目录
第一部分 单位基本情况
一、主要职能职责
二、单位机构设置及决算单位构成情况
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、关于2021年度预算执行情况分析
二、关于2021年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2021年度收入决算情况说明
（三）关于2021年度支出决算情况说明
（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明
（十）关于2021年度项目支出决算情况说明
（十一）政府采购支出情况
（十二）机关运行经费支出情况
（十三）国有资产占用情况
三、预算绩效评价工作开展情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门评价项目绩效评价结果
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、项目收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 单位基本情况
一、主要职能职责
内蒙古自治区机关事务管理局机关门诊部隶属于自治区机关事务管理局，为独立核算公益二类事业单位，主要职能是为省级领导、离退休老同志、党政两个办公区广大干部职工和社区居民提供医疗保健服务。根据《关于自治区机关事务管理局所属事业单位机构职能编制的批复》（内机编办发〔2020〕183号）精神，已撤销内蒙古自治区机关事务管理局机关门诊部。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
1.根据单位职责分工，本单位内设机构1个。本单位无下属单位。
截止于2021年6月,现所有人员已随转隶或划转单位机构性质做了相应调整，其中4名事业编制人员转隶至自治区卫生健康委员会（公益一类全额事业单位），6名事业编制人员及20名退休人员划转至管理局第三后勤服务中心（公益一类全额事业单位），1名事业编制人员划转至党委政府机关幼儿园（公益二类差额事业单位）；另有3名聘用人员解除合同后与管理局第一后勤服务中心重新签订劳动合同（其中1名聘用人员在第一后勤服务中心食堂就职）。
2.从决算单位构成看，纳入本单位2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：
序号 | 单位名称 |
1 | 内蒙古自治区机关事务管理局机关门诊部 |
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、关于2021年度预算执行情况分析
2021年度收入总计134.68万元，与年初预算相比收入减少412.5万元，减少75.39%；支出决算总计150.37万元，支出总计减少396.81万元，减少72.52%，变动原因：门诊部职能4月份正式移交于自治区人民医院，在职人员工资按计划所需发放至6月，聘用人员工资发放至5月，各项保险及住房公积金截止于6月全部撤户封存。收入支出执行率较低，本年度进入撤改后续阶段，为了清理门诊部库存药品，为了平稳过度，购进药品大幅度减少，导致事业收入大幅度减少。1月正式移交中山东路北社区卫生服务中心的公卫管理工作，非同级财政拨款减少，5月将未使用经费退还。
2021年度财政拨款收入79.46万元，与年初预算相比减少92.02万元，减少53.66%；财政拨款支出决算总计79.46万元，与年初预算相比减少92.02万元，减少53.66%，变动原因：门诊部剩余经费根据人员转隶或划转已进行调整，将8万元调整至自治区机关事务管理局第一后勤服务中心；将 47.41万元调整至自治区机关事务管理局第三后勤服务中心（其中在职人员经费36.26元，退休人员经费11.16元）；将20.43万元调整至自治区健康管理服务中心；将16.16万元调整到自治区机关事务管理局（包含1名就职于自治区机关事务管理局第一后勤服务中心食堂聘用人员经费）。
二、关于2021年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2021年度收入总计150.37万元，其中：本年收入合计134.68万元，使用非财政拨款结余15.69万元，年初结转和结余15.69万元；支出总计150.37万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计减少411.44万元，下降73.23%，主要原因：一是撤销内蒙古自治区机关事务管理局机关门诊部，职能4月份正式移交于自治区人民医院，事业收入大幅度减少；二是门诊部剩余经费根据人员转隶已划转。
（二）关于2021年度收入决算情况说明
本部门2021年度收入合计134.68万元，其中：财政拨款收入79.46万元，占59.00%；事业收入55.10万元，占40.91%；其他收入0.12万元，占0.09%。
图1：收入决算图
（三）关于2021年度支出决算情况说明
本部门2021年度支出合计150.37万元，其中：基本支出78.23万元，占52.02%；项目支出72.14万元，占47.98%。
图2：支出决算图
（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2021年度财政拨款收入总计79.46万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计79.46万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计减少92.67万元，下降53.84%。主要原因：经费根据人员转隶已划转。
（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计79.46万元，其中：基本支出7.32万元，占9.21%；项目支出72.14万元，占90.79%。
一般公共预算财政拨款支出79.46万元。与年初预算相比，减少92.02万元，下降53.66%,变动原因：门诊部财政拨款支出主要用于发放在职及聘用人员工资及缴纳各项保险及住房公积金，经费根据人员转隶已划转
1.一般公共服务（类）
（1）政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行，年初预算119.85万元，决算支出54.12万元，完成年初预算的45.16%。
2.社会保障和就业支出（类）
（1）行政事业养老支出，机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算12.5万元，决算支出7.12万元，完成年初预算的56.96%；
（2）机关事业单位职业年金缴费支出初预算5.6万元，决算支出3.53万元，完成年初预算的63.04%。
3.卫生健康支出（类）
行政事业单位医疗事业单位医疗预算6.09万元，决算支出2.74万元，完成年初预算的45.00%。
4.住房保障支出（类）
住房改革支出住房公积金预算9.5万元，决算支出4.63万元，完成年初预算的48.74%。
（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出7.32万元，其中：人员经费6.78万元，主要包括：退休人员取暖费及物业费补贴；上年减少11.78万元，主要原因是：退休人员经费已调整至内蒙古自治区机关事务管理局第三后勤服务中心）；公用经费0.54万元，主要包括：退休及在职人员体检费，较上年减少0.03万元。
（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。
公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元。公务用车运行维护费支出0.00万元，财政拨款开支的公务用车保有量为0.00辆。
公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0.00批次，共接待0.00人次。主国（境）外接待费0.00万元，接待0.00批次，共接待0.00人次。公务接待费支出较上年增加0.00万元。
（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比，增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。
本单位本年度无政府性基金预算收入。
（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%。
本单位本年度国有资本经营预算收入。
（十）关于2021年度项目支出决算情况说明
2021年单位预算安排项目1个，实施项目1个，完成项目1个，项目支出总金额72.14万元。财政本年拨款金额72.14万元，财政拨款结转结余0.00万元，其他资金结转结余0.00万元。
（十一）政府采购支出情况
本部门2021年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2020年减少2.34万元，降低100.00%，主要原因是：门诊部已撤销；政府采购工程支出0.00万元，比2020年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%；政府采购服务支出0.00万元，比2020年增加（减少）-1.79万元，降低100.00%，主要原因是：门诊部已撤销，不再产生政府采购服务支出。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。
（十二）机关运行经费支出情况
本部门2021年度机关运行经费支出0.00万元，比2020年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%。
本单位为公益二类事业单位，无 机关运行经费。
（十三）国有资产占用情况
截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2020年增加（减少）0.00台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2020年增加（减少）0.00台（套）。
三、预算绩效评价工作开展情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，门诊部共有项目1个，涉及资金72.14万元，占一般公共预算项目支出总额的47.15%。年初预算已设立绩效目标及指标，并按要求进行自评。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
机关门诊部项目名称为定向补助，属于延续性项目，经费主要用于在职及聘用人员全年工资的正常发放及各项保险及住房公积金的全额缴纳，保障门诊部正常经营。全年预算数为153万元，执行数为72.14万元，完成预算的47.15%。2021年度根据《关于自治区机关事务管理局所属事业单位机构职能编制的批复》（内机编办发〔2020〕183号）精神，撤销内蒙古自治区机关事务管理局机关门诊部。门诊部职能4月份正式移交于自治区人民医院，为了保障门诊部与自治区人民医院平稳过度，门诊部在职人员工资按计划所需发放至6月，聘用人员工资发放至5月，各项保险及住房公积金截止于6月全部撤户封存。剩余经费已随人员转隶及划转进行调整。
根据管理局整体部署，稳步做好人员、资产及账务交接工作。门诊部全体人员尽职守则，在交接期间做好医疗服务保障工作。1月顺利完成了社区公共卫生服务交接工作。2021年人员工资发放、各项保险及住房公积金的缴纳已达到47.15%，完成经费、资产及账务转接工作。因门诊部撤销职能移交，全年就诊人数无法统计。在过度阶段，及时就诊率达到90%以上，设置就诊人员举报箱，就诊人员投诉率为零。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
本单位未进行部门评价
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：陈夏颖 联系电话：0471-4824399
