目录
第一部分 单位基本情况
一、单位职能、职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2020年度收入决算情况说明
（三）关于2020年度支出决算情况说明
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门评价项目绩效评价结果
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、机构运行信息表
第一部分 单位基本情况
一、单位职能、职责
内蒙古自治区机关事务管理局第三后勤服务中心为公益一类事业单位，主要职能是承担自治区政府办公北区、政府住宅区和自治区直属机关统建住宅区、原经贸委住宅区的供水、供电、供暖、绿化美化、卫生保洁、消防值班、安保、机关餐饮等物业管理及设施设备运行维护、维修改造工作；承担自治区政府办公北区、政府住宅区和自治区直属机关统建住宅区、原经贸委住宅区的绿化、公共区域保洁、餐饮服务等社会化项目监督工作；承担自治区政府办公北区相关单位水、电、暖费收缴等工作；承担自治区政府办公北区周边配套房屋的日常管理工作；承担自治区机关事务管理局交办的其他相关工作。
二、机构设置
本年度纳入部门决算编报范围的独立核算单位共1个，即内蒙古自治区机关事务管理局第三后勤服务中心。我单位为公益一类事业单位，核定事业编制73名。核定处级领导职数1正3副,内设正科级机构9个：综合科、财务科、维修科、物业科、变电科、水暖科、消防科、安保科、机关食堂管理科。实有财政供养人员129人，其中：在职人员63人；退休人员66人；实有聘用办公区保安及工勤人员64 人。
序号 | 单位名称 | 机构设置 |
1 | 内蒙古自治区机关事务管理局第三后勤服务中心 | 公益一类事业单位，内设机构9个科室，核定事业编制73名。 |
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 关于2020年度预算执行情况分析
2020年预算综合收入2,451.74万元，其中：一般公共预算拨款（补助）2,450.54万元，其他收入1.20万元。决算综合收入2,192.02万元。其中：财政拨款（补助）收入2,189.89万元；其他收入2.13万元。决算收入与预算收入同比减少10.59%。
2020年预算综合支出2,451.74万元，其中：基本支出1,039.74万元，项目支出1,412.00万元。基本支出中人员经费988.22万元，日常公用经费51.52万元。决算综合支出2,189.92万元。其中：人员经费945.73万元；日常公用经费支出45.08万元；项目支出1,199.11万元。决算支出与预算支出同比减少10.68%。
2020年预算财政拨款收支占全部收支的99.96%，决算财政拨款收入占全部收入的99.91%,决算财政拨款支出占全部支出的99.99%。
导致决算收支比预算收支同减的主要原因：一是在职人员转退休及调出人员经费结余64万元：二是本着注重绩效、厉行节约的原则，削减一般性支出，严格控制“三公”经费支出，日常公用经费结余6.4万元；三是项目支出中原定监控室招聘6名保安，后来考虑政府办公北区安保工作要推向社会化管理，因此2020年未招聘；变电、消防科原定招聘5名工作人员，有意向者均因工资低未招聘成功，聘用人员经费结余58万元；四是项目支出中水电费因疫情减免和节水节电共同影响结余40多万元。五是项目支出中受疫情影响部分维修工程立项滞后，导致年底维修费及专用设备购置费结转下年继续使用80余万元。
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本单位2020年度收入总计2,192.02万元，其中：本年收入合计2,192.02万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计2,192.02万元，其中：结余分配2.09万元，年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入总计减少296.89万元，下降13.55%；支出总计减少296.89万元，下降13.55%。主要原因：是上年度财政追加了在职人员职业年金缴费，并补交了2014年10月—2018年12月份养老保险和职业年金，完成了社保清算。
（二）关于2020年度收入决算情况说明
本单位2020年度收入合计2,192.02万元，其中：财政拨款收入2,189.89万元，占99.90%；其他收入2.13万元，占0.10%。
（三）关于2020年度支出决算情况说明
本单位2020年度支出合计2,189.93万元，其中：基本支出990.82万元，占45.20%；项目支出1,199.11万元，占54.80%。
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本单位2020年度财政拨款收入总计2,189.89万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计2,189.89万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入减少296.71万元，下降13.55%；支出减少296.71万元，下降13.55%。主要原因：是上年度财政追加了在职人员职业年金缴费，并补交了2014年10月—2018年12月份养老保险和职业年金，完成了社保清算。
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计2,189.89万元，其中：基本支出990.78万元，占45.20%；项目支出1,199.11万元，占54.80%。
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出990.78万元，其中：人员经费945.73万元，主要包括：基本工资291.12万元，津贴补贴65.38万元，绩效工资203.17万元，其他工资福利支出87.97万元，社会保障支出127.45万元，医疗支出72.24万元，住房公积金支出47.14万元，对个人和家庭补助41.1万元。人员支出比上年减少390.33万元，主要原因是上年度补缴了2014年10月-2018年12月的养老保险和职业年金共计380余万元。日常公用经费支出45.04万元，主要包括：邮电费2.5万元，差旅费1.6万元，工会经费11万元，福利费13.78万元，公务用车支行维护费9万元，其他商品服务支出7.13万元，公用经费与上年同比减少7.2万元，主要原因是认真贯彻落实过紧日子的要求，厉行勤俭节约，削减一般性支出。
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为9.00万元，支出决算为9.00万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为9.00万元，支出决算为9.00万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出9.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出9.00万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费支出9.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，用于公务用车油料费，维修费、检车费，保险费支出，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加（减少）0.00万元。公务用车运行维护费支出9.00万元，用于公务用车油料费，维修费、检车费，保险费支出，车均运维费1.50万元，财政拨款开支的公务用车保有量为6辆。
公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共有项目2个，共涉及资金1199.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我单位今年在部门决算中反映“政府办公北区物业管理费 ”、“ 出租房屋运行成本 ”2个一般公共预算项目，共2个项目的绩效自评结果。
1.政府办公北区物业管理费项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.3分。全年预算数为1212万元，执行数为1074.27万元，完成预算的88.64%。
项目绩效目标完成情况：中心对办公北区实行标准化管理，严格执行工作制度及流程。一是完成办公北区2.6万平米的绿化，4万平米的保洁服务工作，走访16个厅局及其他30多个单位，绿化服务满意度为95%，物业服务满意度为99%。二是保障北区职工餐厅安全运营。全年就餐人数达35万人次。三是安全保卫。全年办理办公北区车辆授权信息备案2800余次，妥善处理突发应急事件17起，涉及525人次。四是完成基础设施改造。应急维修改造75项。上述维修从数量、质量、成本、时效等均已达标。五是完成供电供水供暖工作。供电：全年为办公北区整体输送电量350多万度，保持无事故运行，完成日常维修180余次。截止年末，5号楼变电站安全运行累计6065天，6号楼变电站安全运行累计6444天。供水供暖全年检修设施设备400余次，更换配件180个左右。对供电供水供暖设施进行全年检查、清洗、维修，做到保质、保量、保安全，已达到标准化管理水平。
发现的主要问题及原因：政府办公北区物业管理费累计支出完成预算的88.64%，资金结余的主要原因：一是原定监控室招聘6名保安，后来考虑政府办公北区安保工作要推向社会化管理，因此2020年未招聘；变电、消防科原定招聘5名工作人员，有意向者均因工资低未招聘成功，聘用人员经费年未结余58万元。二是电费因疫情减免和节电共同影响结余40万元。
整改措施：在今后的工作中，进一步细化预算，加强经费管理，加快资金支付进度，努力提高预决算管理水平，推进财务管理再上一个新台阶。
2.出租房屋运行成本项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.2分。全年预算数为200万元，执行数为124.84万元，完成预算的62.42%。
项目绩效目标完成情况：全年共签订出租国有资产租赁合同171份，取得租赁收入1116.4万元，交纳税金490.8万元，上缴财政644.18万元（包括2019年12月份121.15万元，2020年1-11月份523.03万元）。管理房产84处（区外5处），闲置拍卖准备置换的房产61套。完成应急维修：住宅区13项，出租房16项。
发现的主要问题及原因：出租房屋运行成本累计支出完成预算的62.42%，资金结余的主要原因：一是结转下年度支付的办公北区人脸识别专用设备购置费51.7万元。二是水电费、维修费、差旅费、人员经费等各项费用都略有结余。
整改措施：在今后的工作中，进一步细化预算，加强经费管理，加快资金支付进度，努力提高预决算管理水平，推进财务管理再上一个新台阶。
项目支出绩效自评表 | ||||||||
（2020 年度） | ||||||||
项目名称 | R101172.158-政府办公北区物业管理费 | 项目负责人及电话 | 托娅 6945858 | |||||
主管部门 | 内蒙古自治区机关事务管理局 | 实施单位 | 内蒙古自治区机关事务管理局第三后勤服务中心 | |||||
项目预算执行情况 （万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 | |||
年度资金总额： | 1212 | 1074. 27 | 10 | 88% | 8. 8 | |||
其中：财政拨款 | 1212 | - | - | |||||
其他资金 | - | - | ||||||
年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||||
目标1保障政府办公北区职工餐厅正常安全运营。目标2积极推行标准化运行、管理。目标3推动物业管理社会化。目标4保障政府办公北区基础建设和建筑设施设备维修保养，确保安全运行，保障好办公区供电、供水、供暖。目标5提升政府办公北区消防系统补缺配全工作，确保政府办公北区安全有序运行和管理局赋予的其他职责任务。 | 全年较好完成年初设定目标，此项目年初预算为1212万元，全年实际支出1074.27万元。 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |
产出指标 (50分) | 数量指标 | 办公北区安保工作 | 3 | =44人 | =44人 | 3 | ||
办公楼设施设备维修维护 | 2 | =87375平方米 | =87375平方米 | 2 | ||||
保洁服务 | 1 | =42000平方木 | =42000平方木 | 1 | ||||
垃圾外运 | 1 | =87375平方米 | =87375平方米 | 1 | ||||
绿化 | 1 | =30000平方米 | =30000平方米 | 1 | ||||
取暖 | 2 | =90500平方米 | =90500平方米 | 2 | ||||
用水 | 2 | ≤132000吨 | ≤132000吨 | 2 | ||||
用电 | 2 | ≤3535984千瓦时 | ≤3535984千瓦时 | 2 | ||||
质量指标 | 办公北区绿化成活率 | 2 | ≥98% | ≥98% | 2 | |||
办公区安全事故率 | 2 | =0% | =0% | 2 | ||||
办公区保洁符合要求率 | 2 | ≤100% | ≤100% | 2 | ||||
办公区节电率 | 2 | ≥2% | ≥2% | 2 | ||||
办公区节水率 | 2 | ≥2% | ≥2% | 2 | ||||
办公区设施设备完好率 | 2 | ≥96% | ≥96% | 2 | ||||
办公区消防设备正常运行率 | 2 | ≥100% | ≥100% | 2 | ||||
电梯正常运行率 | 2 | ≥99% | ≥99% | 2 | ||||
监控设备完好率 | 2 | ≥99% | ≥99% | 2 | ||||
设备正常运转率 | 1 | ≥95% | ≥95% | 1 | ||||
时效指标 | 电梯事故维修率 | 1 | ≤100% | ≤100% | 1 | |||
设备维修及时率 | 1 | ≤100% | ≤100% | 1 | ||||
消防设备维修及时率 | 1 | ≤100% | ≤100% | 1 | ||||
成本指标 | 办公北区保洁成本 | 2 | ≤28.3万元 | 28.3万元 | 2 | |||
办公北区绿化成本 | 1 | ≤38万元 | 38万元 | 1 | ||||
办公北区取暖成本 | 2 | ≤270万元 | 270万元 | 2 | ||||
办公北区消防系统运行成本 | 1 | ≤100万元 | 25万元 | 0.5 | 原定的消防系统改造项目未实施 | |||
办公北区用电成本 | 2 | ≤260万元 | 162万元 | 1 | 电费降价 | |||
办公北区用水成本 | 1 | ≤99万元 | 60万元 | 0.5 | 更换部分节能产品 | |||
办公楼设施设备维修成本 | 2 | ≤174.8万元 | 130万元 | 1 | 维修项目未完工，结转下年支付 | |||
办公区安保成本 | 1 | ≤180万元 | 122万元 | 0.5 | 原定招聘保安因准备实施社会化未招聘 | |||
电梯维保成本 | 1 | ≤15万元 | 15万元 | 1 | ||||
垃圾转运成本 | 1 | ≤12万元 | 12万元 | 1 | ||||
(30分) 效益指标 | 经济效益指标 | 办公北区用电成本降低率 | 4 | ≥5% | ≥5% | 4 | ||
办公北区用水成本降低率 | 4 | ≥5% | ≥5% | 4 | ||||
办公区设施设备运行成本降低率 | 2 | ≥2% | ≥2% | 2 | ||||
社会效益指标 | 办公北区公共设施社会使用率 | 4 | ≥20% | ≥20% | 4 | |||
办公北区体育设施社会使用率 | 2 | ≥99% | ≥99% | 2 | ||||
社会满意度 | 3 | ≥30% | ≥30% | 3 | ||||
生态效益指标 | ||||||||
可持续影响指标 | 办公北区道路、停车场完好率 | 3 | ≥95% | ≥95% | 3 | |||
办公北区绿化成活率 | 3 | ≥98% | 95% | 2 | 因管道维修破坏绿化 | |||
办公北区设备完好率 | 5 | ≥99% | ≥99% | 5 | ||||
满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 办公北区办公人员满意度 | 4 | ≥98% | ≥98% | 4 | ||
办公北区外来人员满意度 | 2 | ≥98% | ≥98% | 2 | ||||
驻区单位满意度 | 4 | ≥95% | ≥95% | 4 | ||||
94. 3 | ||||||||
项目支出绩效自评表 | ||||||||
（2020 年度） | ||||||||
项目名称 | R101169.158-出租房屋运行成本 | 项目负责人及电话 | 托娅 6945858 | |||||
主管部门 | 内蒙古自治区机关事务管理局 | 实施单位 | 内蒙古自治区机关事务管理局第三后勤服务中心 | |||||
项目预算执行情况 （万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 | |||
年度资金总额： | 200 | 124. 84 | 10 | 62% | 6. 2 | |||
其中：财政拨款 | 200 | 124. 84 | - | - | ||||
其他资金 | - | - | ||||||
年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||||
目标1加强商品房的租赁管理，做到规范化、标准化、集约化运行、强化商业房屋租赁的物业管理及服务质量。目标2加强出租房屋及水、电、暖设施设备维修、维护，做到管理到户，责任到人。目标3严格租赁评估、招租审批程序、评价程序、合同签订、档案管理等工作，按时及时收回租金。目标4将税后租金上缴财政国库，纳入财政一般预算管理，确保了中心各项工作正常运转。 | 全年较好完成年初设定目标，此项目年初预算为200万元，全年实际支出124.84万元。 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |
产出指标 (50分) | 数量指标 | 房屋租赁率 | 10 | ≥98% | ≥98% | 10 | ||
质量指标 | 房屋基本功能正常率 | 9 | ≥98% | ≥98% | 9 | |||
垃圾清运及时率 | 6 | =100% | =100% | 6 | ||||
收费率 | 10 | =100% | =100% | 10 | ||||
消防设备配置率 | 2 | ≥95% | ≥95% | 2 | ||||
时效指标 | 房屋功能维修及时率 | 6 | ≥95% | ≥95% | 6 | |||
房屋设备配置及时率 | 6 | ≥95% | ≥95% | 6 | ||||
成本指标 | 出租房屋管理成本 | 6 | ≤133万元 | 18. 25万元 | 5 | 维修项目未完工，结转下年支付 | ||
水电暖费成本 | 2 | ≤20万元 | 4. 59万元 | 1 | 按实际预算拨款数执行 | |||
维修成本 | 3 | ≤170万元 | 102万元 | 2 | 维修项目未完工，结转下年支付 | |||
(30分) 效益指标 | 经济效益指标 | 房屋租赁收入总额 | 5 | ≥860万元 | 1116万元 | 5 | ||
社会效益指标 | 年度纳税总额 | 5 | ≥188万元 | 474. 63万元 | 5 | |||
生态效益指标 | 出租房屋外观完好率 | 5 | ≥90% | ≥90% | 5 | |||
可持续影响指标 | 房屋基本功能完好率 | 5 | ≥92% | ≥92% | 5 | |||
满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 社区行政管理部门满意度 | 5 | ≥98% | ≥98% | 5 | ||
租赁商满意度 | 5 | ≥95% | ≥95% | 5 | ||||
总分 | 100 | 93. 2 | ||||||
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
我单位为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
本单位2020年度政府采购支出合计8.48万元，其中：政府采购货物支出5.55万元，比2019年减少6.38万元，降低53.50%，主要原因是：2019年度对需要配备的电脑、打印机由本单位采购，2020年所需电脑、打印机由主管部门统一配备，因此减少支出；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，主要原因是：我单位没有符合政府采购要求的工程支出；政府采购服务支出2.93万元，比2019年减少72.36万元，降低96.10%，主要原因是：2019年增加了单位绿化服务项目办理政府采购，期限2年，金额69万元。授予中小企业合同金额3.45万元，占政府采购支出合同总额的40.67%。其中：授予小微企业合同金额2.71万元，占政府采购支出合同总额的31.97%。
（三）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本单位共有车辆6辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车6辆，主要是用于单位公务用车，其中有2辆面包车已无法使用，正在办理报废手续。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年增加（减少）0.00台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加（减少）0.00台（套）。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：王丽平 联系电话：0471-6944683
