目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

内蒙古自治区人民政府机关印刷厂（以下简称“政府印刷厂”）是隶属于内蒙古机关事务管理局的差额拨款事业单位，主要职能、职责是承印自治区政府机关文件、书刊以及各大厅局的文件、会议材料并承揽社会各类书籍、书刊。

二、机构设置

政府印刷厂内设7个科室，经自治区机构编制委员会批准成立差额拨款事业单位，核定事业编制44人。现实有在编人数29人，长期聘用人员39人，退休人员33人，遗属3人。与去年相比2020年正式工退休2人，退休人员去世2人。纳入2020年度部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，与2019年相比无增减变动情况。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年政府印刷厂综合收入预算数为1762.70万元，综合收入决算数为2062.87万元，与年初预算相比收入增加了300.17万元，增长了17.03%，主要原因是2020年受疫情影响，大量印刷新冠防控文件，加之其他印刷业务稳定增长，且收回往年印刷费较多，因此收入增幅较大。2020年政府印刷厂综合支出预算数为1762.70万元，综合支出决算数为1612.06元，与年初预算相比支出减少了150.64万元，下降了8.55%，主要原因是2020年年初预计购置的印刷设备受疫情影响最终未采购，支出总额相对减少。

2020年政府印刷厂财政拨款收入预算数313.10万元，收入决算数324.46万元，与年初相比财政拨款收入增加11.36万元，增长了3.62%，主要原因是2020年退休人员去世2人，财政追加了抚恤金。2020年政府印刷厂财政拨款支出预算数313.10万元，支出决算数324.46万元，与年初相比财政拨款支出增加11.36万元，增长了3.62%，主要原因是2020年退休人员去世2人，抚恤金支出增加。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计2,062.87万元，其中：本年收入合计2,062.87万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计2,062.87万元，其中：结余分配450.82万元，年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入总计减少66.96万元，下降3.10%；支出总计减少66.96万元，下降3.10%。主要原因：一是由于预算政策调整，财政厅批复我单位财政拨款比上年减少198.87万元，同比减少38%；二是由于2020年未购置大型印刷设备，支出总额减少。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计2,062.87万元，其中：财政拨款收入324.46万元，占15.70%；事业收入1,724.99万元，占83.60%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入13.42万元，占0.70%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计1,612.06万元，其中：基本支出1,322.06万元，占82.00%；项目支出290.00万元，占18.00%；经营支出0.00万元，占0.00%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计324.46万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计324.46万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入减少198.87万元，下降38.00%；支出减少198.87万元，下降38.00%。主要原因是预算政策调整，财政厅批复我单位财政拨款减少。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计324.46万元，其中：基本支出34.46万元，占10.60%；项目支出290.00万元，占89.40%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出34.46万元，其中：人员经费34.46万元，主要包括：退休费14.76元、抚恤金12.20万元、生活补助7.50万，较上年减少455.84万元，主要原因是2019年定项补助支出在决算中按基本支出填列，2020年按审计要求在项目支出中单独填列；公用经费0.00万元，较上年减少33.03万元，主要原因是2020年预算政策调整，财政厅批复我单位的财政拨款为人员经费，不包含公用经费。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次，较上年增加0.00万元。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出0.00万元，车均运维费0.00万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0.00万元，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次，较上年增加0.00万元。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我单位项目为定项补助，主要包括基本工资、津补贴、绩效工资、社保公积金等人员经费。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，定项补助1个，共涉及资金290万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映“定项补助 ” 1 个一般公共预算项目，共1个项目的绩效自评结果。

定项补助项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为290万元，执行数为290万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年印刷收入达到1724万元，客户满意度达到95%，达到年初设定目标。发现的主要问题及原因：由于单位性质特殊，收入完成进度较慢，主要集中在下半年。下一步改进措施：提高绩效考核意识，及时清理未收回收入，切实加快收入进度。

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

四、 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：我单位为公益二类事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计223.23万元，其中：政府采购货物支出219.07万元，比2019年增加45.74万元，增长26.40%，主要原因是2020年对大额印刷用纸进行了采购；政府采购工程支出0.00万元，比2019年减少12.89万元，降低100.00%，主要原因是：2020年度未发生维修工程，无此类支出；政府采购服务支出4.16万元，比2019年增加4.16万元，增长0.00%，主要原因是2020年度统一进行车辆加油采购。授予中小企业合同金额220.23万元，占政府采购支出合同总额的98.66%。其中：授予小微企业合同金额52.98万元，占政府采购支出合同总额的23.73%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车2辆，主要是用于文件运送、工作办事等单位日常业务。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年增加0.00台（套）;单位价值100万元以上专用设备7台（套），全部是印刷机、装订机等大型印刷装订设备，比2019年增加0.00台（套）。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，可参照此口径公开本单位的公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：何绍宁   联系电话：0471-6945356

附件： 内蒙古自治区人民政府机关印刷厂公开表