目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、预算单位构成情况

第二部分 2023年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2023年单位预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算 “三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

1、为自治区党委领导同志、党委办公厅领导同志提供车辆服务保障。

2、为党委办公厅机关正常工作运转提供车辆服务保障。

3、为自治区各类大型活动、重要会议提供车辆服务保障。

4、为到我区视察调研的党和国家领导人及其他省部级领导干部提供车辆服务保障。

5、承担党委办公厅、合作交流中心机关车辆的日常管理、维护保养及年检等工作。

6、贯彻落实自治区机关事务管理局的指示，组织开展精神文明建设工作，努力营造团结、和谐、积极向上的工作氛围，不断塑造党政机关车辆服务新形象。

7、完成上级领导交办的其它工作任务。

二、预算单位构成情况

内蒙古自治区机关事务管理局第一车辆服务中心是自治区机关事务管理局所属相当于正处级公益一类事业单位，执行政府会计制度。

人员情况：我中心核定事业编制51人。截至2022年12月31日，在职人员43人，退休人员37人，长期聘用人员26人,遗属1人。

第二部分  2023年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

2023年单位预算总收入1,418.42万元，其中一般公共预算拨款收入1,337.95万元，事业收入30万元，其他收入50万元，上年结转结余0.47万元。2023年预算收入比2022年预算收入净增加172.98万元，增幅13.89%，一般公共预算拨款收入增加171.51万元，增加主要原因是在职人员的工资项目新增绩效奖金，五险一金也相应增加；事业收入减少49万；其他收入增加50万元；上年结转结余增加0.47万元。

2023年单位预算总支出1,418.42万元，2023年预算支出比2022年预算支出净增加172.98万元，增幅13.88%，增加主要原因是收入预算增加，支出相应增加。

（一）单位预算收入情况说明

单位预算本年收入1,418.42万元，其中：一般公共预算拨款收入1,337.95万元，占比94.32 %；事业收入30万元，占比2.12%；其他收入50万元，占比3.53%；上年结转结余0.47万元，占比0.03%。

（二）单位预算支出情况说明

单位预算本年支出1,418.42万元，其中：基本支出1147.95万元，占比80.93%；项目支出270.47万元，占比19.07%。

单位预算支出主要用于单位机构运转及自治区党委公务用车、接待平台用车运行保障经费支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收入预算1,338.42万元，包括一般公共预算财政拨款1,337.95万元，其中财政拨款支出预算1,338.42万元，上年结转0.47万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1. 一般公共服务类1,047.76万元，比上年预算数增加84.57万元。主要用于事业运行、专项业务及机关事务管理等相关支出。

2. 社会保障和就业类157.43万元，比上年预算数增加了47.37万元。主要用于单位退休人员工资支出、退休人员取暖费补贴及物业补贴款、基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出等。

3.卫生健康支出64.98万元，比上年预算数增加14.43万元。主要用于单位在职人员、离退休人员医疗保险缴费、公务员医疗补助单位缴纳部分以及其他行政事业单位医疗支出。

4. 住房保障支出68.26万元，比上年预算数增加25.61万元。主要用于单位在职人员住房公积金单位缴纳部分。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本单位无政府性基金预算支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算250万元，比上年增加20万元，增幅8.69%。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。

2、公务接待费0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。

3、公务用车购置及运行维护费250万元，比上年预算增加20万元，增幅8.69%，其中：公务用车运行维护费预算250万元，比上年预算数增加20万元，增幅8.69%，主要是由于2022年底我中心负责管理的车辆新增5台（1台商务车，4台红旗轿车），公务用车运行维护费预计增加20万元；公务用车购置费预算0万元，比上年增加0万元，增长0%。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

本单位为公益一类事业单位，无机关运行经费。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额212.10万元，其中：政府采购货物预算2.10万元，政府采购服务预算210万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，我中心车辆账面资产数有1辆，其中：大型载客车1辆，原值33.50万元，为我中心1999年购置的太湖大客，正在履行报废手续，预计在2023年度完成核销。本单位负责自治区党委办公厅公务用车及自治区接待平台用车服务保障工作，相关84台车辆产权属于自治区机关事务管理局，车辆费用由本单位承担。

截至2022年12月31日，单位价值100万元以上设备共有1台，原值140万元，为我中心自收自支时期购置的挖掘机，预计在2023年报废处置。

四、2023年度项目支出绩效目标情况说明

2023年，填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标1个，公开项目占填报项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算270万元，占全部项目支出预算的99.83%（上年结转项目支出0.47万元未单独填写绩效目标未公开绩效目标）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十、机关运行经费：机关运行经费，是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

      第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

      本单位预算公开信息反馈和联系方式：

  联系人： 刘妍春       联系电话：4811523

第六部分2023年单位预算公开表

    详见附表：单位预算公开12张表。

附件： 单位预算公开12张表