目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2022年部门预算公开表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算 “三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

               第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

（一）主要职能职责

承担自治区机关事务管理局授权房地产的权属登记、处置利用、物业服务、维护维修及通用资产的调配、处置等具体工作；承担自治区办公用房地产管理业务培训工作；承担自治区党委住宅小区供水、供电、供暖、绿化、卫生、保洁、消防值班、安保、餐饮服务等物业管理及设施设备运行维护、维修改造工作、承担原自治区党委办公厅供水、供电、供暖保障工作；承担自治区机关事务管理局交办的其他相关工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

内蒙古自治区机关事务管理局第二后勤服务中心是内蒙古自治区机关事务管理局所属相当于正处级的单位，是公益一类事业单位。

内蒙古自治区机关事务管理局第二后勤服务中心共设7个科室，分别是综合科、财务科、权籍管理科、房产处置科、房产维修科、通用资产科、物业管理科。

内蒙古自治区机关事务管理局第二后勤服务中心事业编制48名，2021年年末在职职工40人，2021年较2020年减少2人，1人为在职转退休、1人为自动离职。退休47人,长期聘用人员29人。

第二部分 2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2022年部门预算总收入2,262.26万元，其中一般公共预算收入2,176.77万元，其他收入85.49万元。2021年部门预算总支出2,262.26万元。

本年收入比2021年预算收入增加134.60万元，增幅6.32%。

本年支出比2021年预算支出2,127.66万元，增加134.60万元，增幅6.32%。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算本年收入2,262.26万元，其中：一般公共预算拨款收入2,176.77万元，占比96.22%；其他收入85.49万元，占比3.78%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算本年支出2,262.26万元，其中：基本支出731.26万元，占比32.33%；项目支出1,531.00万元，占比67.67%。

基本支出主要用于在职人员、离退休人员、临聘人员工资支出、住房公积金、职工医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费；遗属生活补贴及取暖补贴；在职人员办公费、其他商品服务支出等方面支出。

项目支出（自治区党委办公北区运行保障经费）主要为党委北区物业管理费、维修（护）费、委托业务费、公车维护费等；项目支出（收回闲置房产、出租房产及公物仓管理经费）主要为授权房产及公物仓维修（护）费、办公设备购置、公车维护费等。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算2,176.77万元，其中：一般公共预算财政拨款2,176.77万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务支出2,021.96万元，比上年预算数增加1,558.71万元。主要用于机构正常运转及项目支出。

2.社会保障和就业支出133.68万元，比上年预算数增加21.09万元。主要用于退休人员物业补贴及取暖补贴支出、在职人员基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出。

3.卫生健康支出58.53万元，比上年预算数增加12.22万元。主要用于在职人员、离退休人员医疗保险缴费及公务员医疗补助支出。

4.住房保障支出48.09万元，比上年预算数增加8.88万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算14万元，比上年增加2万元，增幅16.66%。其中：

公务用车运行维护费14万元，比上年预算数增加2万元，增幅16.66%，增加原因为：原主管单位资产划拨车辆1台；

未发生公务用车购置费，较上年预算数无变化；

未发生因公出国（境）费用，较上年预算数无变化；

未发生公务接待费，较上年预算数无变化。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费情况说明

内蒙古机关事务管理局第二后勤服务中心为事业单位，无机关运行经费。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额292.74万元，其中：政府采购货物预算57.94万元，政府采购服务预算234.80万元。

三、国有资产占有使用情况说明

（一）车辆情况

我单位实际使用车辆数为5辆。其中：2辆越野车，车辆用途均为其他用车；1辆小型载客汽车，车辆用途为其他用车；2辆其他车型，车辆用途为特种专业技术用车。

车辆总数2022年较2021年增加1台。

（二）单位价值200万元以上专用设备0套

四、2022年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2022年，填报绩效目标的预算项目2个，公开绩效目标的预算项目2个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算1,531.00万元，占全部项目支出预算的100%。具体内容详见2022年部门预算公开报表项目支出绩效目标表。

（公开填报绩效目标的项目占全部预算项目100%）

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人： 牛嵘     联系电话：4812947

第六部分 2022年部门预算公开表

详见附表：部门预算公开12张表

附件： 内蒙古自治区机关事务管理局第二后勤服务中心单位预算公开表