目录

第一部分 单位基本情况

一、主要职能职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位基本情况

一、主要职能职责

1.主要为自治区政府领导、政府办公厅机关、管理局机关提供车辆服务及车辆的日常管理、维护保养及年检工作。

2.承担自治区本级综合执法用车服务工作。

3.承担自治区机关事务管理局交办的其他相关工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据自治区编委对自治区机关事务管理局所属事业单位机构职能编制的批复通知，我中心事业编制36名，内设正科级机构6个：综合科、车辆调度科、专车服务科、公务车辆服务科、车辆管理科、维修科。（本单位无下属单位）

2.从决算单位构成看，纳入本单位2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计1,211.21万元。与年初预算相比，收入总计减少36.23万元，减少2.90%，变动原因是本年我中心认真抓好厉行节约工作，贯彻过紧日子思想，合理调派使用车辆，杜绝公车私用，严格控制车辆耗油量，坚持经济节约维修，减少不必要的维修经费支出。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计1,210.10万元。与年初预算相比，支总计减少37.14万元，减少2.98%，变动原因是本年我中心认真抓好厉行节约工作，贯彻过紧日子思想，合理调派使用车辆，杜绝公车私用，严格控制车辆耗油量，坚持经济节约维修，减少不必要的维修经费支出。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计1,211.21万元，其中：本年收入合计1,207.29万元，使用非财政拨款结余0.68万元，年初结转和结余3.24万元；支出总计1,211.21万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余10.56万元。与2020年度相比，收入支出总计增加了24.17万元，增长2.04%，主要原因：一是按照自治区公车办安排部署，中心接收了自治区本级17家单位的机要应急车辆，所以收入支出增加。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计1,207.29万元，其中：财政拨款收入1,207.07万元，占99.98%；其他收入0.22万元，占0.02%。

图1：收入决算图

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计1,200.65万元，其中：基本支出408.50万元，占34.02%；项目支出792.15万元，占65.98%。

图2：支出决算图

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计1,210.10万元，其中：年初结转和结余3.03万元；支出总计1,210.10万元，其中：年末结转和结余10.56万元。与2020年度相比，收入支出总计增加23.57万元，增长1.99%。主要原因：一是按照自治区公车办安排部署，中心接收了自治区本级17家单位的机要应急车辆，所以支出增加。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计1,199.54万元，其中：基本支出407.39万元，占33.96%；项目支出792.15万元，占66.04%。

一般公共预算财政拨款支出1,199.54万元。与年初预算相比，减少47.71万元，下降了3.82%,变动原因是本年我中心认真抓好厉行节约工作，贯彻过紧日子思想，合理调派使用车辆，杜绝公车私用，严格控制车辆耗油量，坚持经济节约维修，减少不必要的维修经费支出。其中：

（一）一般公共服务（类）

1、政府办公厅（室）及相关机构事务              

（1）专项业务及机关事务管理。

   年初预算842.35万元，决算支出792.15万元，完成年初预算的94.04%。决算数与年初预算数的差异原因：一是出差人员按照住宿费标准办法，差旅费节省36.53万元，二是购置费与年初预算相比减少2万元，三是我中心聘用人员12月份的社保费用未交，金额为11.67万元。

（2）事业运行

年初预算276.68万元，决算支出271.21万元，完成年初预算的98.02%。决算数与年初预算数的差异原因：我中心有一名职工于2020年底退休，所以2021年年初包含此人经费。

（二）社会保障和就业支出（类）

１.行政事业单位养老支出

（1）事业单位离退休

年初预算28.09万元，决算支出28.83万元，完成年初预算的102.63%.决算数与年初预算数的差异原因：退休人员每人上浮200元的取暖补贴。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出

年初预算30.64万元，决算支出31.74万元，完成年初预算的103.59%.决算数与年初预算数的差异原因：年初调整缴费基数。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出

年初预算15.32万元，决算支出15.87万元，完成年初预算的103.59%.决算数与年初预算数的差异原因：年初调整缴费基数。

（三）卫生健康支出（类）

1、行政事业单位医疗

（1）事业单位医疗

年初预算13.94万元，决算支出15.24万元，完成年初预算的109.32%.决算数与年初预算数的差异原因：补缴调入人员医疗保险。

（2）公务员医疗补助

年初预算16.69万元，决算支出16.59万元，完成年初预算的99.40%，与年初预算基本持平。

（四）住房保障支出（类）

1、住房改革支出

（1）住房公积金

年初预算23.89万元，决算支出27.91万元，完成年初预算的116.83%。决算数与年初预算数的差异原因：年底调整职工住房公积金缴费基数，年度实缴额增加。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出407.39万元，其中：人员经费392.05万元，包含：基本工资110.65万元，津贴补贴67.62万元，绩效工资77.2万元，基本养老保险31.74万元，职业年金缴费15.87万元，职工基本养老保险15.24万元，公务员医疗补助缴费16.59万元，其他社会保障缴费0.4万元，住房公积金27.91万元，退休费28.83万元。较上年相比减少11.45万元，主要原因是2020年本中心4名职工退休，2021年财政拨款减少。公用经费15.33万元，包含:印刷费0.76万元，邮电费1万元，劳务费2万元，工会经费6.48万元，福利费4.98万元，其他商品和服务支出0.11万元。较上年相比减少8.82万元。主要原因：一是2020年本中心4名职工退休，2021年财政拨款减少；二是2021年新入职3名在职职工，未追加经费。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款“三公”经费预算为382.40万元，支出决算为382.63万元，完成预算的100.06%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为382.40万元，支出决算为382.63万元，完成预算的100.06%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2021年度财政拨款“三公”经费支出382.63万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出382.63万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加（减少）0.00万元。

公务用车购置及运行维护费支出382.63万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加（减少）0.00万元。公务用车运行维护费支出382.63万元，用于车辆保险、车辆修理、车辆油料、车辆检车过户等，车均运维费2.35万元，公务用车运行维护费支出较上年增加53.92万元，主要原因是按照自治区公车办安排部署，中心接收了自治区本级17家单位的机要应急车辆，所以支出增加。财政拨款开支的公务用车保有量为163辆。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年增加（减少）0.00万元。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比，增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，支出决算0.00万元。与上年相比，增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，与上年相比，增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%。

本单位无国有资本经营预算拨款支出。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，单位预算安排项目2个，实施项目2个，完成项目2个，项目支出总金额792.15万元。财政本年拨款金额802.36万元，财政拨款结转结余10.56万元，其他资金结转结余0.00万元。

（十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计218.99万元，其中：政府采购货物支出6.86万元，比2020年减少10.77万元，降低61.09%，主要原因是：上年办公设备已配备齐全，本年无需新增；政府采购工程支出0.00万元，比2020年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，政府采购服务支出212.13万元，比2020年减少36.63万元，降低14.72%，主要原因是：严格控制车辆耗油量，坚持经济节约的原则，减少不必要的维修保养，加油服务和维修服务都有所减少。授予中小企业合同金额153.97万元，占政府采购支出合同总额的70.3%。其中：授予小微企业合同金额0.32万元，占政府采购支出合同总额的0.01%。

（十二）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出0.00万元，比2020年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%。

本单位无机关运行经费支出。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）。比2020年增加（减少）0.00台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2020年增加（减少）0.00台（套）。

我中心管理的车辆实际所有权归属于内蒙古自治区机关事务管理局，车辆费用由我中心支付。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，涉及二级项目2个，共涉及资金842万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位对“ 综合业务运转保障经费项目 ”、“ 公务用车运行维护费项目 ”开展了项目绩效自评。

１．综合业务运转保障经费项目自评综述

根据我中心职能职责及项目支出内容，本年综合业务运转保障经费绩效目标产出指标共设定了6个指标，满意度指标设定了1个指标，效益指标设定了4个指标。各项指标均达到全年制定目标，项目的成效均达到预期效果。

（1）绩效自评工作情况

我中心综合业务运转保障经费全年预算总额为45万元，其中办公费用为14.98万元，维修维护费为18.72万元，办公设备购置费用为8.68万元，实际全年执行额42.38万元，全年实际完成执行率为94.18%。我中心由于地砖松动且破碎的情况，维修了地平面25平米，另由于车库门锁及遥控系统失灵故障原因，维修车库门13个，办公设备在工作日8小时之内正常运转，截止2021年度没有发生任何办公设备故障，各项指标均达到全年制定目标，项目的成效均达到预期效果。

（2）项目绩效情况

在产出指标中，数量指标下维修地面25平米，维修失灵车库门13个，办公设备在工作日8小时之内正常运转，完成全年目标。效益指标下，本年为本单位职工提供了干净、舒适的工作环境。经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响效益指标不断完善提升。满意度指标中，使用人员满意度达95%，得到了全体员工的一致好评。本年度综合业务运转保障经费绩效评价项目综合得分为99.11%，各项指标均达到全年制定目标，项目的成效均达到预期效果。

（3）存在问题

在今后的工作中，我中心继续贯彻“过紧日子”思想继续抓好厉行节约工作，在维修维护费成本方面、办公费用中，社会效益和生态效益下还有待提升，办公设备购置费有待进一步优化配置，还有较大提升空间。资金管理风险把控程度有待加强和完善。

（4）其他需要说明的问题

   在项目资金的管理上，必须编制后续工作计划，达到强化项目资金在实施过程中的管理手段和控制能力，达到合理使用项目资金的效果。

2. 公务用车运行维护费项目自评综述

根据我中心职能职责及项目支出内容，本年综合业务运转保障经费绩效目标产出指标共设定了14个指标，满意度指标设定了1个指标，效益指标设定了4个指标。各项指标均达到全年制定目标，项目的成效均达到预期效果。

（1）绩效自评工作情况

公务用车运行维护费总计797.35万元，其中财政拨款797万元，上年结转资金0.35万元，全年共执行了749.40万元，其中差旅费为64.58万元，劳务费为2.54万元，公务用车运行维护费为382.37万元，其他商品和服务支出为3万元，其他工资福利支出为296.93万元，执行率达93.99%。各项指标均达到全年制定目标，项目的成效均达到预期效果。

（2）项目绩效情况

在产出指标中，成本指标方面，维修保养车辆451台次，保障了车辆正常运转，没有发生车辆大修，节约了成本。调度员、驾驶员24小时值班待命，共值班2156人次，没有出现工作纰漏，切实做到了“安全、正规、清洁、保密”，数量指标下，安全出车3.6万趟次，安全行驶88.4万公里，交通安全讲座9次，车辆安全技术检查12次、消防安全教育2次，较好完成本年度任务。效益指标下，为省级干部提供车辆服务1.7万次，行驶17.4万公里，为政府办公厅、管理局提供车辆保障1.6万趟次、行驶21.6万公里；为24个行政执法单位提供车辆保障670趟次，行驶35.8万公里；为17家自治区本级单位提供机要应急车辆保障922趟次，行驶3.1万公里。在满意度指标完成情况中，得到用车单位的一致好评。本年度公务用车运行维护项目综合绩效评价得分为96.65%，各项指标均达到全年制定目标，项目的成效均达到预期效果。

(3)存在问题

在今后的工作中，我中心继续贯彻“过紧日子”思想继续抓好厉行节约工作，在公务用车运行维护费成本方面、差旅费用中，社会效益和生态效益下还有待提升，油料的消耗、车辆维修和配件的消耗成本都有待进一步优化配置，还有较大提升空间，车辆安全技术检查和安全行车教育方面继续加以强化和建设。资金管理风险把控程度有待加强和完善。

(4)其他需要说明的问题

 在项目资金的管理上，必须编制后续工作计划，达到强化项目资金在实施过程中的管理手段和控制能力，达到合理使用项目资金的效果。下一步对项目资金的使用数量、时间、用途上进行合理且有效的组织和控制，实现项目资金的动态管理。正确选择有效渠道，降低项目资金成本，提高项目资金的使用效益。其次，做好项目资金预测，加强资金的控制与管理，并及时做好相关计划。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

我单位未组织开展部门评价。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：塔娜   联系电话：0471-4825421

附件： 内蒙古自治区机关事务管理局第三车辆服务中心公开表