目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

内蒙古自治区党委政府机关幼儿园是隶属于内蒙古自治区机关事务管理局的公益二类事业单位。其基本职能是：接收自治区党委、政府机关干部职工2-6岁学龄前儿童入托和入园，根据党的教育方针对幼儿实施学前德、智、体、美、劳全面发展的教育和培养，做好幼儿在园期间的保育教育和管理工作，并承担自治区机关事务管理局交办的其他相关工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括综合科、财务科、保教科、后勤科。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

三、2022年度单位主要工作完成情况

1.优化教育环境，护航教育教学发展。本年度以改善环境、恢复功能为目标，利用暑期通过局属维修重点对老旧设施、设备进行了维修改造，恢复设施设备功能，为教育教学提供坚实保障；开设第二分园早教中心，更好地落实托幼衔接理念；打造幼儿自然探索乐园，丰富特色教学课程，为幼儿提供丰富的自然科学教育资源。

2.加强工作管理，督促工作落地落实。按照管理局“基础建设年”要求，在新修订26项制度，38项职责职能，97项工作指南及流程的基础上，重点推进工作反馈机制，通过重点工作督查督办提示、周工作总结及计划汇报等方式，构建层级“部署、执行、监督、反馈、评价”闭环管理体系；利用“天联出入库管理系统”，加强成本管控，落实“过紧日子”要求，推动节约集约型机关建设。

3.科学融合多元文化，打造特色园本课程。结合幼儿园多年教育教学经验，吸收借鉴国内外先进教育理念，发掘红色及优秀传统文化、资源，全面开设特色课程，初步构建园本课程体系框架，培养幼儿德、智、体、美劳全面发展；在疫情期间，向家长推送亲子居家活动资源、特色活动资源约70余次，确保停课不停学。

4.制定人才培养中长期规划，促进教师进阶发展。以具有针对性、系统性、计划性的中长期系统人才培养规划，紧抓教师专业成长主线，同时加大培训经费投入，定时定期组织专题培训，全面提升专业素养、业务水平、综合能力，为教育教学提供人才保障。

5.健全联防联控体系，建设平安幼儿园。联合相关安防部门定期开展防火、防震、防骗等安全演练，提高师幼安全防范意识及自我保护能力；常态化做好疫情防控工作，完善防疫方案、建立健康档案、提供心理疏导及生活帮助，同时，携手家庭，以家庭防护，推进家园疫情联防联控。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区党委政府机关幼儿园单位2022年度收入、支出决算总计2,715.00万元。与年初预算相比，收、支总计各增加110.90万元，增长4.26%，变动原因：财政追加预算指标，补发工资及保险，财政拨款增加；与上年决算相比，收、支总计各增加332.10万元，增长13.94%。其中：

（一）收入决算总计2,715.00万元。包括：

1.本年收入决算合计2,690.66万元。与上年决算相比，增加315.93万元，增长13.30%，变动原因：机构改革事业单位合并后，新增一个分园，公开招聘17名在编教职工，财政拨款增加；早教收入纳入自有资金。

2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算保持一致。

3.年初结转和结余24.34万元。与上年决算相比，增加16.17万元，增长197.90%，变动原因：机构改革事业单位合并后，部分计划支出未实现。

（二）支出决算总计2,715.00万元。包括：

1.本年支出决算合计2,625.82万元。与上年决算相比，增加267.26万元，增长11.33%，变动原因：机构改革事业单位合并后，新增一个分园，公开招聘17名在编教职工，财政拨款增加。

2.结余分配0.00万元。与上年决算保持一致。

3.年末结转和结余89.19万元。与上年决算相比，增加64.84万元，增长266.35%，变动原因：新考录人员转正工资未批复，部分支出未实现。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区党委政府机关幼儿园单位2022年度本年收入决算合计2,690.66万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入2,625.64万元，占97.58%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入64.19万元，占2.39%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入0.84万元，占0.03%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区党委政府机关幼儿园单位2022年度本年支出决算合计2,625.82万元，其中：

本年基本支出301.84万元，占11.49%；

本年项目支出2,323.98万元，占88.51%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出0.00万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区党委政府机关幼儿园单位 2022年度财政拨款收入、支出决算总计2,625.64万元，与年初预算相比，收、支总计各增加117.53万元，增长4.69%，变动原因：财政追加预算指标，补发工资及保险，财政拨款增加；与上年决算相比，收、支总计各增加270.82万元，增长11.50%，变动原因：机构改革事业单位合并后，新增一个分园，公开招聘17名在编教职工，财政拨款增加。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区党委政府机关幼儿园单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算2,625.64万元。与年初预算2,508.10万元相比，完成年初预算的104.69%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为1,029.11万元，与年初预算相比增加178.97万元。其中：

1．其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。年初预算807.4 万元，支出决算986.37 万元，完成年初预算的122 %。决算数与年初预算数的差异原因：财政追加预算指标，补发工资及保险，财政拨款增加。

2．其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出。年初预算42.73 万元，支出决算42.73 万元，完成年初预算的100 %。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为324.89万元，与年初预算相比增加5.27万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算34.89 万元，支出决算76.69万元，完成年初预算的219 %。决算数与年初预算数的差异原因：财政追加预算指标，补发退休人员生活补助及绩效奖金。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算200.98 万元，支出决算165.78万元，完成年初预算的82 %。决算数与年初预算数的差异原因：新考录人员未核定养老保险，需结转到下年补缴。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算83.75 万元，支出决算82.41万元，完成年初预算的98 %。决算数与年初预算数的差异原因：新考录人员未核定职业年金，需结转到下年补缴。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为72.36万元，与年初预算相比减少19.88万元。其中：

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算92.24 万元，支出决算72.36万元，完成年初预算的78.45 %。决算数与年初预算数的差异原因：新考录人员未核定医疗保险，需结转到下年补缴。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为158.49万元，与年初预算相比增加31.49万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算127 万元，支出决算158.49万元，完成年初预算的124.8 %。决算数与年初预算数的差异原因：依据住房公积金政策，调整公积金基数，财政追加预算指标，补缴公积金。

（五）教育支出（类）

教育支出类决算数为1040.79万元，与年初预算相比减少62万元。其中：

普通教育（款）学前教育（项）。年初预算1102.79 万元，支出决算1040.79万元，完成年初预算的94 %。决算数与年初预算数的差异原因：新考录人员工资及保险未核定，需结转到下年进行支付。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区党委政府机关幼儿园单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算301.66万元，其中：

（一）人员经费300.49万元。主要包括：基本工资43.7万元、奖金138.6万元、社会保障缴费16.6万元、职业年金缴费8.3万元、住房公积金16.6万元、其他对个人和家庭的补助支出76.69万元。

（二）公用经费1.16万元。主要包括：其他商品和服务支出1.16万元。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区党委政府机关幼儿园单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算2,323.98万元，其中：

（一）工资福利支出2,026.48万元。主要包括：基本工资531.64万元、津贴补贴171.81万元、奖金47.02万元、绩效工资642.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费149.18万元、职业年金缴费74.11万元、职工基本医疗保险缴费72.36万元、其他社会保障缴费1.75万元、住房公积金141.89万元、其他工资福利支出194.53万元等。

（二）商品和服务支出277.50万元。主要包括：办公费20万元、印刷费1万元、水费3万元、电费6万元、邮电费5万元、取暖费14.26万元、物业管理费0.5万元、差旅费9.93万元、维修（护）费25.2万元、培训费10万元、专用材料费10万元、劳务费91.44万元、工会经费26.6万元、福利费30.13万元、公务用车运行维护费12万元、其他交通费用0.08万元、其他商品和服务支出12.35万元等。

（三）资本性支出20.00万元。主要包括：办公设备购置20万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区党委政府机关幼儿园单位 2022年度财政拨款“三公”经费预算12.30万元，支出决算12.00万元，完成预算的97.56%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费预算12.00万元，支出决算12.00万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.30万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区党委政府机关幼儿园单位2022年度财政拨款“三公”经费支出12.00万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出12.00万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比保持一致。

2.公务用车购置及运行维护费支出12.00万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。与上年决算相比保持一致。

（2）公务用车运行维护费支出12.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。与上年决算相比，增加7.20万元，增长150.00%，变动原因：与上年相比，借入2辆公务用车，费用需自行承担。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次。与上年决算相比保持一致。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区党委政府机关幼儿园单位2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比保持一致。本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区党委政府机关幼儿园单位2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比保持一致。本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

内蒙古自治区党委政府机关幼儿园单位2022年度预算安排项目3 个，实施项目 3 个，完成项目  3 个，项目支出总金额2,323.98万元。资金来源包括年初结转结余0.00万元，本年财政拨款金额2,323.98万元，本年其他资金64.19万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区党委政府机关幼儿园单位2022年度机构运行经费支出决算1.16万元。比上年决算相比，增加（减少）0.54万元，增长87.33%，变动原因：人员增加，运行经费增加。

十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区党委政府机关幼儿园单位2022年度政府采购支出总额78.24万元，其中：政府采购货物支出14.80万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出63.44万元。授予中小企业合同金额77.24万元，占政府采购支出总额的 99%，其中：货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的 98%。

十四、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区党委政府机关幼儿园单位截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车2辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区党委政府机关幼儿园单位根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0 个，其中二级项目3 个，共涉及资金2,323.98万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

我单位未组织对项目开展部门评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区党委政府机关幼儿园单位2022年度在决算中反映3个一般公共预算项目，共3个项目的绩效自评结果。

1.定项补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.37 分。全年预算数为 1154 万元，执行数为1098.87 万元，完成预算的95.22 %。

项目绩效目标完成情况：在产出指标的质量指标中，保障教职工工资（在编），目标值大于等于119人，实际完成120人；在效益指标的经济效益指标中，提高在职人员的获得感及幸福指数，目标值大于等于98.0%，实际完成98%；在满意度指标中的服务对象满意度指标中，教职工满意度，目标值大于等于99.0%，实际完成98%。（简述核心绩效指标完成情况）。

发现的主要问题及原因：职工知晓政策存在空白，工作效率有待提高。

下一步改进措施：加强政策宣传力度，扩大政策知晓范围，必要时组织相关培训进行宣导。加强工作的配合与协调，力求工作的标准化与流程化。

2. 事业运转补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.08分。全年预算数为1216万元，执行数为1195.24万元，完成预算的98.3 %。

项目绩效目标完成情况：在产出指标的数量指标中，学龄前幼儿数量，目标值小于等于900.0人/年，实际完成850人/年；在时效指标中，保证教学学时，目标值大于等于440.0学时/学年，实际完成450学时/学年；在效益指标的经济效益指标中，提高资金运用效率，目标值大于等于99.0%，实际完成99%；在满意度指标中的服务对象满意度指标中，幼儿家长满意度，目标值大于等于99.0%，实际完成99%。

发现的主要问题及原因：幼教事业在全国范围内还有进步空间，大量设施设备有待更新。

下一步改进措施：设备更新，正在积极协调解决，保证教学设施安全。由于我园所在地区属于偏远地区，要积极加强与其他地区的沟通与交流，为幼教业的发展贡献力量。

3. 上年结转事业运转补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为29.87 万元，执行数为29.87 万元，完成预算的100 %。项目绩效目标完成情况：上年结转已全部完成。

发现的主要问题及原因：职工知晓政策存在空白，工作效率有待提高。

下一步改进措施：加强政策宣传力度，扩大政策知晓范围，必要时组织相关培训进行宣导。加强工作的配合与协调，力求工作的标准化与流程化。

（三）单位项目绩效评价结果。

我单位无部门评价项目绩效评价结果。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王霄婧 联系电话：0471-3605059

第五部分 2022年度单位决算表

详见附件。

附件： 2022年度单位决算表