目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、预算单位构成情况
第二部分 2022年单位预算安排情况说明
一、单位预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、项目支出绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2022年单位预算公开表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算 “三公”经费支出预算表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、政府采购预算表
十二、项目支出绩效表
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
1、为自治区党委领导同志、党委办公厅领导同志提供车辆服务保障。
2、为党委办公厅机关正常工作运转提供车辆服务保障。
3、为自治区各类大型活动、重要会议提供车辆服务保障。
4、为到我区视察调研的党和国家领导人及其他省部级领导干部提供车辆服务保障。
5、承担党委办公厅、合作交流中心机关车辆的日常管理、维护保养及年检等工作。
6、贯彻落实自治区机关事务管理局的指示，组织开展精神文明建设工作，努力营造团结、和谐、积极向上的工作氛围，不断塑造党政机关车辆服务新形象。
7、完成上级领导交办的其他工作任务。
二、预算单位构成情况
内蒙古自治区机关事务管理局第一车辆服务中心是自治区机关事务管理局所属相当于正处级公益一类事业单位，执行政府会计制度。
人员情况：截至2021年12月31日，本单位事业编制51人，实有在职人员46人，退休人员32人，长期聘用人员27人，遗属1人。
第二部分 2022年单位预算安排情况说明
一、单位预算收支总体情况说明
2022年单位预算总收入1245.44 万元，其中一般公共预算拨款收入1166.44万元，事业收入79万元，2022年预算收入比2021年预算收入净增加69.96万元；2022年单位预算总支出1245.44 万元，2022年预算支出比2021年预算支出净增加69.96万元。
（一）单位预算收入情况说明
单位预算本年收入1245.44万元，其中：一般公共预算拨款收入1166.44万元，占比93.66%；事业收入79万元，占比6.34%。
（二）单位预算支出情况说明
单位预算本年支出1245.44万元，其中：基本支出775.44万元，占比62.26%；项目支出470万元，占比37.74%。
项目支出主要为自治区党委公务用车、接待平台用车运行保障经费。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算1166.44万元，包括：一般公共预算财政拨款1166.44万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.一般公共服务类963.19万元，比上年预算数增加259.78万元。主要用于单位在职人员工资支出、在职人员办公费、差旅费、公务用车运行维护费等方面支出，一般公共服务类支出增加原因是项目支出增加，2021年我单位项目支出预算为200万元，而2022年项目支出预算为470万元，2021年根据机构改革情况，在做2022年预算时将公务用车运行维护费全部纳入一般公共财政拨款预算中。
2.社会保障和就业类110.06万元，比上年预算数减少0.25万元。主要用于单位离休人员工资支出、退休人员取暖费补贴及物业补贴款、基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出等。
3.卫生健康支出50.55万元，比上年预算数增加2.55万元。主要用于单位在职人员、离退休人员医疗保险缴费。
4.住房保障支出42.65万元，比上年预算数减少0.61万元。主要用于单位在职人员住房公积金支出。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
本单位无政府性基金财政拨款。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算230万元，比上年增加158万元，上涨68.7%，主要是由于2021年根据机构改革情况，在做2022年预算时将公务用车运行维护费全部纳入一般公共财政拨款预算中。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
本单位为公益一类事业单位，无机关运行经费。
二、 政府采购预算情况说明
政府采购预算总额236.4万元，其中：政府采购货物预算6.4万元，政府采购服务预算230万元。
三、国有资产占有使用情况说明
（一）车辆情况
截至2021年12月31日，我单位车辆账面资产数有5辆，其中：轿车1辆，大型载客车2辆，其他车辆2辆。其他交由我单位负责管理使用的公务用车在并不在我单位的资产账中，而是在自治区机关事务管理局的资产账中，但车辆产生的相关费用在我单位支付。
（二）单位价值200万元以上专用设备
本单位无此项内容。
四、2022年度项目支出绩效目标情况说明
项目支出预算绩效目标填报情况
2022年，填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标的预算项目1个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算470万元，占全部项目支出预算的100%。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
十、机关运行经费：机关运行经费，是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人： 刘妍春 联系电话：4811523
第六部分 2022年单位预算公开表
详见附表：单位预算公开11张表，项目支出绩效表1张。
附件：
内蒙古自治区机关事务管理局第一车辆服务中心单位预算公开表
