目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2019年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)部门职能

内蒙古自治区机关事务管理局是自治区政府直属正厅级事业单位。

(二)部门主要职责

1. 贯彻执行国家有关机关事务工作的方针政策;组织拟订自治区机关事务工作及后勤体制改革政策、制度,确定机关后勤服务项目和定额标准并监督实施;

2. 承担自治区“四大班子”及直属机关国有资产及办公用房管理工作;承担自治区“四大班子”重点工程建设;

3. 承担自治区“四大班子”及直属机关新建办公用房项目的必要性审查和维修改造项目的审批工作;

4. 承担推进自治区“四大班子”及直属机关、事业单位公务用车制度改革;指导监督盟市旗县公务用车管理工作;

5. 承担推进、指导、监督全区公共机构节能工作;

6. 承担自治区人大、政府、政协车辆服务工作和政府办公厅的文印服务工作;

7. 承担自治区党政机关办公区、政府办公北区、省级干部住宅区及相关住宅区的社会治安综合治理、安全保卫、后勤服务和物业管理工作;

8. 承担自治区政府办公厅接待服务工作;

9. 承担指导盟市旗县机关事务管理相关工作;指导各盟市驻外办事机构开展工作;

10. 承担自治区“四大班子”交办的其他事项。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看,自治区机关事务管理局部门预算包括:局本级预算和局属事业单位预算。

(一)自治区机关事务管理局部门机构及人员基本情况

局本级及下设独立预算单位共有9家,其中:参照公务员法管理的事业单位为1家,公益一类事业单位为5家,公益二类事业单位3家。

局系统人员基本情况:截至2018年12月31日,编制数474人,实有在职人员385人,退休人员284人,遗属人员7人。

(二)自治区机关事务管理局局属单位设置及人员情况

纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位情况:    

单位情况表                                   

第二部分 2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算23144.82万元,比2018年预算增加6287.35万元,增长37.30%,增加主要是由于一般公共预算财政拨款增加了4989.7万元,事业收入增加了244万元,上年结转增加了1050.9万元,其他收入增加了2.75万元。

支出预算23144.82万元,比2018年预算增加6287.35万元,增长37.30%,增加主要是由于收入预算增加,支出相应增加。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入23144.82万元,其中:一般公共预算拨款收入19497.99万元,占比84.24%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入1820万元,占比7.86%;事业单位经营收入0万元,占比 0%;,其他收入14.85万元,占比0.07%;上年结转1811.98万元,占比7.83%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出23144.82万元,其中:基本支出7543.70万元,占比32.59%;项目支出15601.12万元,占比67.41%;事业单位经营支出0万元,占比0%。

部门预算支出主要用于机构运转及自治区“四大班子”机关后勤服务保障等方面方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算21309.97万元,包括:一般公共预算财政拨款19497.99万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转1811.98万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类支出18352.97万元,比上年预算数增加 4506.33万元。主要用于行政运行、机关服务、专项活动、专项业务活动、事业运行及其他相关支出。

2、社会保障和就业类支出1213.4万元,比上年预算数增加570.88万元。主要用于退休人员项目外工资费用支出及缴交在职人员养老保险、职业年金缴费单位补贴部分。

3、卫生健康支出330.98万元,比上年预算数增加77.88万元。主要用于缴交在职人员医疗保险和公务员医疗补助缴费单位补贴部分。

4、节能环保支出1099.54万元,比上年预算数增加976.33万元。主要用于应对气候变化和低碳发展专项。

5、住房保障支出313.08万元,比上年预算数增加81.18万元。主要用于缴交在职人员住房公积金单位补贴部分。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算1081.99万元,比上年预算增加235.71万元,增长27.85%;本年预算比上年执行数减少76.55万元,下降6.61%。其中:

1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%。

2、公务接待费150.56万元,比上年预算数减少192.58万元,下降56.12%,本年预算比上年执行数增加112万元,增长290.46%。公务接待费比上年预算减少主要是因为近年公务接待活动数量减少,产生的公务接待费相应减少,预算也在逐步减少。

3、公务用车购置及运行维护费931.43万元,比上年预算增加428.29万元,增长85.12%,本年预算比上年执行数减少188.54万元,下降16.83%。其中,公务用车购置费52.68万元,比上年预算数增加52.68万元,比上年执行数减少734.64万元,下降93.31%;公务用车运行维护费878.75万元,比上年预算数增加375.61万元,增长74.65%,比上年执行数增加546.10万元,增长164.17%。公务用车购置及运行费预算比上年增加428.29万元,主要原因是本年新增二级单位1个——机关事务管理局第二车辆服务中心,主要职能是为自治区人大、政协省、厅级领导和人大、政协办公厅机关提供车辆保障服务,以及为各类大型活动、重要会议和公务接待提供车辆服务,本年自治区财政核拨该单位公务用车购置及运行维护费465万元;公务用车购置及运行维护费本年预算比上年执行数减少188.54万元,其中,公车运行费预算比执行数增加546.10万元,公车购置费预算比执行数减少734.64万元,综合考虑预算比执行数减少188.54万元,公车运行费增加是因为新增了自治区人大、政协车辆服务保障经费,公车购置费减少是因为本年公车购置费预算未列入年初预算,上年支出数为追加预算支出,追加经费未完成部分结转至本年列入了年初预算。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年,我局机关运行经费财政拨款预算461.37万元,比上年增加94.01万元,增长25.59%。主要原因一是新增二级单位1家,新增在职人员67人,机关运行经费有所增加;二是除新增单位外,本级及各二级单位通过考录、调入等方式,在职人员较上年总计增加21人(2018年初297人,2019年初318人),机关运行经费有所增加。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额9615.30万元,其中:政府采购货物预算   1241.50万元,政府采购工程预算5481万元,政府采购服务预算2892.80万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2018年末,共有车辆80辆,其中:副省级以上领导用车18台,主要领导干部用车13台,机要应急车辆5辆,执法执勤用车6台,特种专业技术用车1台,离退休人员用车3台等;单位价值200万元以上大型设备3台(套),价值总计1147.5万元,全部为文印中心印刷专用设备。

四、2019年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2019年,填报绩效目标的预算项目25个,公开绩效目标22个,公开项目占全部预算项目的88%。公开填报绩效目标的项目支出预算12634万元,占全部项目支出预算的89%。

(公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。)

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:   何慧婷     联系电话:4825397

第六部分 部门预算公开表

详见附表:部门预算公开8张表,项目支出绩效目标表(绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后)。

附件: 2019年部门预算公开表_2019-02-22

        项目支出绩效目标申报表

       公开的绩效目标申报表