目 录
第一部分 单位概况
一、单位主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2021年单位预算安排情况说明
一、单位预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、项目支出绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2021年单位预算公开表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、财政拨款“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出绩效目标申报表
十、政府采购预算明细表
十一、国有资本经营预算表
十二、项目支出表
第一部分 单位概况
一、主要职能
(一)单位职能
内蒙古自治区机关事务管理局第三后勤服务中心,为自治区机关事务管理局所属相当于正处级公益一类事业单位。
(二)单位主要职责
1.承担自治区政府办公北区、政府住宅区和自治区直属机关统建住宅区、原经贸委住宅区的供水、供电、供暖、绿化美化、卫生保洁、消防值班、安保、机关餐饮等物业管理及设施设备运行维护、维修改造工作;
2. 承担自治区政府办公北区、政府住宅区和自治区直属机关统建住宅区、原经贸委住宅区的绿化、公共区域保洁、餐饮服务等社会化项目监管工作。
3.承担自治区政府办公北区相关单位水、电、暖费收缴等工作;
4. 承担自治区政府办公北区周边配套房屋的日常管理工作;
5. 承担自治区机关事务管理局交办的其他相关工作。
二、机构设置及预算单位构成情况
核定事业编制73名,核定处级领导职数4名(1正3副),内设正科级机构9个,科级领导职数18名(9正9副)
人员基本情况:截至2020年12月31日,实有在职人员63人,退休人员66人,长期聘用人员64人,遗属人员1人。
第二部分 2021年单位预算安排情况说明
一、单位预算收支总体情况说明
收入预算2254.57万元,比2020年预算收入减少197.17万元,减幅8.74%,减少的主要原因一是基本支出预算收入减少了25.27万元,二是项目支出预算收入减少了171.9万元。
支出预算2254.57万元,比2020年预算支出减少197.17万元,减幅8.74%,减少的主要原因是收入预算减少,支出相应减少。
(一)单位预算收入情况说明
单位预算收入2254.57万元,其中:一般公共预算拨款收入2179.47万元,占比96.67%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比 0%;其他收入2万元,占比0.08%;上年结转73.1万元,占比3.25%;用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。
(二)单位预算支出情况说明
单位预算支出2254.57万元,其中:基本支出1014.47万元,占比45%;项目支出1240.1万元,占比55%。
单位预算支出主要用于机构运转及政府办公北区后勤服务保障等方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
(一)财政拨款规模情况
财政拨款收入预算2252.57万元,包括:一般公共预算财政拨款2179.47万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转73.1万元。
(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.一般公共服务类支出1949.82万元,比上年预算数减少204.86万元。主要用于事业运行、专项业务活动及其他相关支出。
2、社会保障和就业类支出169.74万元,比上年预算数增加11.78万元。主要用于退休人员统筹项目外工资费用支出及缴交在职人员养老保险、职业年金缴费单位补贴部分。
3、卫生健康支出71.53万元,比上年预算数减少1.4万元。主要用于缴交在职人员医疗保险和公务员医疗补助缴费单位补贴部分。
4、住房保障支出61.48万元,比上年预算数减少4.69万元。主要用于缴交在职人员住房公积金单位补贴部分。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
本单位无政府性基金财政拨款预算。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算9万元,与上年预算持平,增幅0%。其中:
1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%。
2、公务接待费0万元,比上年预算数增加0万元,。
3、公务用车购置及运行维护费9万元,与上年预算持平,增幅0%,全部是公务用车运行维护费。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
本单位为事业单位,无机关运行经费。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额61万元,其中:政府采购货物预算61万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2020年末,本单位共有车辆6辆,其中已报废正在办理资产核销手续车辆3台。
四、2021年度项目支出绩效目标情况说明
2021年,填报绩效目标的预算项目4个,公开绩效目标2个,公开项目占全部预算项目的50%。公开填报绩效目标的项目支出预算1167万元,占全部项目支出预算的94.1%。
(公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。)
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式:
联系人:王丽平 联系电话:6944683
第六部分 单位预算公开表
详见附表:单位预算公开11张表,项目支出绩效表1张表。
附件：
内蒙古自治区机关事务管理局第三后勤服务中心单位预算公开相关表
