目录

第一部分单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分名词解释

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

内蒙古自治区机关事务管理局第四后勤服务中心，为自治区机关事务管理局所属相当于正处级公益一类事业单位。主要职责职能是：

1、承担自治区省级干部周转住房和省级干部保障住房小区的生活服务保障工作。

2、承担自治区省级干部住宅区供水、供电、供暖、绿化美化、卫生保洁、消防值班、安保、餐饮等物业管理及设施设备运行维护等工作。

3、承担自治区省级干部住宅区的绿化、公共区域保洁、餐饮服务等社会化项目监管工作。

4、承担自治区机关事务管理局交办的其他相关工作。

二、机构设置

本年度纳入部门预算编报范围的独立核算单位1 个，本单位内设正科级机构5个：综合科、生活服务科、变电科、水暖消防科、物业科。核定事业编制25名。截至2020年12月31日实有在编人员19人，长期聘用人员100 人。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

本单位2020年度综合收入合计2,073.21万元，其中：财政拨款收入2,068.14万元，其他收入0.22万元，年初结转和结余4.85万元；本年综合支出合计2,073.21万元，其中：财政拨款支出2,042.62万元，年末财政拨款结转和结余30.20万元。与年初预算相比，收入减少240.77万元，减少11.61%，其中：财政拨款收入减少240.79，其他收入增加0.02万元，主要原因：受疫情影响东河小区餐厅延迟开业，导致餐厅人员及运行费用减少。支出减少240.77万元，减少11.61%，基本为财政拨款支出减少，主要原因同上。

本年度财政拨款收入占本年综合收入99.99%，预算执行情况与上述本年综合收支预算执行情况一致。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计2,073.21万元，其中：本年收入合计2,068.36万元，年初结转和结余4.85万元；支出总计2,073.21万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余30.25万元。与2019年度相比，收入总计增加479.40万元，增长30.10%；支出总计增加479.40万元，增长30.10%。主要原因：主要为东河小区餐厅启动和运行费增加所致。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计2,068.36万元，其中：财政拨款收入2,068.14万元，占99.99%；其他收入0.22万元，占0.01%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计2,042.96万元，其中：基本支出214.88万元，占10.50%；项目支出1,828.08万元，占89.50%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计2,072.82万元，其中：年初结转和结余4.68万元；支出总计2,072.82万元，其中：年末结转和结余30.20万元。与2019年度相比，收入增加479.18万元，增长30.10%；支出增加479.18万元，增长30.10%。主要原因：主要为东河小区餐厅启动和运行费增加所致。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计2,042.62万元，其中：基本支出214.55万元，占10.50%；项目支出1,828.08万元，占89.50%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出214.55万元，其中：人员经费208.97万元，主要包括：基本工资64.81万元、津贴补贴34.98万元、绩效工资51.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.64万元、职业年金缴费9.32万元、职工基本医疗保险缴费9.89万元、公务员医疗补助缴费3.88万元、其他社会保障缴费1.25万元、住房公积金15.26万元，较上年减少23.92万元，主要原因是：一是2019年补缴以前年度基本养老保险和职业年金增加人员支出； 二是2020年新考录3人增加人员支出。公用经费5.58万元，主要包括：办公费0.07万元、差旅费1.03万元、工会经费1.99万元、福利费2.49万元，较上年减少0.82万元，主要原因是：受疫情影响，差旅费支出减少导致。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为3.50万元，支出决算为3.50万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为3.50万元，支出决算为3.50万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出3.50万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3.50万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0.00万元。

公务用车购置及运行维护费支出3.50万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出3.50万元，用于公车加油、维修保养、保险支出，车均运维费1.75万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0.00万元，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。

二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目1 个，涉及资金 1828万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映省级干部驻地运行费1 个一般公共预算项目，共1 个项目绩效自评结果。

省级干部驻地运行费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得92.8分。全年预算数为1858万元，执行数为1828万元，完成预算的98.39%。

项目绩效目标完成情况：本年度圆满完成省级干部驻地的各项管理、服务、保障绩效目标。其中：服务管理户数134户，物业管理面积13.7万平米,服务接待人次2.15万人次,服务管理、设施设备、安全保卫保障率95%，运行保障、物业管理、安全保卫周期365天，公务用车维护费3.5万/辆,绿化率54%,资产使用率85%,服务对象满意度95%以上。

发现的主要问题及原因：一是绩效目标涵盖的范围不够，与实际工作有相脱节的地方；二是绩效目标的设定不够细专业，需进一步细化、更加合理化；三是信息化水平有待提高。

下一步改进措施：一是做好与相关部门的充分沟通，加强相关人员绩效管理方面的学习培训；二是完善绩效管理相关内控制度及流程，积极落实标准化管理；三是与主管部门、相关部门加强联系，推动信息化水平落地。

四、 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位为公益一类事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计460.23万元，其中：政府采购货物支出212.50万元，比2019年增加126.52万元，增长147.20%，主要原因是：本年服务保障区域内餐厅和功能区启动，需配备设施设备、家具用具等；政府采购工程支出44.27万元，比2019年减少9.92万元，降低18.30%，主要原因是：服务保障区域投入使用年限短，维修工程费用少；政府采购服务支出203.46万元，比2019年增加4.50万元，增长2.30%，主要原因是：服务保障范围增大，维保项目增多。授予中小企业合同金额460.23万元，占政府采购支出合同总额的100%。其中：授予小微企业合同金额460.23万元，占政府采购支出合同总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车2辆，主要是用于主要是用于公务出行及业务工作需要。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年增加0.00台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加0.00台（套）。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，可参照此口径公开本单位的公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王红梅   联系电话：0471-4824818

附件： 内蒙古自治区机关事务管理局第四后勤服务中心公开表