事业单位的事业单位用车6台,增加了我单位财政拨款项目收入。与上年决算相比，收入、支出总计各增加159.01万元，增长12.20%。其中：
（一）收入决算总计1,462.25万元。包括：
1. 本年收入决算合计1,462.25万元。与上年决算相比，增加159.03万元，增长12.20%，变动原因：本年度基本支出人员经费较上年度增加152.40万元，原因为：人员增加，基本工资标准上调，人员工资增加138.40万元；公积金、医保基数调整，相关费用增加14万元；本年度基本支出公用经费较上年度减少4.58万元，原因为：本年度受新冠疫情影响，居家办公近3个月，部分业务活动无法正常开展。本年度项目支出较上年度增加11.22万元，原因为：本年7月份，新增代管自治区政协所属事业单位的事业单位用车6台。
2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，减少0.01万元，减少100.00%，变动原因：本年度未发生非财政拨款结余。
3.年初结转和结余0.00万元。与上年决算相比，减少0.01万元，减少100.00%，变动原因：本年度未发生年初结转和结余。
（二）支出决算总计1,462.25万元。包括：
1. 本年支出决算合计1,462.24万元。与上年决算相比，增加159.01万元，增长12.20%，变动原因：本年度基本支出人员经费较上年度增加152.40万元，原因为：人员增加，基本工资标准上调，人员工资增加138.40万元；公积金、医保基数调整，相关费用增加14万元；本年度基本支出公用经费较上年度减少4.58万元，原因为：本年度受新冠疫情影响，居家办公近3个月，部分业务活动无法正常开展。本年度项目支出较上年度增加11.22万元，原因为：本年7月份，新增代管自治区政协所属事业单位的事业单位用车6台。
2. 结余分配0.00万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，减少0.01万元，减少100.00%，变动原因：本年度未发生结余分配。
3.年末结转和结余0.01万元。结转和结余事项：银行利息。与上年决算相比，增加0.01万元，增长0.00%，变动原因：上年度利息纳入预算支出，本年度利息收入未列支，金额为58.72元。
二、收入决算情况说明
内蒙古自治区机关事务管理局第二车辆服务中心单位2022年度本年收入决算合计1,462.25万元，其中：
本年一般公共预算财政拨款收入1,462.24万元，占100.00%；
本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；
本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；
本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；
本年事业收入0.00万元，占0.00%；
本年经营收入0.00万元，占0.00%；
本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；
本年其他收入0.01万元，占0.00%。
图1.收入决算图
三、支出决算情况说明
内蒙古自治区机关事务管理局第二车辆服务中心单位2022年度本年支出决算合计1,462.24万元，其中：
本年基本支出1,111.38万元，占76.01%；
本年项目支出350.86万元，占23.99%；
本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；
本年经营支出0.00万元，占0.00%；
本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
图2.支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区机关事务管理局第二车辆服务中心单位 2022年度财政拨款收入、支出决算总计1,462.24万元，与年初预算相比，收入、支出总计各增加25.29万元，增长1.76%，变动原因：本年度人员增加，工资和公积金调整，本年7月份，新增代管自治区政协所属事业单位的事业单位用车6台,增加了我单位财政拨款项目收入。与上年决算相比，收入、支出总计各增加159.05万元，增长12.20%，变动原因：人员增加，基本工资标准上调，人员工资增加138.40万元；公积金、医保基数调整，相关费用增加14万元；本年度基本支出公用经费较上年度减少4.58万元，原因为：本年度受新冠疫情影响，居家办公近3个月，部分业务活动无法正常开展。本年度项目支出较上年度增加11.22万元，原因为：本年7月份，新增代管自治区政协所属事业单位的事业单位用车6台。
五、一般公共预算支出决算情况说明
内蒙古自治区机关事务管理局第二车辆服务中心单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算1,462.24万元。与年初预算1,436.96万元相比，完成年初预算的101.76%。其中：
（一）一般公共服务（类）
一般公共服务类决算数为1,183.15万元，与年初预算相比减少7.42万元。其中：
1．政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。年初预算485.95万元，支出决算350.86万元，完成年初预算的72.20%。决算数与年初预算数的差异原因：受新冠疫情影响，部分外出调研车辆服务保障任务取消，未完成预期行驶里程及公出任务；年初拟购置车辆信息管理系统，后因主管单位将统一制定，未完成采购目标。
2．政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算704.62万元，支出决算832.29万元，完成年初预算的118.12%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度，一般公共服务类事业运行中人员经费决算比预算增加138.83万元，差异原因为：人员工资项目增加，公积金、医保基数调整，相关费用增加。本年度，基本支出公用经费决算比预算少11.16万元，差异原因为：本年度受新冠疫情影响，居家办公近3个月，部分业务活动无法正常开展。
（二）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出类决算数为133.60万元，与年初预算相比增加10.58万元。其中：
1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算5.28万元，支出决算16.45万元，完成年初预算的311.55%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新增退休人员3人。
2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算78.49万元，支出决算78.10万元，完成年初预算的99.50%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度我单位在职人员退休3人。
3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算39.25万元，支出决算39.05万元，完成年初预算的99.49%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度我单位在职人员退休3人。
（三）卫生健康支出（类）
卫生健康支出类决算数为64.36万元，与年初预算相比增加2.21万元。其中：
1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算35.71万元，支出决算40.19万元，完成年初预算的112.55%。决算数与年初预算数的差异原因：调整缴费基数，本年度新增在职人员2人。
2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算23.17万元，支出决算23.11万元，完成年初预算的99.74%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度在职人员退休3人，新增在职人员2人。
3．行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算3.27万元，支出决算1.06万元，完成年初预算的32.42%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度在职人员退休3人，新增在职人员2人。
（四）住房保障支出（类）
住房保障支出类决算数为81.14万元，与年初预算相比增加19.92万元。其中：
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算61.22万元，支出决算81.14万元，完成年初预算的132.54%。决算数与年初预算数的差异原因：根据《内蒙古自治区住房和城乡建设厅 财政厅 关于规范住房公积金缴存基数的通知》等要求，我单位调整了在职人员公积金基数，并从2022年7月补缴差额部分，住房公积金支出增加。
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
内蒙古自治区机关事务管理局第二车辆服务中心单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,111.38万元，其中：
（一）人员经费1,070.04万元。主要包括：基本工资313.89万元、津贴补贴172.05万元、奖金104.95万元、社会保障缴费181.51万元、绩效工资200.05万元、退休费16.45万元、住房公积金81.14万元。
（二）公用经费41.34万元。主要包括：办公费7.01万元、印刷费0.96万元、取暖费1.46万元、维修（护）费0.50万元、工会经费14.20万元、福利费12.71万元、其他商品和服务支出4.50万元。
七、一般公共预算项目支出决算情况说明
内蒙古自治区机关事务管理局第二车辆服务中心单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算350.86万元，其中：
（一）工资福利支出44.75万元。主要包括：其他工资福利支出44.75万元。
（二）商品和服务支出305.52万元。主要包括：办公费1.91万元、差旅费11.24万元、公务用车运行维护费286.87万元、其他商品和服务支出5.50万元。
（三）资本性支出0.59万元。主要包括：办公设备购置0.59万元。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
内蒙古自治区机关事务管理局第二车辆服务中心单位 2022年度财政拨款“三公”经费预算351万元，支出决算286.87万元，完成预算的81.73%。其中：公务用车购置及运行维护费预算351万元，支出决算286.87万元，完成预算的81.73%；2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：受新冠疫情影响，导致车辆保障工作减少，本年度未完成预期行驶里程。
（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
内蒙古自治区机关事务管理局第二车辆服务中心单位2022年度财政拨款“三公”经费支出286.87万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出286.87万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无因公出国（境）费支出，较上年无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出286.87万元。其中：
（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无公务用车购置支出，较上年无变化。
（2）公务用车运行维护费支出286.87万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为75辆。与上年决算相比，增加8.87万元，增长3.19%，变动原因：本年度7月份，增加代管自治区政协办公厅所属事业单位的事业单位用车6台，公务用车运行维护费增加8.87万元。
3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无此项内容；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无此项内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年度无公务接待费支出，较上年无变化。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区机关事务管理局第二车辆服务中心单位2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区机关事务管理局第二车辆服务中心单位2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。
十一、项目支出决算情况说明
内蒙古自治区机关事务管理局第二车辆服务中心单位2022年度预算安排项目2个，实施项目2个，完成项目2个，项目支出总金额350.86万元。资金来源包括年初结转结余19.46万元，本年财政拨款金额331.40万元，本年其他资金0.00万元。
十二、机构运行经费支出决算情况说明
内蒙古自治区机关事务管理局第二车辆服务中心单位2022年度机构运行经费支出决算41.34万元。比上年决算相比，减少4.58万元，减少9.97%，变动原因：本年度受疫情影响，居家办公近3个月，部分业务无法正常开展，故机构运行经费较上年减少。
十三、政府采购支出决算情况说明
内蒙古自治区机关事务管理局第二车辆服务中心单位2022年度政府采购支出总额217.09万元，其中：政府采购货物支出1.39万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出215.70万元。授予中小企业合同金额64.79万元，占政府采购支出总额的29.84%，其中：授予小微企业合同金额64.79万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的22.56%。
十四、国有资产占用情况说明
内蒙古自治区机关事务管理局第二车辆服务中心单位截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。
十五、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
内蒙古自治区机关事务管理局第二车辆服务中心单位根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金350.86万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目 0 个，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
内蒙古自治区机关事务管理局第二车辆服务中心单位2022年度在决算中反映 2 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，共 2 个项目的绩效自评结果。
1. 自治区人大、政协公务用车运行保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96.75 分。全年预算数为 378.79 万元，执行数为 331.40 万元，完成预算的 87.49%。项目绩效目标完成情况：通过项目支出绩效自评表分析，本项目绩效完成情况较为理想，基本完成了项目申请时设定的绩效目标：产出指标中，完成既定安全出车及车辆安检次数，超额完成安全出车次数，因疫情原因安全行车公里数仅完成目标值的60%。效益指标中，能够树立公务用车良好形象，车辆尾气符合国家排放标准，能够提高驾驶员工作积极性。满意度指标中用车人满意度为99%。
发现的主要问题及原因：因受新冠疫情影响，车辆派遣任务锐减，本年度实际完成行驶里程54万公里，未完成预期行驶里程目标，导致公务用车运行维护费和驾驶员差旅费预算执行比例较低；下一步改进措施：在正常工作情况下，全力保障自治区人大、政协两大办公厅各类公务用车服务任务；及时调整车辆保障方案，提高服务保障效率。我单位将在科学合理编制预算的基础上，进一步加强绩效管理与内控制度管理相结合，继续秉持量入为出，厉行节约的原则，做好各项经费收支工作。
2.上年结转公务用车运行维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得94.9分。全年预算数为 27.95 万元，执行数为 19.46 万元，完成预算的 69.62 %。项目绩效目标完成情况：通过项目支出绩效自评表分析，本项目绩效完成情况较为理想，基本完成了项目申请时设定的绩效目标：产出指标中，完成既定安全出车及车辆安检次数，超额完成安全出车次数，因疫情原因安全行车公里数仅完成目标值的60%。效益指标中，能够树立公务用车良好形象，车辆尾气符合国家排放标准，能够提高驾驶员工作积极性。满意度指标中用车人满意度为99%。
发现的主要问题及原因：因受新冠疫情影响，车辆派遣任务锐减，本年度实际完成行驶里程54万公里，未完成预期行驶里程目标，导致公务用车运行维护费和驾驶员差旅费预算执行比例较低；下一步改进措施：在正常工作情况下，全力保障自治区人大、政协两大办公厅各类公务用车服务任务；及时调整车辆保障方案，提高服务保障效率。我单位将在科学合理编制预算的基础上，进一步加强绩效管理与内控制度管理相结合，继续秉持量入为出，厉行节约的原则，做好各项经费收支工作。
（三）单位项目绩效评价结果。
我单位未组织开展重点项目绩效评价。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：高梦琪 联系电话：0471-4616873
第五部分 2022年度单位决算表
详见附件。
