目 录

第一部分 单位概况

一、单位主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2023年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2023年单位预算公开表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标申报表

十、政府采购预算明细表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、项目支出表

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）单位职能

  内蒙古自治区机关事务管理局是自治区政府直属正厅级参照公务员法管理的事业单位。

（二）单位主要职责

1．拟定和组织实施自治区机关事务工作规划、政策、制度，指导、监督自治区机关事务管理工作。

2. 拟订自治区机关后勤体制改革政策、制度，确定机关后勤服务项目和定额标准并监督实施。

3. 承担自治区本级党政机关和事业单位国有资产管理相关工作，拟定并组织实施相关制度和办法，指导、监督、推进全区办公用房、公务用车管理工作。

4. 承担自治区本级党政机关和事业单位办公用房地产管理工作，承担办公用房规划编制、权属登记、使用调配、处置维修、物业管理等工作。对自治区本级党政机关和事业单位办公用房建设提出初审意见。

5．负责自治区党政机关和事业单位公务用车编制管理工作，承担自治区本级党政机关和事业单位公务用车更新、调配、处置工作，承担自治区党委、人大、政府、政协车辆服务保障工作。

6．指导、协调、监督、推动全区公共机构节能工作。

7．承担自治区政府及政府办公厅的接待服务工作。

8．承担自治区落实省级干部待遇的相关事务性工作。

9．承担自治区党政机关办公区、政府办公北区、原自治区党委办公区部分区域、省级干部住宅区及相关住宅区的安全保卫、消防、交通管理、后勤服务保障和物业管理工作。

10．承担自治区党委和政府的文印保障工作。

11．完成自治区党委和政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

内蒙古自治区机关事务管理局本级为独立核算的二级预算单位，内设12个处室，分别为：办公室、资产管理处、基建工程管理处、公务用车管理处、公共机构节能管理处、接待与服务管理处、保卫处、政策法规处、人事处、财务审计处、机关党委、离退休人员工作处。截止2022年12月31日，核定事业编制83名，实有在职人员73人，退休人员56人，长期聘用人员153人，遗属人员2人。

第二部分   2023年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

收入预算14718.46万元，比2022年预算收入增加1870.01万元，增幅14.55%，增加主要原因一是一般公共预算收入增加了1878.75万元，二是上年结转增加了146.41万元，三是其他收入减少了155.15万元。

支出预算14718.46万元，比2022年预算支出增加了1870.01万元，增幅14.55%，增加主要原因是收入预算增加，支出相应增加。

（一）单位预算收入情况说明

单位预算收入14718.46万元，其中：一般公共预算拨款收入13014.50万元，占比88.42%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比 0%；其他收入155.15万元，占比1.19%；上年结转1703.96万元，占比11.58%；用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）单位预算支出情况说明

单位预算支出14718.46万元，其中：基本支出2546.50万元，占比17.30%；项目支出12171.96万元，占比82.70%。

单位预算支出主要用于机构运转及自治区党委、政府后勤服务管理、保障等方面支出。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

单位财政拨款预算收入14,718.46万元，包括：一般公共预算财政拨款13,014.50万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转1,703.96万元。

财政拨款预算收入比2022年预算收入增加2025.16万元，增幅16%，其中：一般公共预算收入增加1878.75万元，上年结转增加146.41万元，主要原因：一是本年办公用房及公有住房集中管理经费、（本级基建）自治区智慧机关事务综合平台项目、专项工作组保障经费、自治区党政机关集中办公区服务管理经费较上年增加合计3390万左右，自治区党政机关集中办公区维修改造经费较上年减少1800万元。二是基本支出人员经费较上年增加290万元左右，其中，由于住房公积金基数调增导致住房公积金年初预算较上年增加50万元；本年新增在职人员以及年初预算增加绩效奖金导致工资津补贴及绩效奖金较上年增加240万元。三是年初财政拨款结转结余较上年增加146.41万元。财政拨款预算支出同比增加。

三、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）一般公共预算财政拨款规模情况

一般公共预算财政拨款收入预算14718.46万元，包括：一般公共预算财政拨款13014.50万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转1703.96万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类支出14209.31万元，比上年预算数增加1857.09万元。主要用于行政运行、一般行政事务管理、专项业务及机关事务管理等相关支出。其中:

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出2045.36万元，主要用于局机关单位在职人员工资、公用经费等支出，保障机构正常运行、开展日常工作。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出1283.55万元，主要为公务用车购置等项目资金。

（3）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项服务（项）支出33.59万元，主要为特供项目经费支出。

（4）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）支出10846.81万元，主要是党政机关办公区等项目支出经费。

2、社会保障和就业类支出276.50万元，比上年预算数增加90.55万元。主要用于退休人员统筹项目外退休费用支出及缴交在职人员养老保险、职业年金缴费单位补贴部分。其中：

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出88.17万元，主要用于局机关退休人员物业补贴等支出。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出120.22万元，主要用于局机关在职人员基本养老保险缴费支出。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出60.11万元，主要用于局机关在职人员职业年金缴费支出。

（4）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）支出8万元，主要用于草原英才人员住房补贴支出。

3、卫生健康支出109.03万元，比上年预算数增加24.82万元。主要用于缴交在职人员医疗保险和公务员医疗补助缴费单位补贴部分。其中：

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出50.06万元，主要用于局机关在职人员基本医疗保险缴费支出。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出43.12万元，主要用于局机关在职人员公务员医疗补助支出。

（3）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）支出15.84万元，主要用于局机关生育保险等支出。

4、住房保障支出123.62万元，比上年预算数增加52.69万元。主要用于缴交在职人员住房公积金单位补贴部分。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）支出123.62万元，主要用于局属各单位在职人员公积金缴费支出。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出具体使用安排情况

一般公共预算财政拨款基本支出预算2546.50万元，其中：

（1）人员经费2284.71万元，主要包括：基本工资359.87万元，津贴补贴462.10万元，奖金130.79万元，机关事业单位基本养老保险缴费120.22万元，职业年金缴费60.11万元，基本医疗保险缴费50.06万元，公务员医疗补助缴费43.12万元，其他社会保障缴费4.84万元，住房公积金123.62万元，其他工资福利支出800万元，退休费88.17万元，生活补助5.8万元。

  (2)公用经费261.79万元，主要包括：办公费10万元，印刷费15万元，邮电费8万元，取暖费2.8万元，差旅费9.5万元，培训费17.08万元，公务接待费2万元，工会经费19.96万元，福利24.95万元，其他交通费用81.18万元，其他商品和服务支出22.83万元，生活补助2万元，奖金5万元，其他对个人和家庭补助支出30.50万元，其他社会保障缴费11万元。

四、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

六、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算1255.5万元，比上年预算减少76.35万元，减幅5.73%。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。变动原因：本单位无因公出国（境）费用。

2、公务接待费67万元，比上年预算数减少1.50万元，减幅2.19%。公务接待费比上年预算减少主要是疫情影响导致公务接待活动减少，预算相应有所减少。

3、公务用车购置及运行维护费1188.50万元，比上年预算减少74.85万元，减幅5.92%，其中：公务用车运行维护费预算28.5万元，比上年预算数增加0万元，增幅0%；公务用车购置费预算1160万元，比上年减少74.85万元，减幅6.06%。减少的主要原因是本年购置费预算主要用于自治区本级单位集中统一更换公务用车55台，其中新能源汽车29台，由于购置新能源汽车无购置税费用，因此本年公务用车购置费有所减少。

七、项目支出预算情况说明

2023年度预算安排项目17个，项目预算总金额12171.96万元，其中：财政本年拨款金额10468万元，财政拨款结转结余1703.96万元，财政专户管理资金0万元。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

单位机关运行经费预算261.79万元，比上年增加33.66万元，增幅15%。主要原因一是在职人员增加，公用经费支出有所增加；二是工会经费、福利费计提基数增加，计提费用增加。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额3411.91万元，其中：政府采购货物预算1164.41万元，政府采购服务预算2247.5万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆318辆，其中：副省级以上领导用车52台，主要领导干部用车38台，机要通信车辆35台，应急保障车辆20台，执法执勤用车85台，离退休人员用车9台，自治区接待服务平台用车47台，调研用车23台，代管车辆3台，待调剂车辆6台。自治区“四大班子”公务用车所有权归管理局本级，车辆运行费用由各车辆服务中心负担。

截至2022年末，单位价值100万元以上设备10台（套），价值总计5070.52万元，主要是：自治区信访联合接访中心智能化系统工程1套价值1478.64万元，周转公寓智能化系统1套价值350.88万元，太阳能光热项目1套价值234.38万元，太阳能光电项目1套价值574.02万元，大型文印设备3套价值总计1374.79万元，自治区区直机关低碳能力体系建设项目平台及设备1套价值783.90万元，LED显示屏1套价值118.24万元，电梯1套价值155.67万元。

四、2023年度项目支出绩效目标情况说明

2023年，填报绩效目标的预算项目17个，公开绩效目标的预算项目17个，公开项目占填报项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算12171.96万元，占全部项目支出预算的100%。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王帅        联系电话：4825397

第六部分 单位预算公开表

详见附表：单位预算公开12张表。

附件： 单位预算公开12张表