目录

第一部分 单位基本情况

一、主要职能职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位基本情况

一、主要职能职责

1、为自治区党委领导同志、党委办公厅领导同志提供车辆服务保障。

2、为党委办公厅机关正常工作运转提供车辆服务保障。

3、为自治区各类大型活动、重要会议提供车辆服务保障。

4、为到我区视察调研的党和国家领导人及其他省部级领导干部提供车辆服务保障。

5、承担党委办公厅、合作交流中心机关车辆的日常管理、维护保养及年检等工作。

6、贯彻落实自治区机关事务管理局的指示，组织开展精神文明建设工作，努力营造团结、和谐、积极向上的工作氛围，不断塑造党政机关车辆服务新形象。

7、完成上级领导交办的其它工作任务。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括综合科、财务科、调度科、专车服务科、接待服务科、维修科、安检科，本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本单位2021年度单位汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计1,233.17万元。与年初预算相比，收、支总计增加57.69万元，增长4.91%。2021年度财政拨款收入、支出决算总计1,036.17万元。与年初预算相比，收、支总计增加131.19万元，增长14.50%，变动原因：5月份由于机构改革自治区合作交流中心将130.9万元公务用车运行维护费划转至我单位，增加了我单位的财政拨款项目收入。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2021年度收入总计1,233.17万元，其中：本年收入合计1,123.41万元，使用非财政拨款结余109.75万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计1,233.17万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计增加56.24万元，增长5%，主要原因：主要是由于2021年我单位年初预算项目预算为2000000元，5月份由于机构改革自治区合作交流中心将1309000元公务用车运行维护费项目划转至我单位，调整8万元经费指标用于缴纳残保金，年末未使用的10万元办公设备购置费后我单位项目经费实际支出数为3228990元。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计1,123.41万元，其中：财政拨款收入1,036.17万元，占92.23%；事业收入87.02万元，占7.75%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.22万元，占0.02%。

图1：收入决算图

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计1,233.17万元，其中：基本支出910.27万元，占73.82%；项目支出322.90万元，占26.18%；经营支出0.00万元，占0.00%。

图2：支出决算图

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款收入总计1,036.17万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计1,036.17万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计减少6.08万元，下降1%。主要原因主要是由于机构改革，5月份自治区合作交流中心将130.9万元划转至我单位，车辆服务不在收取费用，故事业收入减少。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出合计1,036.17万元，其中：基本支出713.27万元，占68.84%；项目支出322.90万元，占31.16%。

一般公共预算财政拨款支出1,036.17万元。与年初预算相比，增加131.19万元，增长14.50%,变动原因：5月份由于机构改革自治区合作交流中心将130.9万元公务用车运行维护费划转至我单位，增加了我单位的财政拨款项目收入。其中：

1.一般公共服务支出（类）

（1）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算200万元，决算支出267.40万元，完成年初预算的134.00%。决算数与年初预算数的差异原因：5月份由于机构改革自治区合作交流中心将130.9万元公务用车运行维护费项目划转至我单位，调减此科目，调增其他工资福利支出(聘用人员工资)49.4万元，培训费5万元，维修（护）费5万元，办公设备购置8万元，其他社会保障缴费8万元，调整后公务用车运行维护费项目实际增加55.5万元。

（2）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算503.41万元，决算支出509.93万元，完成年初预算的101.00%。差异原因：差额部分为我单位从公务用车运行维护费项目中调剂8万元至事业运行-他社会保障缴费科目，用于缴纳我中心2021年度残疾人就业保障金。

（3）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算0万元，决算支出55.50万元，决算数与年初预算数的差异原因：5月份由于机构改革自治区合作交流中心将公务用车运行维护费项目划转至我单位，继续沿用原功能分类科目。

2.社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算27.10万元，决算支出27.67万元，完成年初预算的102.00%。差异原因：本年度我单位一名在编人员转退休。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算55.47万元，决算支出55.47万元，完成年初预算的100.00%。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算27.73万元，决算支出27.73万元，完成年初预算的100.00%。

3.卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算25.24万元，决算支出25.24万元，完成年初预算的100.00%。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算22.77万元，决算支出22.77万元，完成年初预算的100.00%。

4.住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算43.26万元，决算支出44.46万元，完成年初预算的103.00%。决算数与年初预算数的差异原因：主要由于年终核定，提高住房公积金基数，增加住房公积金缴存金额。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出713.27万元，其中：人员经费675.87万元，主要包括：基本工资205.20万元、津贴补贴120.10万元、绩效工资135.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费55.47万元，职业年金缴费27.73万元，职工基本医疗保险缴费25.24万元，公务员医疗补助22.77万元，其他保险缴费10.35万元，住房公积金44.46万元，退休费27.67万元，生活补助1.39万元，较上年减少119.11万元，主要原因是：2020年本单位对8名同志，自1998年1月至2014年9月期间出现的4年至16年9个月不等的未缴费期进行了补缴。

公用经费37.40万元，主要包括：办公费6.63万元、邮电费1.96万元，差旅费6.75万元，工会经费7.21万元，福利费9.01万元，公务用车运行维护费5.00万元，较上年减少2.87万元，主要原因是：2021年度本单位厉行节约，从而减少相关方面支出。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款“三公”经费预算为72.00万元，支出决算为127.50万元，完成预算的177.08%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为72.00万元，支出决算为127.50万元，完成预算的177.08%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：公务用车运行维护费支出增加的主要原因为5月份由于机构改革自治区合作交流中心将130.9万元公务用车运行维护费划转至我单位，年中调整一部分经费指标后，其中55.5万元用于公务用车运行维护费。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2021年度财政拨款“三公”经费支出127.50万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出127.50万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次，较上年增加（减少）0.00万元。

公务用车购置及运行维护费支出127.50万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费支出127.50万元，车均运维费1.48万元，公务用车运行维护费支出较上年增加67.60万元，主要原因是公务用车运行维护费支出增加的主要原因为5月份由于机构改革自治区合作交流中心将130.9万元公务用车运行维护费划转至我单位，年中调整一部分经费指标后，其中55.5万元用于公务用车运行维护费，财政拨款开支的公务用车保有量为86辆。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比，增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

本年无政府性基金预算拨款支出。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，与上年相比，增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%。

本年无国有资本经营预算拨款支出。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，单位预算安排项目2个，实施项目2个，完成项目2个，项目支出总金额322.90万元。财政本年拨款金额322.90万元，财政拨款结转结余0.00万元，其他资金结转结余0.00万元。

（十一）政府采购支出情况

本单位2021年度政府采购支出合计105.43万元，其中：政府采购货物支出3.73万元，比2020年增加3.47万元，增长1335.00%，主要原因是：2020年度政府采购项目较少；政府采购工程支出0.00万元，比2020年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%；政府采购服务支出101.71万元，比2020年增加82.82万元，增长438.00%，主要原因是：2021年度提高了政府采购服务相关支出。授予中小企业合同金额105.43万元，占政府采购支出合同总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。

（十二）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出0.00万元，比2020年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%。本单位为公益一类事业单位，没有机关运行经费支出。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2020年增加（减少）0.00台（套）;单位价值100万元以上专用设备1台（套），为我单位以前年度购置的挖掘机，比2020年无变化。

另有86辆车归内蒙古自治区机关事务管理局所有，我中心代为管理并使用。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目2个，共涉及资金267.40万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本单位未对项目开展部门评价，未委托相关第三方机构开展绩效评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

我单位今年在在单位决算中反映“综合业务运转保障经费”、“自治区党委公务用车运行维护费” 2个一般公共预算项目共2个项目的绩效自评结果。

1. 综合业务运转保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为133万元，执行数为200.4万元，完成预算的150.68%。

项目绩效目标完成情况：及时足额的放发聘用人员工资进一步提高了职工的工作热情，营造良好的工作氛围，提高职工素质，保证职工安心工作。

其中产出指标完成情况为：数量指标，工资足额保障率，目标值大于等于99%，实际完成100%；质量指标，聘用人员年终考核合格率和职工资质达标率，目标值分别大于等于95%和100%，实际完成100%；时效指标，工资按时发放率，目标值大于等于99%，实际完成100%；成本指标，聘用人员工资及五险一金，目标值小于等于133万元，实际完成200.4万元。

效益指标完成情况为：社会效益，提高职工工作稳定性和积极性，保障工作效率，目标值大于等于99%，实际完成100%；降低职工离职率，目标值小于等于1%，实际完成0%；可持续影响，提高职工素质及工作积极性，目标值高中低，实际完成高。

满意度指标完成情况为：服务对象满意度，自治区党委领导和办公厅机关用车满意率，目标值大于等于95%，实际完成100%。

本项目绩效自评得分90分，等级为A。

发现的主要问题及原因：无

下一步改进措施：无

2. 自治区党委公务用车运行维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为133万元，执行数为200.4万元，完成预算的150.68%。

项目绩效目标完成情况：按照公务用车服务保障工作要求,严格车辆运行管理,确保车辆运行安全,为自治区党委领导同志、党委办公厅公务运转及自治区重要会议活动、接待用车任务提供优质高效的服务保障, 绩效目标已全部完成。

其中产出指标完成情况为：数量指标，公务用车车辆全年加油吨数，目标值大于等于10.0吨，实际完成10吨；公务用车维修车辆台数，目标值大于等于40.0台，实际完成86台；公务用车车辆保险台数，目标值大于等于40.0台，实际完成86台。质量指标，公务用车合规使用率，目标值大于等于99.0%，实际完成100%；公务用车审批手续齐全率，目标值大于等于99.0%，实际完成100%；公务车辆上保险比率，目标值大于等于100.0%，实际完成100%；车辆安全服务率，目标值大于等于95.0%，实际完成100%。时效指标，车辆服务任务响应时间，目标值小于等于5.0分钟，实际完成5分钟。成本指标，公务用车车辆维修保养、保险、加油，目标值小于等于67.0万元，实际完成122.5万元。

效益指标完成情况为：社会效益，车辆服务效率和质量，目标值优良中低差，实际完成优。生态效益，车辆排放污染，目标值高中低，实际完成高。可持续影响，完善公务用车信息化管理平台，目标值优良中低差，实际完成优。

满意度指标完成情况为：服务对象满意度，用车干部投诉率，目标值小于等于1.0%，实际完成0%。

本项目绩效自评得分90分，等级为A。

发现的主要问题及原因：无

下一步改进措施：无

所有项目自评综述完成后，按项目顺序列示项目支出绩效自评表，一个项目一张项目支出绩效自评表。

（三）单位评价项目绩效评价结果。

“综合业务运转保障经费”和“自治区党委公务用车运行维护费”该2个项目未做项目绩效评价。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政单位以外的同级单位取得的经费、从非本级财政单位取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本单位的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：刘妍春   联系电话：0471-4811523

附件： 内蒙古自治区机关事务管理局第一车辆服务中心公开表