目 录

第一部分 单位概况

一、单位主要职能、职责

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2023年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2023年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、一般公共预算基本支出预算情况说明

四、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

五、国有资本经营预算支出预算情况说明

六、财政拨款“三公”经费预算情况说明

七、项目支出预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2023年单位预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）单位职能

  内蒙古自治区机关事务管理局第二车辆服务中心为自治区机关事务管理局所属正处级公益一类事业单位。

（二）单位主要职责

1.承担为自治区人大、政协领导以及人大办公厅、政协办公厅提供车辆服务保障及车辆的日常管理、维护保养及年检工作；

2.承担为自治区各类大型活动、重要会议和公务接待提供车辆服务；

3.承担自治区机关事务管理局交办的其他相关工作。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1.本单位为独立核算的二级预算单位，内设正科级机构7个，包括：综合科、车辆调度科、专车服务科、机关车辆服务科、接待车辆服务科、维修科、安检科。

单位人员基本情况：截至2022年12月31日，核定事业编制70名，实有在职人员63人，退休人员10人，聘用人员7人。

2. 从预算单位构成看，纳入本单位2023年度部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

三、2023年度主要工作任务及目标

（一）提升效能工作举措

一是夯实安全基础。坚持每周车场日、每月安全大检查制度；将消防安全教育继续列为年度培训计划，并持续完善安全应急预案；做好疫情防控常态化工作。

二是持续加强中心标准化建设。推进服务礼仪、仪表、礼貌用语等培训；持续补充完善工作流程和管理制度。

三是将走访两大机关征求意见和建议作为提升中心服务保障常态化工作开展。

四是经常性开展座谈交流活动，传授服务经验、驾驶小窍门、故障应急处置办法等，组织经常外出调研的驾驶员分享适时路况信息，促进资源共享。

（二）破题开局办法举措

中心保障自治区人大、政协两大机关，申请用车存在“钉钉”和自治区公务用车管理平台两种途径，但“钉钉”软件与公务用车管理平台数据不互通，且车辆保养、维修、年检等数据无法实现数字化管理。下一步中心积极配合局公车处进行“一体化”信息管理平台建设，打造各项数据线上管理模式，使公务用车管理更加便捷信息化。

（三）创新发展对策建议

一是丰富车场日检查内容。加强与4S店资深技师对接工作，划定更贴合实际检查的内容，探索在车场日中加入轮胎沟槽深度、制动液含水量等技术指标检查，在安全红线和维修经济性间找寻平衡点。

二是探索服务反馈新形式。对接机关领导，尝试问卷反馈和用车后服务评价等形式，敢于征求负面意见，为下一步提升服务拓宽视野、补齐短板打基础。

三是学习外省先进管理经验。业务处室带领中心采取走出去的办法，学习更好的管理模式和经验，提升和改进局属车辆中心的服务保障新理念新做法，打造更优团队；赴厂家学习新能源车辆的知识培训，为中心使用新能源车辆提供技术支撑。

四是加强以赛代练。尝试将职业技能竞技融入年度考核中，并在符合规定的情况下给予物质奖励，激发驾驶员不断强化驾驶技能。

第二部分 2023年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

收入预算1629.22万元，比2022年预算收入增加192.21万元，增幅13.38%，其中：一般公共预算财政拨款增加192.21万元。增加原因：在职人员工资构成内容增加，人员薪资及社保、医保、公积金等费用较上年度增加。

支出预算1629.22万元，比2022年预算支出增加192.21万元，增幅13.38%，其中：基本支出—人员费用增加192.21万元。增加原因：支出增加，收入预算相应增加。

（一）单位预算收入情况说明

单位预算收入1629.22万元，其中：一般公共预算拨款收入1617.75万元，占比99.30%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比 0%；其他收入0.00万元，占比0%；上年结转11.47万元，占比0.70%；用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）单位预算支出情况说明

单位预算支出1629.22万元，其中：基本支出1194.75万元，占比73.33%，比上年度同比增加243.75万元，变动原因为新增在职人员工资构成以及工资调标，新增在职人员基本支出增加以及本年度聘用人员工资由项目支出转为基本支出核算；项目支出434.47万元，占比26.67%，比上年度同比减少51.48万元。变动原因为本年度聘用人员工资由项目支出转为基本支出。

单位预算支出主要用于机构运转及自治区人大、政协公务用车服务保障等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收入预算1629.22万元，比上年预算增加192.21万元，变动原因：一般公共预算拨款增加208.75万元，上年结转减少16.48万元，其他收入减少0.05万元。包括：一般公共预算财政拨款1617.75万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转11.47万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务（类）

一般公共服务类1317.61万元，比上年预算数增加127.05万元。主要用于事业运行、专项业务活动及其他相关支出。其中：

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。年初预算434.47万元，与上年相比减少51.48万元，减少10.59%。变动原因：本年初财政予以结转上年项目支出11.47万元，比上年度减少16.48万元，本年度聘用人员工资由项目支出转为基本支出，根据上年度实际工作量及保障车辆车况，结合2023年自治区人大、政协两大办公厅工作安排，合理安排项目经费。

（2） 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算883.15万元，与上年相比增加178.54万元，增加25.34%。变动原因：在职人员人数较上年增加4人，在职人员正常晋升薪资调整，费用增加，本年度聘用人员工资由项目支出转为基本支出。

2.社会保障和就业（类）

社会保障和就业类年初预算为152.66万元，与上年相比增加29.63万元。其中：

（1） 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为14.45万元，与上年相比增加9.17万元，增加173.67%。变动原因：本年度存在在职转退休人员。

（2） 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为92.14万元，与上年相比增加13.65万元，增加17.39%。变动原因：本年度新增在职人员4人，在职人员基数调整增加，相应单位部分增加。

（3） 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为46.07万元，与上年相比增加6.82万元，增加17.38%。变动原因：本年度新增在职人员4人，在职人员基数调整增加，相应单位部分增加。

3.卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算为66.93万元，与上年相比增加4.78万元。其中：

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为37.92万元，与上年相比增加2.21万元，增加6.19%。变动原因：本年度新增在职人员4人，在职人员基数调整增加，相应单位部分增加。

（2） 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为25.55万元，与上年相比增加2.38万元，增加10.27%。变动原因为：本年度新增在职人员4人，在职人员基数调整增加，相应单位部分增加。

（3） 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为3.46万元，与上年相比增加0.2万元，增加6.13%。变动原因：本年度新增在职人员4人，在职人员基数调整增加，相应单位部分增加。

4.住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算为92.01万元，与上年相比增加30.79万元。其中：

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为92.01万元，与上年相比增加30.79万元，增加50.29%。变动原因：本年度新增在职人员4人。

三、一般公共预算基支出预算情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局第二车辆服务中心2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1194.75万元。其中：

1.人员经费1130.17万元。主要包括: 主要包括:基本工资315.88万元、津贴补贴172.82万元、奖金81.15万元、绩效工资198.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费92.14万元、职业年金较费46.07万元、职工基本医疗保险缴费37.92万元、公务员医疗补助缴费25.55万元、其他社会保障缴费3.46万元、住房公积金92.01万元、其他工资福利支出50万元、退休费14.45万元。

2.公用经费64.58万元。主要包括：办公费13.08万元、印刷费2万元、取暖费1.50万元、维修（护）费1.00万元、劳务费2.00万元、工会经费15.34万元、福利费19.17万元、其他商品和服务支出9.00万元、奖金1.50万元。

四、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局第二车辆服务中心2023年政府性基金预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本年无政府性基金预算支出。

五、国有资本经营预算支出情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局第二车辆服务中心2023年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本年无国有资本经营预算支出。

六、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算385万元，比上年预算增加34万元，增幅9.69%。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，主要原因不存在此项内容。

2、公务接待费0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，主要原因不存在此项内容。

3、公务用车购置及运行维护费385万元，比上年预算增加34万元，增幅9.69%，其中：公务用车运行维护费预算385万元，比上年预算数增加34万元，增幅9.69%；主要原因是公务用车数量较上年度增加10台。公务用车购置费预算0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因不存在此项内容。

七、项目支出预算情况说明

2023年度预算安排项目1个，项目预算总金额434.47万元。其中，财政本年拨款金额423万元，财政拨款结转结余11.47万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

内蒙古自治区机关事务管理局第二车辆服务中心2023年度机构运行经费支出预算64.58万元。比上年预算相比，增加12.08万元，增长23%，变动原因：工会经费和福利费标准上涨。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额284.5万元，其中：政府采购货物预算3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算281.5万元。

三、国有资产占有使用情况说明

单位2023年度共有0辆，其中一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。79台车辆产权属于自治区机关事务管理局，6台车辆产权属于自治区政协办公厅，相关车辆费用由我中心承担。

四、2023年度项目支出绩效目标情况说明

2023年度填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标1个，公开项目占填报预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算434.47万元，占全部项目支出预算的100%；

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：魏娜        联系电话：4616873

第六部分 单位预算公开表

详见附表：单位预算公开12张表。

附件： 单位预算公开12张表