目录

第一部分 单位基本情况

一、主要职能职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）单位决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、 机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位基本情况

一、主要职能职责

内蒙古自治区机关事务管理局党政文印中心（以下简称“党政文印中心”），为自治区机关事务管理局所属正处级公益二类事业单位。主要职能如下：

1.承担自治区党委、政府保密文件、资料、书籍等印制工作。

2.承担自治区党委、政府各单位及相关单位各类政务文件、书刊杂志等印制工作。

3.承担自治区机关事务管理局交办的其他相关工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本单位2021年度单位汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

党政文印中心为独立核算的二级预算单位，内设11个科室。截至2021年12月31日，核定事业编制81名，实有在编人数61人，长期聘用人员120人，退休人员93人，遗属3人。与2020年相比，在职转退休6人。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计6,257.79万元。与年初预算相比，收、支总计增加735.79万元，增长13.32%，变动原因：一是般公共预算收入决算数减少了2.27万元，二是事业收入决算数增加了271.12万元，三是原党委印刷厂年初结转和结余422.68万元，四是其他收入决算数增加44.26万元。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计782.83万元。与年初预算相比，收、支总计减少2.27万元，减少0.29%，变动原因：年初预算中退休人员其他商品服务支出2.27万元未列支。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2021年度收入总计6,257.79万元，其中：本年收入合计5,835.10万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余422.69万元；支出总计6,257.79万元，其中：结余分配1,963.38万元，年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计增加6,257.79万元，增长0.00%，主要原因：党政文印中心是2021年机构改革后，由原党委印刷厂与政府印刷厂于合并形成的，属于新增单位，而2020年两单位单独填报决算，因此无数据。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计5,835.10万元，其中：财政拨款收入782.83万元，占13.42%；事业收入5,000.62万元，占85.70%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入51.64万元，占0.89%。

图1：收入决算图

单位：百分比

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计4,294.41万元，其中：基本支出3,585.41万元，占83.49%；项目支出709.00万元，占16.51%；经营支出0.00万元，占0.00%。

图2：支出决算图

单位：百分比

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款收入总计782.83万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计782.83万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计增加782.83万元，增长0.00%。主要原因：党政文印中心是2021年机构改革后，由原党委印刷厂与政府印刷厂于合并形成的，属于新增单位，而2020年两单位单独填报决算，因此2020年度财政拨款收入无数据。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出合计782.83万元，其中：基本支出73.83万元，占9.43%；项目支出709.00万元，占90.57%。

一般公共预算财政拨款支出782.83万元。与年初预算相比，减少2.27万元，下降0.29%,变动原因：年初预算中退休人员其他商品服务支出2.27万元未列支。其中：

1.一般公共服务（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算201.74万元，决算支出199.47万元，完成年初预算的98.87%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算中退休人员其他商品服务支出2.27万元未列支。

（2）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算419万元，决算支出419万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

2.社会保障和就业（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算65.86万元，决算支出65.86万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算38.50万元，决算支出38.50万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算19万元，决算支出19万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

3.卫生健康（类）

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算20万元，决算支出20万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

4.住房保障（类）

住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算21万元，决算支出21万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出73.83万元，其中：人员经费73.83万元，主要包括：退休费65.86万元，遗属生活补助7.97万元，较上年增加73.83万元，主要原因是：党政文印中心是2021年机构改革后，由原党委印刷厂与政府印刷厂于合并形成的，属于新增单位，而2020年两单位单独填报决算，因此2020年度一般财政拨款收基本支出无数据；公用经费0.00万元，主要包括：年初预算其他商品和服务支出2.27万元，较上年增加0.00万元，主要原因是：年初预算中退休人员其他商品服务支出2.27万元未列支。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款“三公”经费预算为5.50万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为5.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为0.50万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：我单位三公经费主要由单位自有资金支出，财政拨款未下发。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2021年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0.00万元。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出0.00万元，车均运维费0.00万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0.00万元，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年增加0.00万元。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算拨款支出；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无政府性基金预算拨款支出。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无国有资本经营预算拨款支出。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，单位（单位）预算安排项目1个，实施项目1个，完成项目1个，项目支出总金额709.00万元。财政本年拨款金额709.00万元，财政拨款结转结余0.00万元，其他资金结转结余0.00万元。

（十一）政府采购支出情况

本单位2021年度政府采购支出合计149.18万元，其中：政府采购货物支出141.50万元，比2020年增加141.50万元，增长0.00%，主要原因是：党政文印中心是2021年机构改革后，由原党委印刷厂与政府印刷厂于合并形成的，属于新增单位，而2020年两单位单独填报决算，因此2020年度无数据；政府采购工程支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购服务支出7.68万元，比2020年增加7.68万元，增长0.00%，主要原因是：党政文印中心是2021年机构改革后，由原党委印刷厂与政府印刷厂于合并形成的，属于新增单位，而2020年两单位单独填报决算，因此2020年度无数据。授予中小企业合同金额149.18万元，占政府采购支出合同总额的100%。其中：授予小微企业合同金额118.53万元，占政府采购支出合同总额的79.45%。

（十二）机关运行经费支出情况

本单位2021年度机关运行经费支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：本单位为公益二类事业单位，无机关运行经费。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2020年增加0.00台（套）;单位价值100万元以上专用设备23台（套），其中印刷机18台共计3994.34万元，装订机械4台共计726.10万元，裁纸机1台127.65万元。比2020年增加23.00台（套），主要原因是党政文印中心是2021年机构改革后，由原党委印刷厂与政府印刷厂于合并形成的，属于新增单位，而2020年两单位单独填报决算，因此2020年度无数据。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目“定项补助”1个，共涉及资金709.00万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；

我单位未对项目进行部门评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映“ 定项补助 ”1 个一般公共预算项目，共1个项目的绩效自评结果。

项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90.1分。全年预算数为709万元，执行数为709万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：印刷收入5000.62万元，客户满意度达到95%，达到年初设定目标。但由于单位合并，部分指标未达到预期，以及时发放工资率为例，未达到100%的目标。发现的主要问题及原因：我单位属于公益二类事业单位，存在资金开支时间进度不均衡的问题。下一步改进措施：严格按照项目支出相关要求正常支出资金，保障绩效管理的准确性。

项目支出绩效自评表

(2021年度）

（三）部门评价项目绩效评价结果。

我单位未对项目进行部门评价。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政单位以外的同级单位取得的经费、从非本级财政单位取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本单位的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：何绍宁   联系电话：0471-6945356

附件： 内蒙古自治区机关事务管理局党政机关文印中心公开表