目 录

第一部分 单位概况

一、单位主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2023年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、国有资本经营预算支出预算情况说明

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

六、项目支出预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2023年单位预算公开表

一、预算收支总表

二、预算收入总表

三、预算支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门项目支出表

十一、项目支出绩效目标申报表

十二、政府采购预算明细表

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）单位职能

内蒙古自治区机关事务管理局第三后勤服务中心，为自治区机关事务管理局所属相当于正处级公益一类事业单位。

（二）单位主要职责

1．承担自治区政府办公北区、政府住宅区和自治区直属机关统建住宅区、原经贸委住宅区的供水、供电、供暖、绿化美化、卫生保洁、消防值班、安保、机关餐饮等物业管理及设施设备运行维护、维修改造工作；

2.承担自治区政府办公北区、政府住宅区和自治区直属机关统建住宅区、原经贸委住宅区的绿化、公共区域保洁、餐饮服务等社会化项目监管工作；

3．承担自治区政府办公北区相关单位水、电、暖费收缴等工作；

4.承担自治区政府办公北区周边配套房屋的日常管理工作；

5.承担自治区机关事务管理局交办的其他相关工作。

（三）单位主要任务及目标

  1．完成自治区政府办公北区、政府住宅区和自治区直属机关统建住宅区、原经贸委住宅区的供水、供电、供暖、绿化美化、卫生保洁、消防值班、安保、机关餐饮等物业管理及设施设备运行维护、维修改造工作；完成自治区政府办公北区、政府住宅区和自治区直属机关统建住宅区、原经贸委住宅区的绿化、公共区域保洁、餐饮服务等社会化项目监管工作；完成自治区政府办公北区相关单位水、电、暖费收缴等工作；完成自治区政府办公北区周边配套房屋的日常管理工作；完成自治区机关事务管理局交办的其他相关工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

1.核定事业编制73名，核定处级领导职数4名（1正3副），内设正科级机构9个，科级领导职数18名（9正9副）

人员基本情况：截至2022年12月31日，实有在职人员65人，退休人员97人，长期聘用人员19人，遗属人员1人。

2.从预算单位构成看，纳入本单位2022年部门预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：内蒙古自治区机关事务管理局第三后勤服务中心。详细情况见表：

第二部分 2023年单位预算安排情况说明

  一、单位预算收支总体情况说明

收入预算2645.15万元，比2022年预算收入增加178.97万元，增幅7.26%，增加的主要原因一是一般公共预算财政拨款收入增加164.49万元，二是其他收入减少了36.9万元，三是上年结转结余增加了51.39万元。

支出预算2645.15万元，比2022年预算支出增加178.97万元，增幅7.26%，增加的主要原因是收入预算增加，支出相应增加。

（一）单位预算收入情况说明

单位预算收入2645.15万元，其中：一般公共预算拨款收入2407.02万元，占比91%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入164.6万元，占比6.22%，其中：164万元为事业基金弥补的收支差额，用于补缴在职人员养老保险金，0.6万元为基本户银行存款利息收入；上年结转73.54万元，占比2.78%。

（二）单位预算支出情况说明

单位预算支出2645.15万元，其中：基本支出1615.62万元，占比61.08%；项目支出1029.54万元，占比38.92%。

  单位预算支出主要用于机构运转及政府办公北区后勤服务保障等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收入预算2480.55万元，包括：一般公共预算财政拨款2407.02万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转73.54万元，与上年相比增加215.87万元，增长9.53%，变动原因一是发放在职及退休人员绩效奖金，二是从本年度开始聘用人员工资由项目支出转为基本支出。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

内蒙古自治区机关事务管理局第三后勤服务中心2023年一般公共预算财政拨款支出预算2480.55万元，与上年相比增加215.87万元，增长9.53%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）年初预算数998.63元，与上年相比减少204.37万元，减少16.99%，变动原因一是减少40名保安人员工资及社保费，二是聘用人员工资由项目支出转为基本支出。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算数976.09万元，与上年相比增加295.37万元，增加30.26%，变动原因一是用于发放在职及退休人员绩效奖金，二是从本年度开始聘用人员工资由项目支出转为基本支出。

（3）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算数30.91万元，与上年相比减少21.24万元，减少40.73%，变动原因是上年度包含结余结转22.15万元。

2.社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算数140.45万元，与上年相比增加65.64万元，增长87.74%，同比增长的原因是增加退休人员绩效奖金。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数96.08万元，与上年相比增加20.01万元，增长26.3%，同比增长的原因是养老保险基数增加。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数48.04万元，与上年相比增加10万元，增长26.29%，同比增长的原因是职业年金基数增加。

3.卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数37.88万元，与上年相比增加3.35万元，增长9.7%，同比增长的原因是医疗保险基数增加。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数44.07万元，与上年相比增加1.9万元，增长4.51%，同比增长的原因是公务员医疗补助基数增加。

（3）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算数14.34万元，上年度此项支出归集到政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）中。

4.住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）支出94.05万元，与上年相比增加34.86万元，增长58.89%，同比增加的原因是住房公积金基数增加。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局第三后勤服务中心2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1451.02万元，其中：

1.人员经费1382.45万元。主要包括：基本工资309.96万元， 津贴补贴162.89万元，奖金107.05万元，绩效工资204.73万元，机关事业单位基本养老保险缴费96.08万元，职业年金缴费48.04万元， 职工基本医疗保险缴费37.88万元，公务员医疗补助缴费44.07万元，其他社会保险缴费4.34万元，住房公积金94.05万元，其他工资福利支出130万元，退休费140.45万元，生活补助2.9万元。

2.公用经费68.57万元。

主要包括：其他社会保险缴费10万元，办公费0.72万元，邮电费2.5万元，差旅费4.14万元，工会经费15.67万元，福利费19.59万元， 公务用车运行维护费7.5万元，其他商品和服务支出3.4万元，其他对个人和家庭的补助5.05万元。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本单位无政府性基金财政拨款预算。

四、国有资本经营预算支出预算情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局第三后勤服务中心2023年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无国有资本经营预算支出。

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算7.5万元，比上年预算数减少1.5万元，降幅16.67%。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，变动原因：无变化。

2、公务接待费0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，变动原因：无变化。

3、公务用车购置及运行维护费7.5万元，比上年预算数减少1.5万元，减幅16.67%，其中：公务用车运行维护费预算7.5万元，比上年预算数减少1.5万元，降幅16.67%，增减变动原因是报废3辆达到报废年限的公车，拨入车辆较新，减少车辆维修成本；公务用车购置费预算数0万元，比上年减少0万元，降幅0%。
  六、项目支出预算情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局第三后勤服务中心2023年预算安排项目3个，项目预算总金额1029.54万元。其中，财政本年拨款金额956万元，财政拨款结转结余73.54万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

第三部分 其他公开事项说明

一、 机关运行经费安排情况说明

2023年预算中公用经费为68.57万元，与上年相比增加15.86万元，增长30.09%，变动原因是人员增加导致工会经费、公用经费及福利费同比增加。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额232.72万元，其中：政府采购货物预算30.86万元，政府采购工程预算160万元，政府采购服务预算41.86万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆4辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆；主要领导干部用车0辆；机要通信用车0辆；应急保障用车0辆；执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他车辆4辆，全部为事业单位保留业务用车。单价50万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

四、2023年度项目支出绩效目标情况说明

2023年，填报绩效目标的预算项目3个，公开绩效目标的预算项目3个，公开项目占填报项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算1029.54万元，占全部项目支出预算的100%。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王丽平   联系电话：6944683

第六部分 单位预算公开表

详见附表：单位预算公开12张表。

附件： 单位预算公开12张表