目录

第一部分 单位基本情况

一、主要职能职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位基本情况

一、主要职能职责

内蒙古自治区党委政府机关幼儿园是依据事业单位改革要求，由原内蒙古党委机关幼儿园和原内蒙古自治区机关事务管理局政府机关幼儿园合并组建而成。其基本职能是：接收自治区党委、政府机关干部职工2-6岁学龄前儿童入托和入园，根据党的教育方针对幼儿实施学前德、智、体、美、劳全面发展的教育和培养，做好幼儿在园期间的保育教育和管理工作，并承担自治区机关事务管理局交办的其他相关工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括综合科、财务科、保教科、后勤科。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本单位2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计2,382.90万元。与年初预算相比，收、支总计增加194.74万元，增长8.90%，变动原因：追加内蒙古自治区党委政府机关幼儿园第一分园开办及运转经费。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计2,354.82万元。与年初预算相比，收、支总计增加197.05万元，增长9.13%，变动原因：追加内蒙古自治区党委政府机关幼儿园第一分园开办运转经费。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计2,382.90万元，其中：本年收入合计2,374.73万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余8.17万元；支出总计2,382.90万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余24.34万元。与2020年度相比，收入支出总计增加2,382.90万元，增长0.00%，主要原因：内蒙古自治区党委政府机关幼儿园是依据事业单位改革要求，由原内蒙古党委机关幼儿园和原内蒙古自治区机关事务管理局政府机关幼儿园于2021年底合并组建而成，系新组建单位，因此无上年对比数据。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计2,374.73万元，其中：财政拨款收入2,354.81万元，占99.16%；其他收入19.92万元，占0.84%。

图1：收入决算图

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计2,358.56万元，其中：基本支出34.51万元，占1.46%；项目支出2,324.05万元，占98.54%。

图2：支出决算图

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计2,354.82万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计2,354.82万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计增加2,354.82万元，增长0.00%。主要原因：内蒙古自治区党委政府机关幼儿园是依据事业单位改革要求，由原内蒙古党委机关幼儿园和原内蒙古自治区机关事务管理局政府机关幼儿园于2021年底合并组建而成，系新组建单位，因此无上年对比数据。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计2,354.81万元，其中：基本支出30.76万元，占1.31%；项目支出2,324.05万元，占98.69%。

一般公共预算财政拨款支出2,354.81万元。与年初预算相比，增加197.05万元，增长9.13%,变动原因：追加内蒙古自治区党委政府机关幼儿园第一分园开办运转经费。其中：

1.一般公共服务（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算819.68万元，决算支出819.68万元，完成年初预算的100%。

（2）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 （款）事业运行（项）。年初预算0.62万元，决算支出0.62万元，完成年初预算的100%。

（3）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 （款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算638.99万元，决算支出638.99万元，完成年初预算的100%。

2.教育支出（类）

普通教育（款）学前教育（项）。年初预算743.41万元，决算支出743.41万元，完成年初预算的100%。

3.社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算30.14万元，决算支出30.14万元，完成年初预算的100%。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算39.58万元，决算支出39.58万元，完成年初预算的100%。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算19.79万元，决算支出19.79万元，完成年初预算的100%。

4.卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算23.05万元，决算支出23.05万元，完成年初预算的100%。

5.住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算39.55万元，决算支出39.55万元，完成年初预算的100%。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出30.76万元，其中：人员经费30.14万元，主要包括：事业单位离退休30.14万元，较上年增加30.14万元，主要原因是：我单位系新组建单位，因此无上年对比数据；公用经费0.62万元，主要包括：其他商品和服务支出0.62万元，较上年增加0.62万元，主要原因是：我单位系新组建单位，因此无上年对比数据。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为4.80万元，支出决算为4.80万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为4.80万元，支出决算为4.80万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出4.80万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出4.80万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加（减少）0.00万元。

公务用车购置及运行维护费支出4.80万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加（减少）0.00万元。公务用车运行维护费支出4.80万元，用于公务车辆的加油、保险及维修，车均运维费2.40万元，公务用车运行维护费支出较上年增加4.80万元，主要原因是我单位系新组建单位，因此无上年对比数据。财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年增加（减少）0.00万元。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比，增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

本年无政府性基金预算拨款支出。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，与上年相比，增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%。

本年无国有资本经营预算拨款支出。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年预算安排项目4个，实施项目4个，完成项目4个，项目支出总金额2,324.05万元。财政本年拨款金额2,324.05万元，财政拨款结转结余0.00万元，其他资金结转结余0.00万元。

（十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计184.15万元，其中：政府采购货物支出76.90万元，比2020年增加76.90万元，增长0.00%，主要原因是：我单位系新组建单位，因此无上年对比数据；政府采购工程支出105.00万元，比2020年增加105.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位系新组建单位，因此无上年对比数据；政府采购服务支出2.25万元，比2020年增加2.25万元，增长0.00%，主要原因是：我单位系新组建单位，因此无上年对比数据。授予中小企业合同金额184.15万元，占政府采购支出合同总额的100%。其中：授予小微企业合同金额183.43万元，占政府采购支出合同总额的99.6%。

（十二）机关运行经费支出情况

我单位为公益二类事业单位，无机关运行经费支出。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2020年增加0.00台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2020年增加（减少）0.00台（套）。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目4个，共涉及资金2324.05万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

我单位未组织对项目开展部门评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

我单位今年在在部门决算中反映“ 定项补助项目 ”、“事业运转补助项目 ”、“ 幼儿园更新设施设备项目 ”、“开办及运转经费项目”4个一般公共预算项目，共4个项目的绩效自评结果。

1. 定项补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.61分。全年预算数为1092万元，执行数为1049.27万元，完成预算的96.09%。

项目绩效目标完成情况：在产出指标的质量指标中，保障教职工工资（在编），目标值大于等于90000.0元/年，实际完成90000元/年；在效益指标的经济效益指标中，提高资金运用效率，目标值大于等于99.0%，实际完成100%；在满意度指标中的服务对象满意度指标中，教职工满意度，目标值大于等于99.0%，实际完成100%。

发现的主要问题及原因：项目立项、实施存在问题。因事业单位改革合并，原党委幼儿园与原政府幼儿园预算项目进行合并，由于原政府幼儿园未发放2020年度未休假补贴，剩余资金进行结转。

下一步改进措施：做预算前，要充分了解政策变化和要求，尽量保证资金使用效率和准确性。

2. 事业运转补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.08分。全年预算数为716.4万元，执行数为686.53万元，完成预算的95.83%。

项目绩效目标完成情况：在产出指标的数量指标中，学龄前幼儿数量，目标值小于等于900.0人/年，实际完成850人/年；在产出指标的质量指标中，保证教学学时，目标值大于等于440.0学时/学年，实际完成450学时/学年；在效益指标的经济效益指标中，提高资金运用效率，目标值大于等于99.0%，实际完成99%；在满意度指标中的服务对象满意度指标中，幼儿家长满意度，目标值大于等于99.0%，实际完成99%。

发现的主要问题及原因：绩效指标设置不准确。由于我单位为公益二类事业单位，事业运转补助项目主要为弥补定项补助工资类的不足及日常公用经费的支出，绩效指标设置时应根据项目资金支出性质进行设置。

下一步改进措施：根据事业运转补助项目支出的性质进行绩效指标的相应设置，保证绩效指标贴合实际。

3. 幼儿园更新设施设备项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.61分。全年预算数为319万元，执行数为319万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：在产出指标的数量指标中，玩教具购置，目标值小于等于20套，实际完成20套；在产出指标的时效指标中，各项任务完成及时率，目标值大于等于99.9%，实际完成99.9%；在效益指标的社会效益指标中，受益学生数，目标值大于等于600人/年，实际完成600人/年；在满意度指标中的服务对象满意度指标中，幼儿满意度，目标值大于等于98%，实际完成99%。

发现的主要问题及原因：资金管理使用存在问题。由于维修实际过程中的不可控因素，导致维修改造预算资金略有不足，故压缩购置设备的预算资金，调整到装修改造预算中。

下一步改进措施：要充分做好各项预算，预留部分流动资金，以防预算中出现资金不足的问题。

4. 开办及运转经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.26分。全年预算数为299.1万元，执行数为269.65万元，完成预算的90.15%。

项目绩效目标完成情况：在产出指标的质量指标中，职工待遇发放准确率，目标值大于等于99%，实际完成100%；在产出指标的时效指标中，工资发放及时性，目标值大于等于99%，实际完成99%；在效益指标的社会效益指标中，在职人员的获得感及幸福指数，目标值高，实际完成高；在满意度指标中的服务对象满意度指标中，在职人员满意度，目标值大于等于98%，实际完成99%。

发现的主要问题及原因：项目立项、实施存在问题。由于新考录人员保险等当年无法新增，结转至下年进行补缴支付。

下一步改进措施：新增人员追加预算时应确认人事部门的核定时间，确保资金及时支付。

（三）部门评价项目绩效评价结果

我单位无部门评价项目绩效评价结果。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王霄婧   联系电话：0471-3605059

附件： 内蒙古自治区党委政府机关幼儿园公开表