目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

附件1 政府旧址办公区运行费项目支出绩效评价报告

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

内蒙古自治区机关事务管理局为自治区政府直属相当于正厅级事业单位，主要职责是：

（一）拟定和组织实施自治区机关事务工作规划、政策、制度，指导、监督自治区机关事务管理工作。

（二）拟定自治区机关后勤体制改革政策、制度，确定机关后勤服务项目和定额标准并监督实施。

（三）承担自治区本级党政机关和事业单位国有资产管理相关工作，拟定并组织实施相关制度和办法，指导、监督、推进全区办公用房、公务用车管理工作。

（四）承担自治区本级党政机关和事业单位办公用房地产管理工作，承担办公用房规划编制、权属登记、使用调配、处置维修、物业管理等工作。对自治区本级党政机关和事业单位办公用房建设提出初审意见。

（五）负责自治区党政机关和事业单位公务用车编制管理工作，承担自治区本级党政机关和事业单位公务用车更新、调配、处置工作，承担自治区党委、人大、政府、政协车辆服务保障工作。

（六）指导、协调、监督、推动自治区公共机构节能工作。

（七）承担自治区政府及政府办公厅的接待服务工作。指导盟市驻呼和浩特办事机构工作。

（八）承担自治区落实省级干部待遇的相关事务性工作。

（九）承担自治区党政机关办公区、政府办公北区、原自治区党委办公区部分区域、省级干部住宅区及相关住宅区的安全保卫、消防、交通管理、后勤服务保障和物业管理工作。

（十）承担自治区党委和政府的文印保障工作。

（十一）完成自治区党委和政府交办的其他任务。

二、机构设置

本年度纳入决算管理的单位1个，本单位设10个内设机构：办公室、资产管理处、基建工程管理处、公务用车管理处、公共机构节能管理处、接待与服务管理处、保卫处、政策法规处、人事处、财务审计处。机关党委（巡察工作办公室）负责本单位及所属单位党群和纪检等工作，承担内部巡察工作。离退休人员工作处负责本单位离退休人员管理服务工作，指导所属单位离退休人员管理服务工作。核定事业编制83名，年末实有在职人员63人。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

本单位2020年度综合收入年初预算总额为6,204.85万元，综合收入决算总额为13,499.02万元，较年初预算增加7,294.17万元，增幅117.56%；其中：一般公共预算财政拨款收入增加6,997.13万元，其他收入增加3.54万元，年初结转结余293.50万元。

本单位2020年度综合支出年初预算总额为6,204.85万元，综合支出决算总额为13,499.02万元，较年初预算增加7,294.17万元，增幅117.56%；其中：基本支出增加38.91万元，项目支出增加6,979.85万元，年末结转结余275.41万元。

本单位2020年度一般公共预算财政拨款本年收入年初预算为6,200.85万元，一般公共预算财政拨款本年收入决算总额为13,197.98万元，较年初预算增加6,997.13万元，其中：本年追加人员经费11.95万元，追加项目经费6,979.85万元，年末结转结余5.33万元。追加项目经费主要包括：原自治区政府代建试点建设项目工程欠款、代建试点项目补办手续相关费用、自治区低碳体系能力建设项目尾款、新冠肺炎疫情指挥部相关经费、自治区本级闲置房产评估和物业看护经费、自治区本级公务用车集中购置经费、电子公文系统升级改造项目工程资金、四大班子疫情期间购置红外测温仪经费。

本单位2020年度一般公共预算财政拨款本年支出总额为13,192.65万元，较年初预算增加6,991.8万元，其中：基本支出增加11.95万元，项目支出增加6,979.85万元。本年追加项目经费较多，故项目支出增加较多。

本单位一般公共预算财政拨款本年支出完成率为99.96%。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计13,499.02万元，其中：本年收入合计13,205.52万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余293.50万元；支出总计13,499.02万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余275.41万元。与2019年度相比，收入总计减少7,365.27万元，下降35.30%；支出总计减少7,365.27万元，下降35.30%。主要原因：一是本年年初预算较上年减少2,085.2万元；二是本年追加经费较上年减少4,519.53万元；三是年初结转结余较上年减少764.17万元；四是其他收入上年增加3.63万元。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计13,205.52万元，其中：财政拨款收入13,197.98万元，占99.90%；其他收入7.54万元，占0.10%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计13,223.60万元，其中：基本支出1,192.75万元，占9.00%；项目支出12,030.85万元，占91.00%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计13,243.39万元，其中：年初结转和结余45.41万元；支出总计13,243.39万元，其中：年末结转和结余50.74万元。与2019年度相比，收入减少7,368.90万元，下降35.80%；支出减少7,368.90万元，下降35.80%。主要原因：一是财政拨款年初预算收入较上年减少2,085.2万元；二是本年追加财政拨款收入较上年减少4,519.53万元；三是财政拨款年初结转结余较上年减少764.17万元。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计13,192.65万元，其中：基本支出1,161.80万元，占8.80%；项目支出12,030.85万元，占91.20%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,161.80万元，其中：人员经费969.19万元，主要包括：基本工资299.04万元，津贴补贴353.46万元，奖金25.5万元，机关事业单位基本养老保险缴费75.12万元，职业年金缴费4.44万元，职工基本医疗保险缴费42.51万元，公务员医疗补助缴费35.7万元，其他社会保障缴费11.03万元，住房公积金63.56万元，退休费34.26万元，生活补助5.57万元，其他对个人和家庭补助支出19万元，较上年减少192.47万元，主要原因是：上年完成养老保险和职业年金清算工作，补缴了在职人员2014年10月2018年12月的养老保险缴费和职业年金缴费；公用经费192.61万元，主要包括：办公费24.33万元，印刷费19.94万元，邮电费6.79万元，取暖费2.36万元，差旅费21.91万元，培训费12.97万元，工会经费15.38万元，福利费10.94万元，其他交通费用66.62万元，其他商品和服务支出11.37万元，，较上年减少14.18万元，主要原因是：落实厉行节约、反对浪费各项措施，降低机关运行成本。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为123.50万元，支出决算为174.97万元，完成预算的141.70%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为28.50万元，支出决算为150.73万元，完成预算的528.90%；公务接待费预算为95.00万元，支出决算为24.25万元，完成预算的25.50%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是公务用车购置费年初预算为0，本年追加购车经费123.16万元，用于购置省级领导专车1台、特种专业技术用车3台，造成公务用车购置及运行维护费超预算支出122.23万元；二是受疫情影响，上半年接待任务较少，接待费总额相应减少，造成完成全年预算不到26%。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出174.97万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出150.73万元，占86.10%；公务接待费支出24.25万元，占13.90%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加（减少）0.00万元。

公务用车购置及运行维护费支出150.73万元。其中：公务用车购置支出123.16万元，用于购置省级领导专车1台、特种专业技术用车3台支出，车均购置费30.80万元，公务用车购置支出较上年减少-25.44万元，主要原因是上年购置省级领导专车3台、机要通信用车2台，数量较今年多1台，金额较今年多25.44万元。公务用车运行维护费支出27.56万元，用于腾飞路派出所警用车辆、管理局保留车编车辆运行维护支出，车均运维费0.14万元，公务用车运行维护费支出较上年减少3.42万元，主要原因是本年管理局机要通信用车费用改由车辆服务中心统一负责，财政拨款开支的公务用车保有量为195辆。

公务接待费支出24.25万元。其中：国内公务接待费24.25万元，接待36批次，共接待332人次。主要用于公务活动产生的接待费用。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年减少7.04万元，主要原因是受疫情影响，上半年接待任务较少，接待费总额相应减少。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共有项目18个，共涉及资金12,030.85万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

委托相关第三方机构对“ 政府旧址办公区运行费项目 ”1个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出861.75万元。从评价情况来看，该项目支出绩效评价得分为93.5分，达到优秀等级。专家组评价结论是本项目2020年度整体支出情况良好，存在非关键性瑕疵。总体来看，项目实施进度正常，财政资金及时足额到位，项目目标任务按时按质完成，项目在 资金管理、实施过程方面均取得了良好的成绩。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映“ 党政办公区维修改造经费项目 ”、“ 党政办公区安防专项经费项目 ”、“自治区党政办公区运行经费项目 ”等5个一般公共预算项目，共5个项目的绩效自评结果。

1.党政办公区维修改造经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。全年预算数为1244万元，执行数为1234.60万元，完成预算的99.24%。

项目绩效目标完成情况：基本实现既有建筑消除安全隐患完善使用功能目的，为党政办公区正常运行创造了良好的办公条件。全年维修、改造、修缮面积15000平方米，维修项目竣工验收合格率100%，预算费用未超支，驻院办公单位及职工满意度达到90%。

发现的主要问题及原因：部分绩效指标设计细化不够，定性指标多于定量指标。

下一步改进措施：细化预算编制，进一步量化绩效指标，使其具备可衡量性。

2.党政办公区安防专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。全年预算数为362万元，执行数为346.33万元，完成预算的95.67%。

项目绩效目标完成情况：本年度确保了党政机关新址周边办公区秩序和省部级领导周转公寓及辖区政治稳定、治安良好；群体性上访事件处置及时；预防和制止突发性事件（反恐），达到发案少、秩序好，执法执勤、维稳处突等7项执勤补助项目。 做好党政办公区安全保卫工作，保障党政机关办公区的正常工作秩序，确保党委楼、主席楼等重点区域的秩序安全，及时处置上访事件和突发事件，做好119消防宣传活动和122安全日宣传活动，做好党政机关办公区周边社会治安综合治理工作，维护社会稳定。

发现的主要问题及原因：绩效指标中定性指标不能不能如实反映绩效目标实现结果。

下一步改进措施：科学编制预算，确保预算与产出目标匹配一致。

3.自治区党政办公区运行经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。全年预算数为965万元，执行数为961.16万元，完成预算的99.60%。

项目绩效目标完成情况：基本完成预期设定的绩效目标，党政办公区外环卫保洁面积达到12万平方米，确保党政办公区公共区域卫生整洁，为驻院16加厅局单位提供用餐服务，机关食堂在服务管理、饭菜质量和价格、就餐环境、食品卫生和安全等多方面获得驻院单位广大职工干部的认可，保证了党政机关办公区南门登记室、光伏停车场、会议中心前台登记正常有序运转。

发现的主要问题及原因：年初设定的绩效目标与实际支出内容仍存在一定差异，表现为预算执行调整较多。

下一步改进措施：科学、合理编制预算，应编尽编，合理设计绩效指标。

4.管理局信息化及内控建设、运维专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。全年预算数为112万元，执行数为96万元，完成预算的85.71%。

项目绩效目标完成情况：基本完成预期设定的绩效目标，门户网站、OA 系统、公务用车信息化平台、房地产管理信息化平台运行良好，各系统按月进行系统维护，系统维护时限小于1小时，故障处理时限小于1小时，OA系统年收发文运转量超过200件，电子文件办结率100%，纸张节约率达到10%-20%，各系统用户使用满意度达到90%以上。

发现的主要问题及原因：绩效指标定性指标多于定量指标，绩效结果难以准确衡量。

下一步改进措施：科学、合理编制预算，应编尽编，合理设计绩效指标体系。

5. 政府旧址办公区运行费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。全年预算数为937万元，执行数为860.75万元，完成预算的91.86%。

项目绩效目标完成情况：基本完成预期设定的绩效目标，为政府办公北区有56个驻院厅局提供统一的物业管理、保洁、安全、绿化等管理工作，物业管理服务面积达到6.99万平方米，为驻院单位职工提供舒适、整洁、安全的办公环境；采用委托经营方式保证机关食堂正常运转，提供舒适就餐环境，接待就餐人次（天）超1000人，餐食质量较高，未发生食品安全事件，驻院单位及职工满意度达到90%以上。

发现的主要问题及原因：绩效指标定性指标多于定量指标，绩效结果难以准确衡量。

下一步改进措施：细化预算，定性指标、定量指标结合使用。

（三）部门评价项目绩效评价结果

以“政府旧址办公区运行费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为93.5分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出192.61万元，比2019年减少14.18万元，降低6.90%。主要原因是：落实厉行节约、反对浪费各项措施，节约了部分公用经费。

（二）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计2,987.09万元，其中：政府采购货物支出348.33万元，比2019年减少956.41万元，降低73.30%，主要原因是：实际货物采购业务较上年减少；政府采购工程支出804.17万元，比2019年减少2,622.87万元，降低76.50%，主要原因是：上年采购党政办公区办公楼节能保温改造工程2300万元为一次性支出项目；政府采购服务支出1,834.59万元，比2019年增加727.25万元，增长65.70%，主要原因是：向社会购买服务业务增加，且部分项目服务期为两年，采购金额为两年总额。授予中小企业合同金额2,917.29万元，占政府采购支出合同总额的97.66%。其中：授予小微企业合同金额664.90万元，占政府采购支出合同总额的22.41%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆195辆。其中，副部（省）级及以上领导用车49辆,主要用于：自治区人大、政协、政府省级领导专车及集中管理调研用车;主要领导干部用车28辆，主要用于：自治区人大、政协、政府办公厅厅级领导及机关事务管理局厅级领导实物保障用车;机要通信用车14辆，主要用于：自治区人大、政协、政府办公厅及机关事务管理局机要通信用车;应急保障用车11辆，主要用于：自治区人大、政协、政府办公厅应急保障用车;执法执勤用车84辆,主要用于：自治区综合执法用车平台执法车辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车6辆,主要用于：自治区人大、政协、政府办公厅及机关事务管理局离退休干部用车；其他用车3辆，主要是用于电动自行车2台，机关食堂用车1台。单位价值50万元以上通用设备19台（套），主要是自治区信访联合接访中心智能化系统工程1套价值1478.64万元，电梯11部价值总计804.30万元，离心式冷水机组3组价值总计198万元，周转公寓智能化系统1套价值350.88万元，离心机组变频器1套价值67.33万元，太阳能光热项目1套价值234.38万元，太阳能光电项目1套价值574.02万元，，比2019年增加2.00台（套），主要是在建工程转固定资产增加自治区信访联合接访中心智能化系统工程1套，调拨转入办公楼电梯1部;单位价值100万元以上专用设备1台（套），主要是自治区区直机关低碳能力体系建设项目平台及设备1套价值783.90万元，比2019年增加1.00台（套），主要原因是新增购建自治区区直机关低碳能力体系建设项目平台及设备1套。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，可参照此口径公开本单位的公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：何慧婷   联系电话：0471-4825397

附件1；机关事务管理局政府旧址办公区运行费支出绩效评价

附件2：内蒙古自治区机关事务管理局（本级）2020年度决算公开表