目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

根据内机编发〔2017〕1号文件精神，撤销内蒙古自治区人大常委会机关车辆管理处，成立内蒙古自治区机关事务管理局第二车辆服务中心，隶属于内蒙古自治区机关事务管理局。主要承担为自治区人大、政协领导，人大办公厅、政协办公厅机关提供车辆服务保障，为自治区各类大型活动、重要会议和公务接待提供车辆服务。承担公务车辆日常的维护保养及年检等工作。

二、机构设置

根据内机编发〔2017〕1号文件精神，撤销内蒙古自治区人大常委会机关车辆管理处，成立内蒙古自治区机关事务管理局第二车辆服务中心，隶属于内蒙古自治区机关事务管理局。主要承担为自治区人大、政协领导，人大办公厅、政协办公厅机关提供车辆服务保障，为自治区各类大型活动、重要会议和公务接待提供车辆服务。承担公务车辆日常的维护保养及年检等工作。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

本单位2020年度综合收入总计1,267.60万元，其中：本年收入合计1,267.59万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.02万元；支出总计1,267.60万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.01万元。与年初预算相比，综合收入总计减少125.63万元，降低9.02%；综合支出总计减少125.63万元，降低9.02%。主要原因：一是受新冠疫情影响，上半年车辆派遣任务锐减，本年度未完成预期行驶里程；二是我单位加强车辆运行管理，整合资源，统筹调度，同时，根据车辆实际车况，合理安排车辆大修，节约运行成本。

本单位2020年度财政拨款收入总计1,267.55万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计1,267.55万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与年初预算相比，收入总计减少125.58万元，降低9.01%；支出总计减少125.58万元，降低9.01%。主要原因：一是受新冠疫情影响，上半年车辆派遣任务锐减，本年度未完成预期行驶里程；二是我单位加强车辆运行管理，整合资源，统筹调度，同时，根据车辆实际车况，合理安排车辆大修，节约运行成本。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计1,267.60万元，其中：本年收入合计1,267.59万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.02万元；支出总计1,267.60万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.01万元。与2019年度相比，收入总计增加14.36万元，增长1.10%；支出总计增加14.36万元，增长1.10%。主要原因：一是本年度人员变动较大，整体较上年度增加2人，其中安置退役1人，根据人事厅薪资核定工资从2019年11月补发；二是本年度缴纳2019年残疾人保障金约8万元,上年度无此项费用。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计1,267.59万元，其中：财政拨款收入1,267.55万元，占100.00%；其他收入0.04万元，占0.00%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计1,267.59万元，其中：基本支出920.25万元，占72.60%；项目支出347.34万元，占27.40%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计1,267.55万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计1,267.55万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入增加14.32万元，增长1.10%；支出增加14.32万元，增长1.10%。主要原因：一是本年度人员变动较大，整体较上年度增加2人，其中安置退役1人，根据人事厅薪资核定工资从2019年11月补发；二是本年度缴纳2019年残疾人保障金约8万元,上年度无此项费用。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计1,267.55万元，其中：基本支出920.21万元，占72.60%；项目支出347.34万元，占27.40%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出920.21万元，其中：人员经费885.10万元，主要包括：基本工资283.11万元、津贴补贴151.92万元、绩效工资189.48万元、社会保障缴费183.63万元、住房公积金64.64万元、对个人和家庭的补助12.32万元，较上年增加40.96万元，主要原因是：一是我单位本年度人员变动较大。年初在职在编人员63人，本年离职2人，调离1人，退休1人；调入2人，退役安置1人，新考录3人，截至12月底，在职在编人员65人，增加2人，经核算，于2020年10月份，追加人员经费35万元；二是本年度缴纳2019年残疾人保障金约8万元，上年度无此项费用；公用经费35.10万元，主要包括：办公费3.27万元、印刷费1.13万元、差旅费2万元、维修（护）费0.23万元、培训费0.40万元、工会经费9.66万元、福利费12.07万元、公务用车运行维护费2.6万元、其他商品和服务支出3.74万元，较上年减少9.41万元，主要原因是：我单位厉行节约，降低运行成本，努力创建节约型机关

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为407.00万元，支出决算为277.62万元，完成预算的68.20%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为407.00万元，支出决算为277.62万元，完成预算的68.20%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是受新冠疫情影响，上半年车辆派遣任务锐减，本年度未完成预期行驶里程；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；三是我单位本着“勤俭节约”原则，严格执行相关规定，控制相关经费支出。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出277.62万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出277.62万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费支出277.62万元。其中：公务用车运行维护费支出277.62万元，用于购置车辆燃油、保险、维修保养等，车均运维费3.65万元，公务用车运行维护费支出较上年减少14.39万元，主要原因是受新冠疫情影响，上半年车辆派遣任务锐减，本年度未完成预期行驶里程；其次我单位加强车辆运行管理，整合资源，统筹调度，同时，根据车辆实际车况，合理安排车辆大修，节约运行成本。财政拨款开支的公务用车保有量为0辆，我单位使用车辆属于自治区机关事务管理局资产。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年减少0.07万元，主要原因是本年度无公务接待任务。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目1个，共涉及资金347.34万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映“自治区人大、政协省、厅级领导专车及保留车辆运行维护费项目 ”1个一般公共预算项目，共1个项目的绩效自评结果。

自治区人大、政协省、厅级领导专车及保留车辆运行维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为500万元，执行数为347.34万元，完成预算的69.47%。项目绩效目标完成情况：

1.产出指标完成情况

（1）数量指标完成情况：

全年保障各类机要会议、下乡调研、机要专车、机要实物保障车、机要运行通讯车及离退休老干部用车45789台次，全年安全行驶563875公里，无事故。

（2）质量指标完成情况：

全年安全驾驶率100%，全年无安全事故；

全年无乘车人员投诉情况；

全年开展“每周车厂日”活动36次，对车辆进行自查自检，及时发现问题；

全年完成车辆维修保养248台次，车辆机件大修7台次。

及时完成车辆年检工作，车辆尾气排放符合我国汽车尾气排放标准。

（3）时效指标完成情况：

全年24小时在岗值班1265人次，全力保障两大机关用车需求；

全年调度室电话无漏接，车辆派遣无延误。

（4）成本指标完成情况：

与上年度相比，车辆运行经费支出未增加。

2.满意度指标完成情况

全年优质高效完成车辆服务保障任务，无乘车人员投诉情况。

3.效益指标完成情况

全年保障两大机关省级干部用车25000台次，实物保障车用车17500台次，机要通信应急用车2075台次，离退休老干部用车169台次，保障人大、政协各类会议会务用车20批次835台（人）次, 外出调研、接待用车210台次，圆满完成车辆服务保障任务。

发现的主要问题及原因：本年度，我单位项目支出预算执行比例为69.47%,执行比例较低,主要原因是：根据上年度实际工作量，并结合2020年自治区人大、政协两大办公厅工作安排，我单位绩效目标-产出指标-数量指标一栏中，目标行驶里程为90万公里。因受新冠疫情影响，上半年车辆派遣任务锐减，本年度实际完成行驶里程56万公里，未完成预期行驶里程，导致公务用车运行维修费和驾驶员差旅费预算执行比例较低。

下一步改进措施：2021年度，我单位将在科学合理编制预算的基础上，进一步加强绩效管理与内控制度管理相结合，继续秉持量入为出，厉行节约的原则，作好各项经费收支工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位为公益一类事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计125.63万元，其中：政府采购货物支出1.36万元，比2019年减少124.65万元，降低98.90%，主要原因是：本年度燃油购置采用无过程采购方式，采购金额未计入政府采购金额；政府采购服务支出124.27万元，比2019年减少22.99万元，降低15.60%，主要原因是：车辆维修服务减少。授予中小企业合同金额125.63万元，占政府采购支出合同总额的100%。其中：授予小微企业合同金额40.60万元，占政府采购支出合同总额的32.32%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年增加（减少）0.00台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加（减少）0.00台（套）。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，可参照此口径公开本单位的公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：魏娜   联系电话：0471-4616873

附件： 内蒙古自治区机关事务管理局第二车辆服务中心公开表