目 录
第一部分 单位概况
一、单位主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2023年单位预算安排情况说明
一、单位预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、一般公共预算基本支出预算情况说明
四、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
五、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
六、国有资本经营预算支出预算情况说明
七、项目支出预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、项目支出绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2023年单位预算公开表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）单位职能
内蒙古自治区机关事务管理局第一后勤服务中心是自治区机关事务管理局所属相当于正处级公益一类事业单位。
（二）单位主要职责
1.承担党政机关办公区的供水、供电、供暖、供气、设施设备运行维护、会议保障、工勤服务等工作。
2.承担党政机关办公区绿化、公共区域的保洁、室外环卫、机关餐饮、安保等社会化项目监管工作。
3.承担自治区党委办公厅、政府办公厅、机关事务管理局授权国有资产的维修维护工作。
4.承担自治区机关事务管理局交办的其他相关工作。
（三）单位主要任务及目标
完成党政机关办公区的供水、供电、供暖、供气、设施设备运行维护、会议保障、工勤服务等工作；完成党政机关办公区绿化、公共区域的保洁、室外环卫、机关餐饮、安保等社会化项目监管工作；完成自治区党委办公厅、政府办公厅、机关事务管理局授权国有资产的维修维护工作；完成自治区机关事务管理局交办的其他相关工作。
二、机构设置及预算单位构成情况
1.本单位为独立核算的事业单位，内设9个职能科室：综合科、财务科、变电科、暖通科、物业科、机关食堂管理科、维修科、绿化科、质量检查科。
人员基本情况：核定事业编制66名。截至2022年12月31日，实有在职人员60人，退休人员72人，原迎宾馆分流人员20人，长期聘用人员118人，遗属人员2人。
2.从决算单位构成看，纳入本单位2023年度部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：
序号 | 单位名称 | 单位性质 |
1 | 内蒙古自治区机关事务管理局第一后勤服务中心 | 公益一类事业单位 |
第二部分 2023年单位预算安排情况说明
一、单位预算收支总体情况说明
收入预算3860.19万元，比2022年预算收入增加481.55万元，增幅14.25%，增加主要原因一般公共预算拨款收入增加251万元，其他收入增加219万元，上年结转增加11.55万元。
支出预算3860.19万元，比2022年预算支出增加了481.55万元，增幅14.25%，财政拨款预算支出3568.31万元，增加主要原因是收入预算增加，支出相应增加。
（一）单位预算收入情况说明
单位预算收入3860.19万元，其中：一般公共预算拨款收入3548.67万元，占比91.92%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比 0%；其他收入220万元（以前年度事业基金弥补），占比5.69%；上年结转91.52万元，占比2.39%；用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。
（二）单位预算支出情况说明
单位预算支出3860.19万元，其中：基本支出2158.67万元，占比55.92%；项目支出1701.52万元，占比44.08%。
单位预算支出主要用于机构运转及自治区党政机关办公区后勤服务保障等方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收入预算3640.19万元，包括：一般公共预算财政拨款3548.67万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转91.52万元。比2022年财政拨款预算收入增加262.55万元，增幅7.94%，增加主要原因一是年初单位新增新录人员15人，人员经费及公用经费预算相应增加；二是办公区电费计价方式改变，绿化新增绿化中水费用，水电费较上年增加。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
本单位 2023年度一般公共预算支出安排合计3640.19万元，其中：基本支出1938.67万元，占53.26%；项目支出2603.81万元，占46.74%。与2022年相比，财政拨款预算支出增加262.55万元，较上年增长7.77%，具体情况如下：
1. 一般公共服务（类）
一般公共服务类预算数为3264.52万元，与上年相比增加134.03万元。其中：
（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。年初预算为1701.52万元，较上年减少902.29万元，减少34.65%，变动原因：2023年长聘人员经费预算由专项业务及机关事务管理（项）调整至事业运行（项）。
（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为1563万元，较上年增加1035.32万元，增长196.20%，变动原因：一是2023年长聘人员经费预算由专项业务及机关事务管理（项）调整至事业运行（项）；二是2023年较上年初单位新增新录人员15人，人员经费预算相应增加。
2.社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出类预算数为225.25万元，与上年相比增加84.88万元。其中：
（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为106.84万元，较上年增加54.29万元，增长103.31%，变动原因：一是2022年中心退休3人，退休人员经费预算相应增加；二是2023年退休经费增加绩效补贴部分，退休经费预算增加。
（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为78.94万元，较上年增加20.39万元，增长34.82%，变动原因：2023年较上年初单位新增新录人员15人，人员经费预算相应增加，社会保险费预算增加。
（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为39.47万元，较上年增加10.20万元，增长34.84%，变动原因：2023年较上年初单位新增新录人员15人，人员经费预算相应增加，社会保险费预算增加。
3. 卫生健康支出（类）
卫生健康支出类预算数为72.76万元，与上年相比较少2.74万元。其中：
（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为32.43万元，较上年增加5.82万元，增长21.73%，变动原因：2023年较上年初单位新增新录人员15人，人员经费预算相应增加，社会保险费预算增加。
（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为36.68万元，较上年增加5.29万元，增长16.85%，变动原因：2023年较上年初单位新增新录人员15人，人员经费预算相应增加，社会保险费预算增加。
（3）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为3.65万元，较上年增加0.57万元，增长18.51%，变动原因：2023年较上年初单位新增新录人员15人，人员经费预算相应增加，社会保险费预算增加。
4. 住房保障支出（类）
住房保障支出类决算数为77.66万元，与上年相比增加32万元。其中：
住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为77.66万元，较上年增加32万元，增长70.08%，变动原因：2023年较上年初单位新增新录人员15人，人员经费预算相应增加，住房公积金预算增加。
三、一般公共预算基本支出预算情况说明
内蒙古自治区机关事务管理局第一后勤服务中心单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1938.67万元，其中：
（一）人员经费1879.60万元。主要包括：基本工资252.13万元、津贴补贴136.60万元、奖金73.74万元、绩效工资186.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费78.74万元、职业年金缴费39.47 万元、职工基本医疗保险缴费32.43万元、公务员医疗补助缴费36.68万元、其他社会保障缴费3.65万元、住房公积金77.66万元、其他工资福利支出849万元、退休费106.84万元、生活补助5.80万元。
（二）公用经费59.06万元。主要包括：办公费1.29万元、邮电费3.5万元、差旅费8万元、工会经费12.24万元、福利费16.18万元、其他交通费用3.5万元、其他商品和服务支出5.5万元、其他对个人和家庭的补助8.15万元。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
内蒙古自治区机关事务管理局第一后勤服务中心单位 2023 年度财政拨款“三公”经费预算支出 0.00 万元。因公出国（境）费预算支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费预算支出 0.00 万元，占 0.00%；公 务接待费预算支出 0.00 万元，占 0.00%。其中：无
1.因公出国（境）费预算支出 0.00 万元，全年出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。与上年预算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：无。
2.公务用车购置及运行维护费预算支出 0.00 万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出 0.00 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆，开支内容：无。与上年预算相比，增加（减少）0.00 万元，增长（减少）0.00%，变动原因：无。
（2）公务用车运行维护费预算支出 0.00 万元。截至 2022 年 12 月31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。与上年预算相比，增加（减少）0.00 万元，增长（减少）0.00%，变动原因：无。
3.公务接待费预算支出 0.00 万元。其中：国内公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：无。与上年预算相比，增加（减少）0.00 万元，增长（减少）0.00%，变动原因：无。
五、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
内蒙古自治区机关事务管理局第一后勤服务中心单位 2023年度政府性基金支出预算 0.00 万元。与上年预算相比，增加（减少）0.00 万元，增长（减少）0.00%，变动原因：无。
六、国有资本经营预算支出预算情况说明
内蒙古自治区机关事务管理局第一后勤服务中心单位 2023年度国有资本经营预算支出预算 0.00 万元。与上年预算相比，增加（减少）0.00 万元，增长（减少）0.00%，变动原因：无。
七、项目支出预算情况说明
内蒙古自治区机关事务管理局第一后勤服务中心单位 2023年度预算安排项目3个，实施项目3个，项目预算支出总金额1701.52 万元。资金来源包括年初结转结余91.52万元，本年财政拨款金额1610万元，本年其他资金 0.00 万元。财政专户管理资金0.00万元，单位资金0.00万元。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
内蒙古自治区机关事务管理局第一后勤服务中心单位 2023年度机构运行经费支出预算 59.06 万元。比上年预算相比，增加17.07万元，增加40.65%，变动原因：2023年较上年初单位新增新录人员15人，公用经费预算增加。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额19万元，其中：政府采购货物预算15万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算4万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2022年末，本部门共有车辆1辆，为事业单位保留业务用车1台。单价100万元（含）以上的通用设备0台。
四、2023年度项目支出绩效目标情况说明
填报绩效目标的预算项目3个，公开绩效目标的预算项目3个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算1701.52万元，占全部项目支出预算的100%。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：李锐 联系电话：4824860
第六部分 单位预算公开表
详见附表：单位预算公开11张表，项目支出绩效表1张。
单位预算公开11张表，项目支出绩效表1张
