目录

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

附件1 办公楼及附属设施运行维护费项目支出绩效评价报告

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

（一）拟定和组织实施自治区机关事务工作规划、政策、制度，指导、监督自治区机关事务管理工作。

（二）拟订自治区机关后勤体制改革政策、制度，确定机关后勤服务项目和定额标准并监督实施。

（三）承担自治区本级党政机关和事业单位国有资产管理相关工作，拟定并组织实施相关制度和办法，指导、监督、推进全区办公用房、公务用车管理工作。

（四）承担自治区本级党政机关和事业单位办公用房地产管理工作，承担办公用房规划编制、权属登记、使用调配、处置维修、物业管理等工作。对自治区本级党政机关和事业单位办公用房建设提出初审意见。

（五）负责自治区党政机关和事业单位公务用车编制管理工作，承担自治区本级党政机关和事业单位公务用车更新、调配、处置工作，承担自治区党委、人大、政府、政协车辆服务保障工作。

（六）指导、协调、监督、推动全区公共机构节能工作。

（七）承担自治区政府及政府办公厅的接待服务工作。

（八）承担自治区落实省级干部待遇的相关事务性工作。

（九）承担自治区党政机关办公区、政府办公北区、原自治区党委办公区部分区域、省级干部住宅区及相关住宅区的安全保卫、消防、交通管理、后勤服务保障和物业管理工作。

（十）承担自治区党委和政府的文印保障工作。

（十一）完成自治区党委和政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：办公室、资产管理处、基建工程管理处、公务用车管理处、公共机构节能管理处、接待与服务管理处、保卫处、政策法规处、人事处、财务审计处、机关党委、离退休人员工作处共12个处室。核定事业编制83名，年末实有在职人员68人。

本部门下属单位包括：机关事务管理局(本级)、机关事务管理局第一后勤服务中心、机关事务管理局第二后勤服务中心、机关事务管理局第三后勤服务中心、机关事务管理局第四后勤服务中心、机关事务管理局第一车辆服务中心、机关事务管理局第二车辆服务中心、机关事务管理局第三车辆服务中心、党政机关文印中心、党委政府机关幼儿园。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计11家，与上年相比增加2家，新增单位为管理局第一车辆服务中心、管理局第二后勤服务中心，详细情况见表：

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计34,676.40万元。与年初预算相比，收、支总计增加2,864.95万元，增长9.01%，变动原因：从收入看，一般公共预算财政拨款收入增加3,847.21万元，事业收入增加3,221.16万元，经营收入减少3,312.50万元，其他收入增加64.18万元，使用非财政拨款结余减少1,281.55万元，年初结转结余增加326.45万元。一般公共预算财政拨款收入增加部分均为财政追加经费，追加经费包括：党史专班及教育系统整顿工作组等工作经费140万元，党委文艺中心购置数码印刷机1,380万元，缴纳省级干部周转公寓人防建设费839.36万元，常委楼及主席楼改造经费874.82万元，东河工程建设项目尾款2,170万元，省级领导购车经费56万元，公务舱设立经费52.87万元，党委办公厅公务用车运行经费130.90万元，党政机关幼儿园第三分园开办经费299.10万元。从支出看，人员经费减少516.77万元，公用经费减少1,178.07万元，项目支出增加3465.82万元，年末结转结余减少913.28万元，结余分配2007.25万元。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计28,384.35万元。与年初预算相比，收、支总计增加3,597.97万元，增长14.52%，变动原因：从收入看，一般公共预算财政拨款收入增加3,847.21万元，年初财政拨款结转和结余减少249.24万元。收入增加，支出相应增加。从支出看，一般公共服务支出增加3,489.32万元，教育支出减少11.59万元，社会保障和就业支出增加41.17万元，卫生健康支出增加7.5万元，住房保障支出增加31.74万元，年末结转结余39.83万元。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计34,676.40万元，其中：本年收入合计33,724.35万元，使用非财政拨款结余192.53万元，年初结转和结余759.52万元；支出总计34,676.40万元，其中：结余分配2,007.25万元，年末结转和结余311.00万元。与2020年度相比，收入支出总计增加7,532.69万元，增长27.75%，主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入增加3,631.58万元；二是事业收入增加3,198.46万元；三是其他收入增加50.19万元；四是使用非财政拨款结余增加192.53万元；五是年初结转结余增加459.93万元。各项收入较上年普遍增加除追加经费因素外，还有原因是2021年事业单位机构改革，原党委机关服务中心等4家单位转隶至我单位，年终决算在管理局系统报送。收入增加，支出相应增加。从支出看，人员经费增加2754.78万元，公用经费增加1158.39万元，项目支出增加2093.53万元，年末结转结余减少28.35万元，结余分配增加1554.34万元。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计33,724.35万元，其中：财政拨款收入28,318.21万元，占83.97%；事业收入5,312.86万元，占15.75%；其他收入93.28万元，占0.28%。

图1：收入决算图

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计32,358.15万元，其中：基本支出10,284.93万元，占31.78%；项目支出22,073.22万元，占68.22%。

图2：支出决算图

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计28,384.35万元，其中：年初结转和结余66.14万元；支出总计28,384.35万元，其中：年末结转和结余39.83万元。与2020年度相比，收入支出总计增加3,646.71万元，增长14.74%。主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入增加3,631.58万元；二是年初结转结余增加15.13万元。财政拨款收入较上年增加除追加经费因素外，还有原因是2021年事业单位机构改革，原党委机关服务中心等4家单位转隶至我单位，年终决算在管理局系统报送。收入增加，支出相应增加。从支出看，人员经费增加1,511.36万元，公用经费增加86.10万元，项目支出增加2,093.54万元，年末结转结余减少44.29万元。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计28,344.51万元，其中：基本支出6,271.29万元，占22.13%；项目支出22,073.22万元，占77.87%。

一般公共预算财政拨款支出28,344.51万元。与年初预算相比，增加3,558.14万元，增长14.36%,变动原因：基本支出增加33.43万元，项目支出增加3,524.71万元。

其中：

1.一般公共服务（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出年初预算964.14万元，决算支出944.32万元，完成年初预算的97.94%。决算数与年初预算数的差异原因：一是参公单位年中退休人员1名，在职人员经费略有结余；二是参公单位公用经费福利费略有结余，结余经费已由财政收回。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出年初预算2,177.89万元，决算支出2,844.40万元，完成年初预算的130.60%。决算数与年初预算数的差异原因：一是年中追加省级干部周转公寓人防建设费839.36万元，二是年末该科目下存在未使用经费总计交回财政。

（3）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）支出年初预算1,455万元，决算支出1,344.58万元，完成年初预算的92.41%。决算数与年初预算数的差异原因：年末该科目下存在未使用经费交回财政。

（4）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项服务（项）支出年初预算20万元，决算支出4.55万元，完成年初预算的22.75%。决算数与年初预算数的差异原因：年末该科目下未使用经费交回财政。

（5）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）支出年初预算11,297.98万元，决算支出11,954.17万元，完成年初预算的105.81%。决算数与年初预算数的差异原因：一是年中追加经费,包括：党史专班及教育系统整顿工作组等工作经费140万元，党委文艺中心购置数码印刷机1,380万元，常委楼及主席楼改造经费874.82万元，省级领导购车经费56万元，公务仓设立经费52.87万元，党委办公厅公务用车运行经费130.90万元；二是年末该科目下存在未使用经费交回。

（6）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出年初预算2,802.55万元，决算支出2,738.48万元，完成年初预算的97.71%。决算数与年初预算数的差异原因：年末该科目下存在未使用经费交回财政。

（7）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）支出年初预算1,025.68万元，决算支出3,250.94万元，完成年初预算的1,403.40%。决算数与年初预算数的差异原因：一是年中追加经费，包括：东河工程建设项目尾款2,170万元，党政机关幼儿园第三分园开办费299.10万元；二是年末该科目下存在未使用经费交回财政。

（8）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）支出年初预算0万元，决算支出267.40万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年事业单位机构改革，原党委机关服务中心等4家单位转隶至我单位，年终决算在管理局系统报送。

（9）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出年初预算0万元，决算支出970.27万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年事业单位机构改革，原党委机关服务中心等4家单位转隶至我单位，年终决算在管理局系统报送。

（10）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）支出年初预算0万元，决算支出6.03万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年事业单位机构改革，原党委机关服务中心等4家单位转隶至我单位，年终决算在管理局系统报送。

（11）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）支出年初预算0万元，决算支出78.10万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年事业单位机构改革，原党委机关服务中心等4家单位转隶至我单位，年终决算在管理局系统报送。

2.教育支出（类）

普通教育（款）学前教育（项）年初预算0万元，决算支出743.41万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年事业单位机构改革，原党委机关幼儿园等4家单位转隶至我单位，年终决算在管理局系统报送。

3.社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出年初预算48.54万元，决算支出48.77万元，完成年初预算的100.47%。决算数与年初预算数的差异原因：参公单位在职转退休1人，退休去世1人，总支出与年初预算差异不大。

（2）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出年初预算189.26万元，决算支出326.29万元，完成年初预算的172.40%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年事业单位机构改革，原党委机关幼儿园等4家单位转隶至我单位，年终决算在管理局系统报送。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出年初预算456.04万元，决算支出579.18万元，完成年初预算的127%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年事业单位机构改革，原党委机关幼儿园等4家单位转隶至我单位，年终决算在管理局系统报送。

（4）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出年初预算188.47万元，决算支出238.44万元，完成年初预算的126.51%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年事业单位机构改革，原党委机关幼儿园等4家单位转隶至我单位，年终决算在管理局系统报送。

（5）抚恤（款）死亡抚恤支出（项）年初预算0万元，决算支出12.88万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：年内2名退休人员去世，年终追加丧葬费及抚恤金。

4.卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出年初预算40.54万元，决算支出45.08万元，完成年初预算的111.20%。决算数与年初预算数的差异原因：根据政策要求，年中对在职人员医保缴费基数进行了调整，缴费基数略有提高。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出年初预算171.72万元，决算支出223.88万元，完成年初预算的130.38%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年事业单位机构改革，原党委机关幼儿园等4家单位转隶至我单位，年终决算在管理局系统报送。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助支出（项）年初预算150.94万元，决算支出196.05万元，完成年初预算的129.89%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年事业单位机构改革，原党委机关幼儿园等4家单位转隶至我单位，年终决算在管理局系统报送。

4.住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）支出年初预算355.08万元，决算支出469.29万元，完成年初预算的132.16%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年事业单位机构改革，原党委机关幼儿园等4家单位转隶至我单位，年终决算在管理局系统报送。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出6,271.29万元，其中：人员经费5,829.29万元，主要包括：基本工资1,646.15万元，津贴补贴1,193.60万元，奖金27.36万元，绩效工资942.83万元，机关事业单位基本养老保险缴费493.98万元，职业年金缴费196.12万元，职工基本医疗保险缴费223.17万元，公务员医疗补助缴费198.94万元，其他社会保障缴费43.02万元，住房公积金404.11万元，其他工资福利支出8万元，退休费375.07万元，抚恤金12.88万元，生活补助29.89万元，奖励金1.05万元，其他对个人和家庭补助支出33.11万元，较上年增加1,511.37万元，主要原因是：2021年事业单位机构改革，原党委机关幼儿园等4家单位转隶至我单位，年终决算在管理局系统报送；公用经费442.00万元，主要包括：办公费33.39万元，印刷费17.70万元，水费0.5万元，电费0.7万元，邮电费16.37万元，取暖费7.29万元，差旅费40.12万元，维修（护）费1万元，培训费13.86万元，劳务费13.33万元，工会经费73.08万元，福利费75.74万元，公务用车运行维护费25.49万元，其他交通费用71.37万元，其他商品和服务支出30.46万元，较上年增加86.09万元，主要原因是：2021年事业单位机构改革，原党委机关幼儿园等4家单位转隶至我单位，年终决算在管理局系统报送。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为1,998.24万元，支出决算为1,935.61万元，完成预算的96.87%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为1,932.28万元，支出决算为1,911.44万元，完成预算的98.92%；公务接待费预算为65.96万元，支出决算为24.17万元，完成预算的36.64%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是公务用车购置及运行维护费略有结余，结余经费已交回财政；二是公务接待任务整体较少，公务接待费支出未完成年初预算。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出1,935.61万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1,911.44万元，占98.75%；公务接待费支出24.17万元，占1.25%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加（减少）0.00万元。

公务用车购置及运行维护费支出1,911.44万元。其中：公务用车购置支出1,068.15万元，用于购置自治区本级行政单位更新公务用车59台、自治区省级领导用车2台支出，支出，车均购置费17.51万元，公务用车购置支出较上年增加944.99万元，主要原因是上年预算未安排自治区本级行政单位更新公务用车费用。公务用车运行维护费支出843.29万元，用于自治区党委、政府、人大、政协“四大班子”公务用车及自治区执法平台、自治区公务接待平台运行维护费，车均运维费2.43万元，公务用车运行维护费支出较上年增加194.90万元，主要原因是2021年事业单位机构改革，原党委车辆服务处等4家单位转隶至我单位，原党委车辆服务处负责自治区党委公务用车及自治区接待平台用车运行维护，现有车辆86台。财政拨款开支的公务用车保有量为347辆。

公务接待费支出24.17万元。其中：国内公务接待费24.17万元，接待45批次，共接待391人次。主要用于一是公务活动产生的接待费用，二是机场贵宾室使用费用。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年减少0.08万元，主要原因是上下年公务接待任务量变化不大，经费支出变动幅度不大。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比，增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

本年无政府性基金预算拨款支出。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，与上年相比，增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%。

本年无国有资本经营预算拨款支出。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，部门预算安排项目25个，实施项目32个，完成项目32个，项目支出总金额22,073.22万元。财政本年拨款金额22,062.46万元，财政拨款结转结余38.96万元，其他资金结转结余0.00万元。

（十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计7,651.92万元，其中：政府采购货物支出2,773.07万元，比2020年增加1,678.00万元，增长153.23%，主要原因一是新增采购公务用车59台约1,012万元，二是追加采购数码印刷机3台约1,375万元；；政府采购工程支出105.00万元，比2020年减少743.43万元，降低87.62%，主要原因是：维修工程项目统一在内蒙古招标平台进行招投标；政府采购服务支出4,773.85万元，比2020年增加2,326.17万元，增长95.04%，主要原因是向社会购买服务业务增加，且部分项目服务期为两年，采购金额为两年总额。授予中小企业合同金额6,592.20万元，占政府采购支出合同总额的86.15%。其中：授予小微企业合同金额3,482.69万元，占政府采购支出合同总额的45.51%。

（十二）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出182.96万元，比2020年减少9.65万元，降低5.01%。主要原因是：落实厉行节约、反对浪费各项措施，降低机关运行成本。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆322辆，其中，副部（省）级及以上领导用车65辆,主要用于：自治区党委、人大、政协、政府省级领导专车及集中管理调研用车;主要领导干部用车37辆,主要用于：自治区党委、人大、政协、政府办公厅、管理局厅级领导实物保障用车;机要通信用车42辆,主要用于：自治区党委、人大、政协、政府办公厅、管理局及集中管理单位机要通信用车;应急保障用车8辆,主要用于：自治区党委、人大、政协、政府办公厅应急保障用车;执法执勤用车85辆,主要用于：自治区本级综合执法用车平台执法车辆；特种专业技术用车0辆;离退休干部用车10辆,主要用于：自治区党委、人大、政协、政府办公厅及管理局离退休干部用车；其他用车75辆,自治区接待服务平台用车、事业单位保留业务用车；单位价值50万元以上通用设备19台（套），主要是自治区信访联合接访中心智能化系统工程1套价值1,478.64万元，电梯11部价值总计804.30万元，离心式冷水机组3组价值总计198万元，周转公寓智能化系统1套价值350.88万元，离心机组变频器1套价值67.33万元，太阳能光热项目1套价值234.38万元，太阳能光电项目1套价值574.02万元，比2020年增加（减少）0.00台（套）;单位价值100万元以上专用设备28台（套），主要是文印用印刷机19台价值总计4970.34万元，装订机械4台价值总计726.10万元，裁纸机1台价值127.65万元，粘单页机1台价值197.47万元，胶装机1台价值201.33万元，自治区区直机关低碳能力体系建设项目平台及设备1套价值783.90万元，挖掘机1台价值141万元，比2020年增加20.00台（套），主要原因一是新增购置文件印刷专用设备粘单页机、胶装机、数码印刷机各1台；二是机构改革原党委文印中心与政府文印中心合并，原党委文印中心账面有16台大型文印专用设备；三是机构改个原党委车辆服务处转隶至我部门，其账面原有挖掘机1台。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目32个，共涉及资金22,073.22万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%.

组织对“办公楼及附属设施运行维护费”、“党政机关公务用车购置”2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出总计3,862.87万元。其中，对“办公楼及附属设施运行维护费”、“党政机关公务用车购置”2个项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目依照国家机关事务管理局、内蒙古自治区机关事务管理局的要求决策，依据充分，目标任务明确，组织管理规范，资金使用合规。对加强财政一般公共预算支出管理和提高财政一般公共预算使用效益起到了积极促进作用，为以后年度财政一般公共预算支出管理及预算安排起到了参考作用。绩效评价小组根据绩效评价体系表对项目决策、项目过程、项目产出以及项目效果进行了全面分析与评价，办公楼及附属设施运行维护项目绩效评价得分为96.98分，党政机关公务用车购置项目绩效评价得分为98.52分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在在单位决算中反映“办公楼及附属设施运行维护费”、“党政机关公务用车购置”等32个一般公共预算项目、0个政府性基金项目，共32个项目的绩效自评结果。

1.办公楼及附属设施运行维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分98.44分。全年预算数为3,159.21万元，执行数为2,666.97万元，完成预算的84.42%。

项目绩效目标完成情况：通过项目支出绩效自评情况来看，自治区党政办公楼及附属设施运行维护费项目经费支出情况较为理想，基本完成了项目申请时设定的绩效目标。数量指标中，接待就餐人次、物业服务管理面积、接待就餐次数中全年实际完成值为100%；质量指标中，物业服务质量、餐食质量中全年实际完成值为100%；时效指标中，突发事件处理及时率全年实际完成值为100%；成本指标中，党政机关办公区运行费总额全年实际完成值为100%；全年资金产出情况基本完成；经济效益指标中，节约办公成本达到预期目标；社会效益指标中提供就业岗位完成设定目标；可持续影响指标中解决集中办公区就餐问题，提供良好工作环境达到预期目标。服务对象满意度指标中机关食堂就餐人员满意度、驻院单位职工满意度全年实际完成值分别为90%，基本完成年度指标值。

发现的主要问题及原因：经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标设置不够细化，有待改进。服务对象满意度还有待提高，亟待更加完善、细化服务管理制度。

下一步改进措施：今后要进一步强化各部门之间沟通、协调，对项目目标设立、绩效指标设置、绩效完成情况全流程进行系统管理；完善部门内绩效管理相关内控制度及流程，并积极推动落实；分解绩效指标，定性指标、定量指标结合使用。

2.党政办公区安防专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分94分。全年预算数为307万元，执行数为292.85万元，完成预算的95.39%。

项目绩效目标完成情况：通过项目支出绩效自评情况来看，安防专项经费支出绩效情况较为理想，基本完成了项目申请时设定的绩效目标。产出指标中，119消防宣传活动次数、112安全日活动宣传次数、安全大检查次数完成年初设定的指标，报警电话出警率100%，实现24小时值班执勤人员在岗，妥善处理上访和突发事件；效益指标中，完成维护社会稳定、社会治安综合管理、保障干部人身安全目标；满意度指标中，服务对象满意度为90%，基本完成年度指标值，项目整体绩效得分94分。

发现的主要问题及原因：社会效益指标和可持续影响指标设定有待优化和提升。服务对象满意度指标中服务对象满意度还有待提高，亟待更加完善、细化服务管理制度。

下一步改进措施：今后要强化部门之间沟通、协调，对项目目标设立、绩效指标监控、绩效完成情况全流程进行管理；尽最大可能细化预算编制，进一步量化绩效指标，使其具备可衡量性。

3.办公用房集中统一管理、公有住房清理腾退专项工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分81.94分。全年预算数为339.00万元，执行数为210.44万元，完成预算的62.08%。

项目绩效目标完成情况：通过项目支出几下自评情况来看，办公用房集中统一管理、公有住房清理腾退专项工作基本完成了项目申请时设定的绩效目标。产出指标中，调剂使用办公用房面积0.97万平方米，完成年初设定值的97%，处置房产1套，处置率15%，闲置房产利用率达到70%以上；效益指标中，达到规范办公用房管理、规范省级领导干部住房待遇、减少新建楼堂馆所、节约房屋建设资金、国有资产保值增值的目的；服务对象满意度指标中，办公用房使用单位满意度为90%，完成年度指标值。

发现的主要问题及原因：经济效益指标、可持续效益指标和可持续影响指标不够细化，有待优化和提升，服务对象满意度指标中服务对象满意度还有待提高，亟待更加完善、细化服务管理制度。

下一步改进措施：强化部门之间沟通、协调，对项目目标设立、绩效指标设置、绩效完成情况全流程进行管理；加强上下级业务部门的联动，加强与相关专业人员绩效管理方面的学习培训；完善部门内绩效管理相关内控制度及流程，并积极推动落实。

4.党政办公区维修改造经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出绩效自评得分89.5分。全年预算数为2217.68万元，执行数为2105.95万元，完成预算的94.96%。

项目绩效目标完成情况：通过项目支出绩效自评情况来看，维修改造项目支出绩效情况较为理想，基本完成了项目申请时设定的绩效目标。产出指标中，完成既定维修项目计划数量，修缮改造面积超1万平米，工程竣工验收合格率100%，工程按期完工率100%，改造后办公楼使用寿命超15年；效益指标中，基本改善了办公区域工作环境，达到节能降耗目的，达到消除办公场所安全隐患的目标；满意度指标中驻院办公单位及职工满意度为90%以上。

发现的主要问题及原因：各项指标设定数量上、质量上还有待提高，驻院办公单位及职工满意度还有待提高。

下一步改进措施：加强对相关专业人员绩效管理方面的学习培训，完善部门内绩效管理相关内控制度及流程，并积极推动落实。

5.党政机关公务用车购置项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出绩效自评得分99.81分。全年预算数为1,219.14万元，执行数为1,195.90万元，完成预算的99.81%。

项目绩效目标完成情况：通过项目支出绩效自评情况来看，党政机关公务用车购置工作基本完成了项目申请时设定的绩效目标。产出指标中，采购车辆数量61台，政府采购率100%，车辆验收合格率100%，故障率0；效益指标中，设备利用率、设备使用年限达到预期目标；服务满意度指标中，使用人员满意度为95%。基本完成年度指标值。

发现的主要问题及原因：效益指标设置不够科学，有待优化和提升。

下一步改进措施：强化部门之间沟通、协调，加强对相关专业人员绩效管理方面的学习培训。

6.公共机构节能改造专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出绩效自评得分99.49分。全年预算数为302.68万元，执行数为287.25万元，完成预算的84.42%。

项目绩效目标完成情况：本年度基本上完成了对自治区本级单位公共区域照明用电、用水的节能改造任务，基本实现预期目标。产出指标中，LED面板灯改造数量超3000个，感应式节水龙头改造数量超3000个，节水、节电效能超30%；效益指标中，达到建设节约型机关、促进水电能源节约的目标；服务对象满意度指标中公共机构人员满意度为90%，基本完成年度指标值。

发现的主要问题及原因：部分绩效指标设计细化不够，效益指标设置不够准确，没有完全体现出绩效结果。

下一步改进措施：强化部门之间沟通、协调、学习，加强对相关专业人员绩效管理方面的培训。

（三）部门评价项目绩效评价结果

以“办公楼及附属设施运行维护费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为96.98分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见附件1绩效评价报告。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：何慧婷   联系电话：0471-4825397

附件： 内蒙古自治区机关事务管理局公开表

         附件1-内蒙古自治区机关事务管理局2021年办公楼及附属设施运行维护项目绩效评价报告