目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

内蒙古自治区机关事务管理局第三车辆服务中心，为自治区机关事务管理局所属正处级公益一类事业单位。承担的主要任务一是： 集中管理统一调度、保障自治区领导工作用车，保障政府办公厅、管理局领导工作用车，保障办公厅和管理局各处室、离退休老干部用车，为自治区政府机要、突发应急事件提供车辆保障。二是：为自治区本级具有行政执法职能的24家单位提供安全、及时的车辆保障。

二、机构设置

根据《中共内蒙古自治区委员会机构编制委员会办公室文件》内机编[2020]183号文件规定，我中心事业编制36名，内设正科级机构6个：综合科、车辆调度科、专车服务科、公务车辆服务科、车辆管理科、维修科。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

本单位2020年综合收入总计1187.04万元，其中：本年收入合计1185.97万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余1.07万元。支出总计1187.04万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余3.24万元。与年初预算相比，综合收入总计减少77.38万元，下降6.52%；综合支出总计减少77.38万元，下降6.52%。主要原因：一是本年在职人员退休4人，工资由单位支付变为社保支付，相应的由单位承担的社保经费减少。二是本年我中心认真抓好厉行节约工作，贯彻过紧日子思想，合理调派使用车辆，杜绝公车私用，控制好车辆耗油，坚持经济维修，减少维修经费的支出。

本单位2020年度财政拨款收入总计1,186.53万元，其中：年初结转和结余0.77万元；支出总计1,186.53万元，其中：年末结转和结余3.03万元。与年初预算相比，收入总计减少77.69万元，下降6.55%；支出总计减少77.69万元，下降6.55%。主要原因：一是本年在职人员退休4人，工资由单位支付变为社保支付，相应的由单位承担的社保经费减少。二是本年我中心认真抓好厉行节约工作，贯彻过紧日子思想，合理调派使用车辆，杜绝公车私用，控制好车辆耗油，坚持经济维修，减少维修经费的支出。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计1,187.04万元，其中：本年收入合计1,185.97万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余1.07万元；支出总计1,187.04万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余3.24万元。与2019年度相比，收入总计增加3.01万元，增长0.30%；支出总计增加3.01万元，增长0.30%。主要原因：一是上年度补缴了在职职工养老保险及职业年金110.5万元，本年虽然没有此项支出，人员经费减少，但增加了执法用车单位并增加了28台执法车辆费用113.3万元，二是本年其他收入增加0.21万元，形成结余。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计1,185.97万元，其中：财政拨款收入1,185.76万元，占100.00%；其他收入0.21万元，占0.00%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计1,183.80万元，其中：基本支出427.96万元，占36.20%；项目支出755.84万元，占63.80%；

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计1,186.53万元，其中：年初结转和结余0.77万元；支出总计1,186.53万元，其中：年末结转和结余3.03万元。与2019年度相比，收入增加2.80万元，增长0.20%；支出增加2.80万元，增长0.20%。主要原因：上年度补缴了在职职工养老保险及职业年金，本年虽然没有此项支出，人员经费减少，但增加了执法用车单位并增加了28台执法车辆费用。两项相抵2020年财政拨款收入支出增加2.8万元。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计1,183.50万元，其中：基本支出427.66万元，占36.10%；项目支出755.84万元，占63.90%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出427.66万元，其中：人员经费403.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费、住房公积金退休费，较上年减少115.30万元，主要原因是：一是本年有4名在职人员退休，其工资转入内蒙社保发放，人员经费减少；二是：上年度在职职工补缴了历年养老保险及职业年金而本年正常缴费，所以本年人员经费比上年减少；公用经费24.15万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出，较上年减少2.51万元，主要原因是：本年财政按人员比例拨款减少。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为432.80万元，支出决算为328.71万元，完成预算的75.90%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为432.80万元，支出决算为328.71万元，完成预算的75.90%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：在预算执行中我中心始终贯彻过今紧日子思想，认真抓好厉行节约工作，合理调派使用车辆，杜绝公车私用，控制好车辆耗油，坚持经济维修，减少维修费用的支出。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出328.71万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出328.71万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加（减少）0.00万元。

公务用车购置及运行维护费支出328.71万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，用于车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加（减少）0.00万元。公务用车运行维护费支出328.71万元，用于车辆保险、车辆修理、车辆油料、车辆检车过户等，车均运维费3.5万元，公务用车运行维护费支出较上年增加14.46万元，主要原因是：行政执法用车保障单位由16家增加至23家，并且增加了28台执法车辆，所以车辆费用随之增加，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆，我单位使用车辆产权归自治区机关事务管理局。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年增加（减少）0.00万元。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目1个，涉及资金755.84万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映“自治区政府公务用车专项经费”共1个项目的绩效自评结果

自治区政府公务用车专项经费自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。全年预算数为829万元，执行数为755.84万元，完成预算的91.17%。项目绩效完成情况：

1. 产出指标完成情况

（1）成本指标完成情况

我中心重视车况，如有故障车辆及时安排安技组检修，维修保养车辆291台次，保障了车辆的正常运转，没有发生车辆大修，节省了成本。

控制好车辆耗油,始终坚持每台车百公里耗油量公开制度，使每台车的耗油量控制在正常范围内。

（2）时效指标完成情况

调度员、驾驶员24小时待命，共值班2211人次。调度员及时接听电话，驾驶员及时出车，全年没有出现任何工作纰漏，切实做到了“安全、正点、卫生、保密”。

（3) 数量指标完成情况

全年安全出车35849趟次，安全行驶104.8万公里。交通安全讲座4次、车辆安全技术检查12次、消防安全教育4次。全年下盟市任务较重，培训任务无法按计划完成。

（4）质量指标完成情况

1．“安全第一、优质高效”进一步细化标准、完善措施，督促驾驶员做好车辆日常保养、及时检查车辆排除故障。驾驶员严格遵守交通法律法规全年安全驾驶100%， 重大交通事故发生率为0。

2. 满意度指标完成情况

驾驶员以过硬的驾驶技术和辛勤工作得到了用车单位的高度评价和衷心感谢，并先后得到5家用车单位送来的锦旗。

3. 效益指标

本年高效完成了自治区政府领导用车，为12位省级干部提供车辆服务1.54万次，行驶18万公里，提供下乡服务72趟次，行使5万公里。为政府办公厅、管理局领导提供车辆保障1.75万趟次，行驶28.7万公里，为政府办公厅、管理局机关提供车辆保障1922趟次，行驶6.2万公里。为23个行政执法单位提供车辆保障955趟次，行驶46.9万公里。

发现的主要问题及原因：

绩效管理中我中心的培训任务完成不够，与年初绩效目标有较大的出入。由于本年执法单位由16个变为23个，所以执法任务较上年度明显增加，驾驶员出车任务较多所以没有完成培训任务。

下一步改进措施：

2021年我中心在科学合理编制预算的基础上，多与执法单位沟通，加强绩效管理与内部控制管理相结合，继续坚持量入为出，厉行节约的原则，做好各项经费收支工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出0.00万元，比2019年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%。本单位是公益一类事业单位，无此项支出。

（二）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计266.38万元，其中：政府采购货物支出17.63万元，比2019年减少62.07万元，降低77.90%，主要原因是：2019年车辆加油在政府采购货物支出进行采购，而2020年在服务类支出进行了采购，所以政府采购货物支出减少；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%；政府采购服务支出248.75万元，比2019年增加102.92万元，增长70.60%，主要原因是：一是本年增加执法车辆28台，所以政府采购车辆保险及油料费增加；二是2019年车辆加油在货物支出进行采购，2020年变更为在服务支出进行采购。授予中小企业合同金额148.39万元，占政府采购支出合同总额的55.71%。其中：授予小微企业合同金额0.72万元，占政府采购支出合同总额的0.2%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年增加（减少）0.00台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加（减少）0.00台（套）。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，可参照此口径公开本单位的公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：塔娜   联系电话：0471-4825421

附件： 内蒙古自治区机关事务管理局第三车辆服务中心公开表