目 录
第一部分 单位概况
一、单位主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2023年单位预算安排情况说明
一、单位预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、一般公共预算基本支出决算情况说明
四、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
六、财政拨款“三公”经费预算情况说明
七、项目支出预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、项目支出绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2023年单位预算公开表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）单位职能
内蒙古自治区机关事务管理局第三车辆服务中心是自治区机关事务管理局所属相当于正处级公益一类事业单位。
（二）单位主要职责
1．承担为自治区政府领导、政府办公厅、管理局机关提供车辆服务及车辆的日常管理、维护保养及年检工作。
2．承担自治区本级综合执法用车服务工作。
3．承担自治区机关事务管理局交办的其他相关工作。
（三）单位主要任务及目标
第三车辆服务中心主要承担的任务及目标：一是为自治区政府领导、政府办公厅机关、管理局机关提供车辆服务及车辆的日常管理、维护保养及年检工作；二是为自治区本级24家单位提供综合执法用车服务；三是为自治区本级20家单位提供机要、应急车辆保障服务；四是承担自治区机关事务管理局交办的其他任务。
二、机构设置及预算单位构成情况
1、本单位为独立核算的事业单位，内设6个职能科室：综合科、车辆调度科、专车服务科、公务车辆服务科、车辆管理科、维修科。
人员基本情况：核定事业编制36名。截至2022年12月31日，实有在职人员33人，退休人员34人，长期聘用人员58人。
2、从决算单位构成看，纳入本单位2023年度部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：
序号 | 单位名称 | 单位性质 |
1 | 内蒙古自治区机关事务管理局第三车辆服务中心 | 公益一类事业单位 |
第二部分 2023年单位预算安排情况说明
一、单位预算收支总体情况说明
收入预算1747.59万元，比2022年预算收入增加236.87万元，增幅15.68%，其中一般公共预算财政拨款预算收入增加208.43万元，增加原因一是2022年国家调增了在职人员基本工资及绩效奖金，所以人员经费支出增加。二是我中心新增入职8名在编人员，因此相应经费增加。上年结转结余为65.63万元，较上年相比增加28.64万元。
财政拨款收入预算1702.59万元，上年结转20.63万元。与2022年相比，财政拨款收入预算增加192.07万元，增幅12.72%万元，变动原因：一是2022年国家调增了在职人员基本工资及绩效奖金，所以人员经费支出增加。二是我中心新增入职8名在编人员，因此相应经费增加。
支出预算1747.59万元，比2021年预算支出增加236.87万元，增幅15.68%，财政拨款支出预算1702.59万元，主要原因是收入预算增加，支出相应增加。
（一）单位预算收入情况说明
单位预算收入1747.59万元，其中：一般公共预算拨款收入1681.96万元，占比96.25%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%；上年结转65.63万元，占比3.75%；用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。
（二）单位预算支出情况说明
单位预算支出1747.59万元，其中：基本支出1071.96万元，
占比61.34%；项目支出675.63万元，占比38.66%。
单位预算支出主要用于本单位正常运转及车辆运行维护费用。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收入预算1702.59万元，包括：一般公共预算财政拨款1681.96万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转20.63万元。与2022年相比，财政拨款收入预算增加192.07万元，增幅12.72%万元，变动原因：一是2022年国家调增了在职人员基本工资及绩效奖金，所以人员经费支出增加。二是我中心新增入职8名在编人员，因此相应经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
本单位 2023年度一般公共预算支出安排合计1702.59万元，其中：基本支出1026.96万元，占60.32%；项目支出675.63万元，占39.68%。与2022年相比，财政拨款预算支出增加192.07万元，增幅12.72%万元,具体情况如下：
1. 一般公共服务（类）
一般公共服务类预算数为1494.29万元，比上年预算数增加118.02万元。其中：
（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。年初预算为673.97万元，较上年减少415.02万元，减少38.12%，变动原因：聘用人员工资及社保由项目支出转入基本支出核算。
（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为820.31万元，较上年增加533.03万元，增长185.54%，变动原因：一是聘用人员工资及社保由项目支出转入基本支出核算；二是在职人员工资模块增加绩效奖金项，因此导致基本支出增加。
2.社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出类预算数为120.54万元，与上年相比较增加44.53万元。其中：
（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为50.55万元，较上年增加22.46万元，增长79.96%，变动原因：退休人员工资模块增加绩效奖金项，因此导致相应支出增加。
（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为46.66万元，较上年增加14.71万元，增长46.04%，变动原因：一是补缴2名职工1998年1月-2014年9月份社保26.8万元；二是在职人员工资模块增加绩效奖金项因此工资基数调整，相应养老保险费用增加。
（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为23.33万元，较上年增加7.36万元，增长46.09%，变动原因：在职人员工资模块增加绩效奖金项因此工资基数调整，相应职业年金费用增加。
3. 卫生健康支出（类）
卫生健康支出类预算数为41.4万元，与上年相比较增加7.87万元。其中：
（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为19.17万元，较上年增加4.64万元，增长31.93%，变动原因：在职人员工资模块增加绩效奖金项因此工资基数调整，相应医疗保险费用增加。
（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为20.2万元，较上年增加2.84万元，增长16.36%。变动原因：在职人员工资模块增加绩效奖金项因此工资基数调整，相应公务员医疗补助费用增加。
（3）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为2.03万元，较上年增加0.39万元，增长23.78%，变动原因：在职人员工资模块增加绩效奖金项因此工资基数调整，相应其他医疗支出增加。
4. 住房保障支出（类）
住房保障支出类预算数为46.36万元，与上年相比较少1万元。其中：
住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为46.36万元，较上年增加21.44万元，增长86.03%，变动原因：在职人员工资模块增加绩效奖金项因此工资基数调整，相应住房公积金费用增加。
三、一般公共预算基本支出决算情况说明
内蒙古自治区机关事务管理局第三车辆服务中心单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1026.96万元，其中：
（一）人员经费993.77万元。主要包括：基本工资160.42万元、津贴补贴86.74万元、奖金41.96万元、绩效工资99.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费46.66万元、职业年金缴费23.33万元、职工基本医疗保险缴费19.17万元、公务员医疗补助缴费20.20万元、其他社会保障缴费2.03万元、住房公积金46.36万元、其他工资福利支出397万元、退休费50.55万元。
（二）公用经费33.19万元。主要包括：办公费5.61万元、邮电费1.2万元、工会经费7.73万元、福利费9.66万元、其他商品和服务支出3万元、劳务费3万元、印刷费3万元。
四、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
内蒙古自治区机关事务管理局第三车辆服务中心单位2023年度政府性基金支出预算0.00万元。与上年预算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：无。其中：无。
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
内蒙古自治区机关事务管理局第三车辆服务中心无国有资本经营。
内蒙古自治区机关事务管理局第三车辆服务中心单位2023年度国有资本经营预算0.00万元。与上年预算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：无。其中：无。
六、财政拨款“三公”经费预算情况说明
内蒙古自治区机关事务管理局第三车辆服务中心单位2023年度财政拨款“三公”经费预算支出530万元。因公出国（境）费预算支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费预算支出530万元，占100.00%；公务接待费预算支出0.00万元，占0.00%。其中：
1.因公出国（境）费预算支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年预算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：无。
2.公务用车购置及运行维护费预算支出530.00万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无。与上年预算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：无。
（2）公务用车运行维护费预算支出530.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为163辆。与上年预算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：无。
3.公务接待费预算支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无。与上年预算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：无。
七、项目支出预算情况说明
内蒙古自治区机关事务管理局第三车辆服务中心单位2023年度预算安排项目1个，实施项目1个，项目预算支出总金额675.63万元。资金来源包括本年财政拨款金额675.63万元，财政拨款结转结余0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，单位资金0.00万元，其他资金0.00万元。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
本单位机关运行经费预算33.19万元。主要用于购买办公用品、支付邮电费、培训费、工会经费、福利费以及其他商品和服务支出。2022年运行经费支出预算 22.01万元，与上年预算相比，增加11.18万元，增加50.79%，变动原因：2023年财政拨款的工会经费及福利费预算增加。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额432.5万元，其中：政府采购货物预算12.5万元，政府采购服务预算420万元。
三、国有资产占有使用情况说明
本单位车辆数量为0，无车辆产权，无车辆信息，单价100万元（含）以上的设备数量为0。
四、2023年度项目支出绩效目标情况说明
填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标的预算项目1个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算675.63万元，占全部项目支出预算的100%。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：海日晗 联系电话：4825421
第六部分 单位预算公开表
详见附表：单位预算公开11张表，项目支出绩效表1张。
单位预算公开11张表，项目支出绩效表1张
