目 录

第一部分单位基本情况

一、主要职能职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、关于2022年度预算执行情况分析

二、关于2022年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2022年度收入决算情况说明

（三）关于2022年度支出决算情况说明

（四） 关于2022年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五） 关于2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六） 关于2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七） 关于2022年度财政拨款 “ 三公 ”经费支出决算情况说明

1、财政拨款 “ 三公 ”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款 “ 三公 ”经费支出决算具体情况说明

（八） 关于2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九） 关于2022年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2022年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二） 机关运行经费支出情况

（十三） 国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款 “ 三公 ”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位基本情况

一、主要职能职责

1． 主要为自治区政府领导、政府办公厅机关、管理局 机关提供车辆服务及车辆的日常管理、维护保养及年检工作。

2.承担自治区本级综合执法用车服务工作。

3.承担自治区机关事务管理局交办的其他相关工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据自治区编委对自治区机关事务管理局所属事业单 位机构职能编制的批复通知， 我中心事业编制36名，内设 正科级机构6个： 综合科、车辆调度科、专车服务科、公务车辆服务科、车辆管理科、维修科。（本单位无下属单位）

2.从决算单位构成看，纳入本单位2022年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

三、 2022 年度单位主要工作完成情况

自治区机关事务管理局第三车辆服务中心2022年度工作总结：

1.工作完成情况及成效

进一步加强支部党建工作。按照“最强党支部”创建要求，我中心党支部深入贯彻落实新时代党的建设总要求， 以“党建+”为抓手，全力创建“红色引擎   初心‘驶’者”党建工作品牌， 获得《2021 年度优秀党支部》《2021 年度“最强党支部”》荣誉称号，按照“八有”标准，在党建 活动室原有基础上增加了习近平总书记重要论述、入党誓 词、组织机构、廉政文化宣传栏等内容。进一步强化政治 担当、责任担当、服务担当，凝心聚力， 引领车辆服务保障工作高质量发展。

进一步完善制度建设。 2022 年初，中心根据“三定方案”，在清楚掌握本中心职能职责和业务工作的基础上，对原有的《制度汇编》进行全面修订、完善。进一步规范 了工作流程和标准。 4 月初，完成了制度汇编的修订、装印工作； 7 月，完成了制度及各项车辆管理服务标准上墙工作，为提高各项工作的规范化标准化水平提供了坚实的制 度保障。《制度汇编》人手一册，同时通过专题培训组织 全体人员进行了认真学习，强化了职工的责任意识、标准意识和工作热情。

认真完成车辆服务保障工作。中心现有车辆163台，其中：省级干部用车 22 台，实物保障用车 13 台、政府办公厅、管理局机关用车 12 台，执法用车 85 台，集中管理机要应急用车 31 台。2022 年，保障自治区领导、政府办公厅机关、管理局机关、 24 家执法单位、机要应急用车，共出车 3.5 万余趟次，行驶110.6 万余公里。年初与每位驾 驶员签订安全责任状，规范驾驶员安全行车。坚持党政办 公区、政府办公北区24小时值班制度，保证一有任务，可 及时出车,共值班 2221 人次。坚持随叫随到、及时保障服务，没有漏接、延误现象。组织车辆安全、卫生检查10次，组织驾驶员教育培训 12 次,保养维修车辆 259 台次。为提高服务质量，发放满意度问卷调查，征询意见建议，要求调度员、驾驶员规范使用礼貌用语，进一步提高服务质量。

认真保障疫情防控工作用车。2022年，在抗击新冠肺炎疫情工作中， 中心迅速响应， 驾驶员24小时在岗，国务 院联防联控机制工作组专家、保障自治区领导、自治区新 冠肺炎疫情防控指挥部、卫健委等赴各地指导疫情防控工 作用车， 累计出车服务1109趟次，行驶13.2万公里。在常 态化疫情防控工作中，中心坚持做好车辆日常消杀、外出报备、驾驶员个人防护物品及车载消杀物品配备等工作。

持续推进节能降耗工作。 2022年中心深入开展节能降 耗工作， 一是自集中统一管理公务用车以来，通过集中管 理，资源整合、优化配置，有效提高了车辆使用率，节约 了机关运行成本。二是严格节约用油管理，车辆用油实行 单车核算制，每次加油都要详细登记车辆里程数和加油数量，每月对中心车辆的油耗进行公示。同时，进一步加强车辆管理，严禁公车私用。 三是广泛宣传， 5月，中心党支 部联合公务用车管理处、公共机构节能管理处党支部开展 《倡导绿色驾驶 推动绿色出行 助力公共机构节能碳达峰 碳中和》主题党日，发放节能倡议书引导干部职工积极践 行绿色出行。通过认真落实各项措施，开展形式多样的宣 传活动， 中心节能降耗工作取得较好成效，切实杜绝了公车私用现象，车辆空驶率明显降低。

2.存在的问题和不足

在局领导的要求下，中心各项工作虽取得一定成效，仍存在不足。例如工作创新力度不够。思想上安于现状，不够解放，开拓创新意识不强。

3.2022年重点工作整改安排

（1）提升效能工作举措

一是加强政治理论学习，做好中心党建工作，构建风清气正、团结奋进的政治生态。二是做好车辆保障工作，确保自治区政府领导、政府办公厅机关和管理局机关用车，保障集中管理机要应急用车以及执法用车，努力提供规范、优质、高效的车辆服务。三是深入开展岗位培训，提高职工队伍素质，努力提高服务质量。四是继续做好车辆年检及保险缴纳、保养维修工作。五是持续抓好车辆安全工作，经常性开展安全教育活动，强化安全行车管理措施，消除安全隐患，减少一般事故，杜绝重大事故的发生。六是认真抓好厉行节约工作，严格控制车辆及办公经费的支出。

（2）破题开局办法措施

加强职工队伍建设。努力建设一支素质高、技术精、服务好的车辆服务队伍。一是按照管理局党组要求，深入学习贯彻落实党的二十大精神，中心要把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要任务，迅速掀起学习高潮，使全体党员及干部群众在学习二十大精神中受到启发，为中心今后的工作注入新动能。二是加强干部职工业务培训，通过开展岗位技能竞赛，切实提高驾驶员的业务技能，激励干部职工钻研业务、学习本领、锤炼技能。年度培训中邀请交通警察讲解安全行车常识、线上学习最新道路标线知识、维修保养实操培训等，同时，将干部职工保密知识培训、标准化知识培训、制度培训贯穿到全年的培训工作中持续优化中心职工队伍。确保行车安全。为切实保障服务领导、单位的行车安全，中心每年与驾驶员签订安全责任状，按照研究梳理制定的各科室职能职责及规章制度，内部控制制度建设工作方案、重要事项决策制度、车辆安全、事故、卫生等各项制度，层层压实责任，确保安全无事故的完成每一次出车任务。提高服务质量。为继续做好各服务单位用车保障工作，中心针对今年收到的满意度调查结果，总结制定出《第三车辆服务中心进一步提升服务质量改进措施》，从职工培训、行车安全、优质服务、加快用车平台信息化等方面，拟定10条措施，为进一步提高服务质量打下坚实基础。规范车辆管理。严格执行公车节假日封停制度，杜绝公车私用，禁止公车在娱乐场所逗留、停放，禁止公车不挂牌照、挂空假号牌或遮挡号牌上路行驶。坚持厉行节约。作为车辆服务中心，厉行节约一直是中心工作的重中之重，今后，中心将继续坚持精细化管理，不断完善公务用车厉行节约制度措施，继续发挥公务用车集中统一管理优势，使厉行节约工作更加规范化、常态化、形成长效机制。

（3）创新发展对策建议

一是要明确职责，抓好贯彻落实。进一步夯实“基础建设年”活动，严格按照管理局各项工作部署要求，着力构建领导责任清晰、工作推进有序、督导问责规范、考核评价精准的闭环工作体系。中心领导及各科室负责人要对重点工作任务分工、阶段性目标、任务进展情况和任务时限做到心中有数，开展工作时要及时沟通、高效配合，确保重点工作高位推进。

二是要选树典型，发挥榜样引领。积极探索正向激励和反向警示相结合的管理新模式，对工作方法有创新职工及时通报表扬，对落后不力、工作滞后的职工提示预警、通报批评，双向发力，创造更多先进典型，努力做好服务保障。

下一步，我中心将围绕以服务为核心，以制度为支撑的工作主旨，结合当前的疫情防控常态化，科学配置资源，让全体干部职工行动起来，以高昂的工作激情和坚定的信心决心迅速投入到服务保障工作中。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局第三车辆服务中心单位2022年度收入、支出决算总计1505.47万元。与年初预算相比，收、支总计各减少5.25万元，减少0.35%，变动原因：受疫情影响，车辆保障任务有所减少及行驶里程相应减少，车辆各项维修、保养也随之减少；与上年决算相比，收、支总计各增加294.26万元，增长24.29%。其中：收入决算中，财政拨款收入1494.70万元、其他收入0.20万元、年初结转和结余10.56万元；支出决算中，基本支出574.93万元、项目支出930.33万元、年末结转和结余0.21万元。

（一）收入决算总计1,505.47万元。包括：

1.本年收入决算合计1,494.91万元。与上年决算相比，增加287.62万元，增长23.82%，变动原因：一是本年国家调增了在职人员基本工资及绩效奖金，所以财政拨款人员经费增加。二是本年我中心新增入职4名在职职工人员，所以经费相应增加。三是本年我中心增加了31台机要应急车辆，且为机要应急车辆配备增加了11名聘用驾驶员，因此项目支出经费增加。

2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，减少0.68万元，减少100.00%，变动原因：本年无非财政拨款结余。

3.年初结转和结余10.56万元。与上年决算相比，增加7.32万元，增长225.96%，变动原因：上年结余为应缴而未缴的在职人员社会保险支出，本年已缴纳。

（二）支出决算总计1,505.47万元。包括：

1.本年支出决算合计1,505.26万元。与上年决算相比，增加304.62万元，增长25.37%，变动原因：一是本年国家调增了在职人员基本工资及绩效奖金，所以财政拨款人员经费支出增加。二是本年我中心新增入职4名在职职工人员，所以经费支出相应增加。三是本年我中心增加了31台机要应急车辆，且为机要应急车辆配备增加了11名聘用驾驶员，因此项目支出增加。

2.结余分配0.00万元。结余分配事项：我单位不存在此项内容。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：我单位不存在此项内容。

3.年末结转和结余0.20万元。结转和结余事项：本单位基本户利息收入。与上年决算相比，减少10.36万元，减少98.06%，变动原因：上年结余为应缴而未缴的在职人员社会保险支出，本年已缴纳。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局第三车辆服务中心单位2022年度本年收入决算合计1,494.91万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入1,494.70万元，占99.99%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入0.20万元，占0.01%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局第三车辆服务中心单位

2022年度本年支出决算合计1,505.26万元，其中：

本年基本支出574.93万元，占38.19%；

本年项目支出930.33万元，占61.81%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出0.00万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局第三车辆服务中心单位2022年度财政拨款收入、支出决算总计1,505.26万元，与年初预算相比，收、支总计各减少5.25万元，减少0.35%，变动原因：受疫情影响，车辆保障任务有所减少及行驶里程相应减少，车辆各项维修、保养也随之减少；与上年决算相比，收、支总计各增加295.17万元，增长24.39%，变动原因：一是本年国家调增了在职人员基本工资及绩效奖金，所以财政拨款人员经费支出增加。二是本年我中心新增入职4名在职职工人员，所以经费支出相应增加。三是本年我中心增加了31台机要应急车辆，且为机要应急车辆配备增加了11名聘用驾驶员，因此项目支出增加。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局第三车辆服务中心单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算1,505.26万元。与年初预算1,510.52万元相比，完成年初预算的99.65%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为1,308.26万元，与年初预算相比减少67.81万元。其中：

1．政府办公厅（室）及相关机构事务专项业务及机关事务管理。年初预算1088.99万元，支出决算921.99万元，完成年初预算的84.66%。决算数与年初预算数的差异原因：由于疫情原因，本年车辆保障任务及行驶公里有所下降，所以项目支出相应减少。

2．政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行。年初预算287.28万元，支出决算386.27万元，完成年初预算的134.46%。决算数与年初预算数的差异原因：国家调增了在职人员基本工资及绩效奖金。

（二）公共安全（类）

公共安全类决算数为0.00万元，与年初预算相比增加（减少）0.00万元。其中：我单位不涉及此项内容。

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为123.38万元，与年初预算相比增加47.37万元。其中：

1．行政事业单位养老支出事业单位离退休。年初预算28.09万元，支出决算62.33万元，完成年初预算的221.89%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年国家调增了退休人员的绩效奖金。

2．行政事业单位养老支出机关基本养老保险缴费支出。年初预算28.09万元，年初预算31.95万元，支出决算36.43万元，完成年初预算的114.02%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位新增4名在编新考录人员。

3．行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算15.97万元，支出决算18.22万元，完成年初预算的114.09%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位新增4名在编新考录人员。

4．抚恤死亡抚恤。年初预算0万元，支出决算6.39万元，完成年初预算的100%。我单位有一名退休人员去世，追加经费支付死亡抚恤金。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为36.57万元，与年初预算相比增加3.04万元。其中：

1．行政事业单位医疗事业单位医疗。年初预算14.53万元，支出决算18.53万元，完成年初预算的127.53%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位新增4名在编新考录人员。

2．行政事业单位医疗公务员医疗补助。年初预算17.36万元，支出决算17.36万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无。

3．行政事业单位医疗其他行政事业单位医疗支出。年初预算1.64万元，支出决算0.68万元，完成年初预算的41.46%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位有一名残疾职工，符合减免部分残保金支出费用。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为37.07万元，与年初预算相比增加12.15万元。其中：

1．住房改革支出住房公积金。年初预算24.92万元，支出决算37.07万元，完成年初预算的148.76%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位新增4名在编新考录人员。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局第三车辆服务中心单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算574.93万元，其中：

（一）人员经费556.77万元。主要包括：基本工资143.63万元、津贴补贴79.95万元、奖金48.20万元、绩效工资87.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.43万元、职业年金缴费18.22万元、职工基本医疗保险缴费18.53万元、公务员医疗补助缴费17.36万元、其他社会保障经费0.68万元、住房公积金37.07万元、退休费62.33万元、抚恤金6.39万元。

（二）公用经费18.16万元。主要包括：办公费3.71万元、邮电费1.10万元、工会经费6.15万元、福利费7.19万元。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局第三车辆服务中心单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算930.33万元，其中：

（一）工资福利支出401.88万元。主要包括：其他工资福利支出401.88万元，为我单位58名聘用人员工资及社保缴费。

（二）商品和服务支出525.01万元。主要包括：办公费16.24万元、印刷费0.44万元、差旅费71.02万元、维修（护）费5.52万元、劳务费1.88万元、公务用车运行维护费393.15万元、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出36.76万元。

（三）资本性支出3.45万元。主要包括：办公设备购置3.45万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区机关事务管理局第三车辆服务中心单位2022年度财政拨款“三公”经费全年预算393.15万元，支出决算393.15万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算393.15万元，支出决算393.15万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区机关事务管理局第三车辆服务中心单位2022年度财政拨款“三公”经费支出393.15万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出393.15万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：我单位不涉及此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出393.15万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：我单位不涉及此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出393.15万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为163辆。与上年决算相比，增加10.52万元，增长2.75%，变动原因：一是本年新增加了31台机要应急车辆，二是由于疫情原因，本年车辆保障任务及行驶公里有所下降，所以支出相应减少。收支相抵后，较上年增加10.52万元。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：我单位不涉及此项内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局第三车辆服务中心单位2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：我单位不涉及此项内容，本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局第三车辆服务中心单位2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：我单位不涉及此项内容，本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局第三车辆服务中心单位2022年度预算安排项目2个，实施项目2个，完成项目2个，项目支出总金额930.33万元。资金来源包括年初结转结余10.56万元，本年财政拨款金额919.77万元，本年其他资金0.00万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局第三车辆服务中心单位2022年度机构运行经费支出决算18.16万元。比上年决算相比，增加2.82万元，增长18.42%，变动原因：我单位新增4名新考录人员。

十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局第三车辆服务中心单位2022年度政府采购支出总额223.59万元，其中：政府采购货物支出2.48万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出221.11万元。授予中小企业合同金额212.09万元，占政府采购支出总额的94.86%，其中：授予小微企业合同金额112.75万元，占授予中小企业合同金额的53.16%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的28.97%。

十四、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局第三车辆服务中心单位截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。我单位对163台车辆只有使用权，所有权归自治区机关事务管理局所有。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区机关事务管理局第三车辆服务中心单位根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金930.33万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

我中心项目为自治区政府公务用车及综合执法平台车辆运行保障经费，本年绩效目标基本完成。项目资金全年执行总额为930.33万元，年度绩效实际完成率为96.85%。在实际工作中我中心全年完成车辆服务3.4万趟次，行驶107万公里，确保用车任务及时、高效完成，切实做到了“安全、准点、清洁、保密”。我中心将继续做好驾驶员安全教育任务，严格车辆管理，认真落实出车登记、一趟一记制度，保障用车单位的高效率用车。以安全为第一责任，认真执行定点加油、定点维修、定点保险，积极安排车辆进行年检，保障车辆的正常运转。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区机关事务管理局第三车辆服务中心单位2022年度在决算中反映2个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共2个项目的绩效自评结果。

1.自治区政府公务用车及综合执法平台车辆运行保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.85分。全年预算数为1052万元，执行数930.33万元，完成预算的88.43%。项目绩效目标完成情况：共设立一级指标3个,分别为产出指标、效益指标和满意度标。其中产出指标又分为数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，得分为50分。效益指标分为社会效益、生态效益和可持续影响效益，其得分为28分。满意度指标得分为10分。发现的主要问题及原因：2022年由于疫情原因，我单位项目资金支付完成率有待提高、绩效指标值可更加完善和细化。下一步改进措施：一是继续加强对我中心员工的业务培训工作，加强工作技能，提高工作素养，使其真正成为一名合格的工作人员。二是严格执行绩效自评的各项指标要求和规定，保质保量地完成各年度绩效自评任务。三是积极开展定期调研活动，不断完善绩效考核管理制度。

(一)产出指标完成情况

1、数量指标

1)安全行车公里，目标值大于900000公里，实际完成1070000公里，分值5，得分5。

2)安全出车次数，目标值大于25000趟次，实际完成34000趟次，分值5，得分5。

3)安全行车教育及消防安全教育，目标值等于6次，实际完成12次，分值5，得分5。

2、质量指标

4)重大交通事故发生率，目标值小于等于1次，实际完成0次，分值5，得分5。

5)安全行车驾驶率，目标值大于98%，实际完成99%，分值5，得分5。

6)乘车人投诉率，目标值小于等于5%，实际完成0%，分值5，得分5。

3、时效指标

7)调度员派车时效，目标值小于等于5分钟，实际完成2分钟，分值5，得分5。

8)驾驶员出车效率，目标值小于等于5分钟，实际完成2分钟，分值5，得分5。

4、成本指标

9)单车运行成本节约率，目标值大于等于10%，实际完成13%，分值5，得分5。

10)单车运行维护费，目标值小于等于3.5万元，实际完成3.3万元，分值5，得分5。

(二)效益指标完成情况

5、经济效益

6、社会效益

11)保障公务出行、车辆正常运转，目标值优、良、中、差，实际完成优，分值10，得分10。

7、生态效益

12)扩大新能源车辆配备比例，目标值优、良、中、差，实际完成良，分值10，得分8。

8、可持续影响

13)持续保障公务出行，目标值长期，实际完成长期，分值10，得分10。

(三)满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

14)用车人满意度，目标值大于98%，实际完成98%，分值10，得分10。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分96.85分，等级为A。

2、上年结转公务用车运行维护费项目自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分93.82分。我中心本年度项目资金预算36.99万元，实际项目资金执行21.53万元，完成预算的58.20%。项目绩效目标完成情况：共设立一级指标3个,分别为产出指标、效益指标和满意度标。其中产出指标又分为数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，得分为50分。效益指标分为社会效益、生态效益和可持续影响效益，其得分为28分。满意度指标得分为10分。发现的主要问题及原因：2022年由于疫情原因，我单位项目资金支付完成率有待提高、绩效指标值可更加完善和细化。下一步改进措施：一是继续加强对我中心员工的业务培训工作，加强工作技能，提高工作素养，使其真正成为一名合格的工作人员。二是严格执行绩效自评的各项指标要求和规定，保质保量地完成各年度绩效自评任务。三是积极开展定期调研活动，不断完善绩效考核管理制度。

(一)产出指标完成情况

1、数量指标

1)安全行车公里，目标值大于37500公里，实际完成39000公里，分值5，得分5。

2)安全出车次数，目标值大于1040趟次，实际完成1120趟次，分值5，得分5。

3)安全行车教育及消防安全教育，目标值等于1次，实际完成1次，分值5，得分5。

2、质量指标

4)重大交通事故发生率，目标值小于等于1次，实际完成0次，分值5，得分5。

5)安全行车驾驶率，目标值大于98%，实际完成99%，分值5，得分5。

6)乘车人投诉率，目标值小于等于5%，实际完成0%，分值5，得分5。

3、时效指标

7)调度员派车时效，目标值小于等于5分钟，实际完成2分钟，分值5，得分5。

8)驾驶员出车效率，目标值小于等于5分钟，实际完成2分钟，分值5，得分5。

4、成本指标

9)单车运行成本节约率，目标值大于等于10%，实际完成13%，分值5，得分5。

10)单车运行维护费，目标值小于等于3.5万元，实际完成3.3万元，分值5，得分5。

(二)效益指标完成情况

5、经济效益

6、社会效益

11)保障公务出行、车辆正常运转，目标值优、良、中、差，实际完成优，分值10，得分10。

7、生态效益

12)扩大新能源车辆配备比例，目标值优、良、中、差，实际完成良，分值10，得分8。

8、可持续影响

13)持续保障公务出行，目标值长期，实际完成长期，分值10，得分10。

(三)满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

14)用车人满意度，目标值大于98%，实际完成98%，分值10，得分10。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分93.82分，等级为A。

（三）单位项目绩效评价结果。

我单位未组织开展部门评价。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：尚泓汝        联系电话：0471-4825421

第五部分 2022年度单位决算表

详见附件。

附件：部门预算公开12张表