目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

内蒙古自治区机关事务管理局机关门诊部是一所集医疗、预防、保健、康复为一体的综合性医疗服务机构。设：内科、外科、中医科、预防保健科，口腔科、医学检验科等。主要承担党政办公区领导、干部、职工及政苑小区的离退休干部、职工、家属及社区居民的基本医疗服务。

二、机构设置

2020年度纳入部门决算编报范围的独立核算单位共1个，即内蒙古自治区机关事务管理局机关门诊部。我单位隶属于自治区机关事务管理局，为独立核算公益二类正科级事业单位。核定事业编制16人,年末在职人员11人，门诊部退休人员20人，聘用人员7人，特聘专家7人。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年综合收入与年初预算数对比，预算收入为589.50万元，综合收入为561.81万元，完成预算的95.30%。财政拨款与年初预算数相比，财政拨款年初预算数为165.33万元，实际财政拨款金额为172.13万元，追加死亡抚恤金6.8万元，执行率为100%。差额原因为事业收入年初预算为424.02万元，实际事业收入389.41万元，事业收入完成预算的91.84%。

2020年综合支出与年初预算数对比，预算支出为589.50万元，综合支出为539.83万元，完成预算的91.57%。财政拨款支出172.13万元，执行率为100%。差额原因为事业收入安排的支出年初预算数为424.02万元，其他收入安排的支出为0.15万元。综合支出金额为367.70万元，完成预算的86.72%。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

2020年度收入总计561.81万元，其中：本年收入合计561.81万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计539.83万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余21.98万元。与2019年度相比，收入总计增加8.99万元，增长1.60%。收入增加主要原因：1、财政拨款收入比上年同期减少20万元，原因为减少准备期缴纳在职人员职业年金及抚恤金。但事业收入比上年同期增加28.99万元。2、本年度4月份本级医保基金结算方式从季度结算改为每月结算，本年收入包含2019年第四季度收入119.08万元，2020年1-11月份实际收入270.33万元。

支出总计539.83万元与2019年度相比，支出总计减少10.1万元，下降1.87%。减少原因为受疫情影响门诊部就医患者减少，从药采平台购药后，以往进购的药品多数无法从药采平台采购（主要为常见病和慢性病进口药品），药品经销范围缩小，影响患者就医和购药积极性，患者流失较为严重，导致药品支出减少。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

2020年度收入合计561.81万元，其中：财政拨款收入172.13万元，占30.60%；事业收入389.41万元，占69.30%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.27万元，占0.00%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

2020年度支出合计539.83万元，其中：基本支出386.83万元，占71.70%；项目支出153.00万元，占28.30%；经营支出0.00万元，占0.00%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计172.13万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计172.13万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入减少20.00万元，下降10.40%；支出减少20.00万元，下降10.40%。主要原因：减少准备期缴纳在职人员职业年金拨款及抚恤金。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出合计172.13万元，其中：基本支出19.13万元，占11.11%；项目支出153.00万元，占88.89%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出19.13万元，其中：人员经费18.56万元，主要包括：退休费11.76万元， 6.8万元为死亡抚恤金，较上年减少172.98万元，主要原因是：定向补助主要用于门诊部在职人员工资发放，2019年决算在基本支出内进行填列，2020年在项目支出填列；公用经费0.57万元，主要用于退休及在职人员体检费，较上年减少0.02万元，主要原是：财政拨款按退休人员减少情况核减0.02万元。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款“三公”经费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况无差异。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年无变化。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出0.00万元，车均运维费0.00万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0.00万元，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次，较上年增加0.00万元。            

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共有项目1个，涉及资金153万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映定向补助一般公共预算项目共1个，项目的绩效自评结果如下：

定向补助项目自评综述：

机关门诊部项目名称为定向补助，属于延续性项目。全年预算数为153万元，执行数为153万元，完成预算的100%。2020年已完成在职及聘用人员全年工资的正常发放及各项保险及住房公积金的全额缴纳，保障了门诊部正常经营。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。

项目绩效目标完成情况如下：

（一）产出指标完成情况：2020年人员工资发放达到100%，保障了门诊部正常经营。两个办公区就诊达15000余人次。通过进修、培训不断提高医务人员水平，及时就诊率达到90%以上，设置就诊人员举报箱，就诊人员投诉率为零。

（二）效益指标完成情况：

门诊部2019年收入总额为552.82万元，2020年收入总额为561.81万元，事业收入提高率为1.63%。2020年稳步推进了社区公共卫生服务各项工作，按要求完成辖区居民健康管理工作。中心辖区核定总人口数3912人，已建立居民健康档案3649份，建档率为93.01 %。其中高血压患者管理率为98.08%，糖尿病患者管理率为98.13 %，严重精神障碍患者管理率为100 %。3支家庭医生签约服务团队，共签约居民2122人，签约率达54％。建立公共卫生管理相关制度及职责流程近80项，为辖区65岁及以上老年人开展免费体检，并提供中医体质辨识及中医健康指导241人次。按要求对辖区2所学校、2个诊所、2个二次加压水站进行卫生协管督查，达到管控及时有效。新建3支家庭医生签约服务团队，免费为辖区签约居民提供相关服务。不断提高医务人员专业技能，提高服务水平，引进特聘专家，不断拓展业务，增设项目，改善医疗环境。为患者提供更良好的医疗服务。

发现的主要问题及原因：年初制定好支出计划，各项保险及住房公积金由基本户先垫付再进行转账支出，一般转账时间较为滞后。下一步的改进措施：保险及住房公积金应及时转账支付。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位为公益二类事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计4.13万元，其中：政府采购货物支出2.34万元，比2019年增加1.79万元，增长327.00%，主要原因是：增加运行医疗系统所需服务器2万元；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购服务支出1.79万元，比2019年增加0.31万元，增长20.50%，主要原因是：增加基层医疗公共卫生印刷费。授予中小企业合同金额4.13万元，占政府采购支出合同总额的100%。其中：授予小微企业合同金额0.08万元，占政府采购支出合同总额的2.0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆,；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年增加0.00台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加0.00台（套）。

第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，单位应根据实际情况对本单位专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：陈夏颖   联系电话：15661093222

附件： 内蒙古自治区机关事务管理局机关门诊部公开表