目录

第一部分 单位基本情况

一、主要职能职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位基本情况

一、主要职能职责

内蒙古自治区机关事务管理局第二后勤服务中心是内蒙古自治区机关事务管理局所属相当于正处级公益一类事业单位，主要承担自治区机关事务管理局授权房地产的权属登记、处置利用、物业服务、维护维修及通用资产的调配、处置等具体工作；承担自治区办公用房地产管理业务培训工作；承担自治区党委住宅小区供水、供电、供暖、绿化、卫生保洁、消防值班、安保、餐饮服务等物业管理及设施设备运行维护、维修改造工作；承担原自治区党委办公厅供水、供电、供暖保障工作；承担专项资产的接收、保管、处置等工作；承担自治区本级政府公物仓的建立和运维工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括综合科、房产处置科、房产维修科、物业管理科、权籍管理科、财务科、通用资产科。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本单位2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计1,004.50万元。与年初预算相比，收、支总计减少1,123.16万元，减少52.79%，变动原因：年初预算为全口径预算，包括上年非财政拨款结余1280万元。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计746.36万元。与年初预算相比，收、支总计增加85.00万元，增长12.85%，变动原因：住房公积金追加3.50万元、专项业务及机关事务管理项目追加52.87万元、行政运行追加6.03万元、其它共产党支出追加22.60万元。其它收入减少0.56万元。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2021年度收入总计1,004.50万元，其中：本年收入合计922.42万元，使用非财政拨款结余82.08万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计1,004.50万元，其中：结余分配42.20万元，年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计减少133.65万元，下降11.74%，主要原因：一是在职人员及退休人员减少且本年无追加养老保险补缴支出，共同导致财政拨款收入总体减少35.66万元；二是应审计整改要求，我单位不再承担燃气费收缴等相关工作，导致事业收入减少97.43万元；三是利息收入减少0.56万元。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计922.42万元，其中：财政拨款收入746.36万元，占80.91%；事业收入170.11万元，占18.44%；其他收入5.95万元，占0.64%。

图1：收入决算图

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计962.30万元，其中：基本支出909.43万元，占94.51%；项目支出52.87万元，占5.49%。

图2：支出决算图

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款收入总计746.36万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计746.36万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计减少35.66万元，下降4.56%。主要原因：一是在职人员及退休人员减少，导致人员经费拨款减少；二是本年无追加养老保险经费支出。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计746.36万元，其中：基本支出693.49万元，占92.92%；项目支出52.87万元，占7.08%。

一般公共预算财政拨款支出746.36万元。与年初预算相比，增加85.00万元，增长12.85%,变动原因：一是住房公积金支出增加3.50万元；二是新增专项业务及机关事务管理项目52.87万元；三是内蒙古合作交流办公室划转来行政运行6.03万元、其它共产党支出22.60万元。其中：

1、一般公共服务（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。年初预算0万元，决算支出52.87万元。决算数与年初预算数的差异原因：单位新增职能职责，追加公物仓设立经费项目52.87万元。

（2）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算463.25万元，决算支出459.72万元，完成年初预算的99.2%。决算数与年初预算数的差异原因：年内退休1人，退休费不足，调减遗属生活补助用于弥补。

（3）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算0万元，决算支出6.03万元。决算数与年初预算数的差异原因：内蒙古合作交流办公室划转至我单位代付水费、电费、取暖费。

（4）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算0万元，决算支出22.6万元。决算数与年初预算数的差异原因：内蒙古合作交流办公室划转至我单位维修维护费、委托业务费。

2、社会保障和就业（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算37.14万元，决算支出40.66万元，完成年初预算的109.5%。决算数与年初预算数的差异原因：年内退休1人，退休费不足，调减遗属生活补助用于弥补。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算50.3万元，决算支出50.3万元，完成年初预算的100%。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算25.15万元，决算支出25.15万元，完成年初预算的100%。

3、卫生健康（类）

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算22.87万元，决算支出22.87万元，完成年初预算的100%。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算23.43万元，决算支出23.43万元，完成年初预算的100%。

4、住房保障（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算39.21万元，决算支出42.71万元，完成年初预算的108.9%。决算数与年初预算数的差异原因：根据上级部门通知，12月份调整公积金基数，由财政统一追加。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出693.49万元，其中：人员经费629.93万元，主要包括：基本工资182.82万元、津贴补贴105.90万元、绩效工资126.45万元、社会保障缴费166.99万元、退休费40.66万元、生活补助6.06万元、奖励金1.05万元，较上年减少117.31万元，主要原因是：2020年根据内财行本级[2020]10102号文件补缴职工养老保险追加养老保险经费100万元，本年无养老保险经费追加；公用经费63.56万元，主要包括：办公费6.98万元、水费0.50万元、电费0.70万元、取暖费4.83万元、维修维护费1.00万元、委托业务费21.60万元、工会经费6.54万元、福利费8.17万元、公务用车运行维护费12万元、其他商品和服务支出1.24万元，较上年增加28.78万元，主要原因是：内蒙古合作交流办公室划转至我单位代付水电费、委托业务费等费用共计28.63万元。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为12.00万元，支出决算为12.00万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为12.00万元，支出决算为12.00万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出12.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出12.00万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加（减少）0.00万元。

公务用车购置及运行维护费支出12.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加（减少）0.00万元。公务用车运行维护费支出12.00万元，用于公车维修、加油、保险、年检，车均运维费2.40万元，公务用车运行维护费支出较上年减少0.24万元，主要原因是车辆维修费减少，财政拨款开支的公务用车保有量为5辆。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年增加（减少）0.00万元。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比，增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

本年无政府性基金预算拨款支出。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，与上年相比，增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%。

本年无国有资本经营预算拨款支出。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，单位预算安排项目0个，实施项目1个，完成项目1个，项目支出总金额52.87万元。财政本年拨款金额52.87万元，财政拨款结转结余0.00万元，其他资金结转结余0.00万元。

（十一）政府采购支出情况

本单位2021年度政府采购支出合计74.08万元，其中：政府采购货物支出48.24万元，比2020年增加48.13万元，增长43754.55%，主要原因是：2021年新增公物仓设立经费项目，购置办公设备51.27万元，其中47.09万元履行政府采购货物手续；政府采购工程支出0.00万元，比2020年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%；政府采购服务支出25.84万元，比2020年增加19.52万元，增长308.86%，主要原因是：增加安保服务及公车加油采购。授予中小企业合同金额73.74万元，占政府采购支出合同总额的99.5%。其中：授予小微企业合同金额71.71万元，占政府采购支出合同总额的96.8%。

（十二）机关运行经费支出情况

本单位为公益一类事业单位，无机关运行经费。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车4辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2020年增加（减少）0.00台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2020年增加（减少）0.00台（套）。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金52.87万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

未组织对“公物仓设立经费”项目开展部门评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映“公物仓设立经费”一般公共预算项目，共1个项目的绩效自评结果。

1、公物仓设立经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.68分。全年预算数为52.87万元，执行数为52.87万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：1)购置设备数量，目标值大于等于53台（套），实际完成217台（套），分值5，得分5；2)政府采购率，目标值大于等于95%，实际完成92%，分值10，得分9.68；3)设备故障率，目标值小于等于5%，实际完成0%，分值15，得分15；4)设备质量合格率，目标值大于等于95%，实际完成100%，分值15，得分15；5)安装工程验收合格率，目标值大于等于95%，实际完成100%，分值5，得分5；6)设备利用率，目标值大于等于95%，实际完成100%，分值15，得分15；7)设备使用年限，目标值大于等于10年，实际完成10年，分值15，得分15；8)使用人员满意度，目标值大于等于95%，实际完成95%，分值10，得分10。

发现的主要问题及原因：项目绩效目标设置不精确，实际购买设备数量指标完成值远超目标值。

下一步改进措施：此项目属于一次性购置项目，购置完成后，新增办公点已经正常运转。下一步，我中心将本着勤俭节约的原则，爱护办公设备、减少设备损耗、延长设备使用寿命，以更好地完成工作任务。日后进行项目测算、绩效目标设定时会更加精细准确。

（三）部门评价项目绩效评价结果

本年度未组织对“公物仓设立经费”项目开展部门评价，故无部门评价项目绩效评价结果。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张婧萱   联系电话：0471-4812947

附件： 内蒙古自治区机关事务管理局第二后勤服务中心2021年度部门决算公开表